产品质量审核管理规定

第三层次体系文件 LXQZ001-0902

产品质量审核管理规定

2009-02-28 发布 2009-03-01 实施

宁波隆兴铸业 发布

产品质量审核管理规定

1、目的

通过对公司生产的总成产品和零部件的审核，按照公司技术文件、图纸、规范、标准等相关规定，判定产品是否符合相关文件和顾客要求，找出缺陷，以便及时制定纠正预防措施和把质量进行持续改进，使之提高产品质量水平，降低成本和提高顾客满意度。

2、范围

产品审核适用于隆兴公司所生产的总成产品或零部件的质量检测。

3、定义

产品审核就是通过独立部门（品质部）对最近生产的总成产品/零部件进行随机抽查检验，判定是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规及顾客的特殊要求相符合的检验工作。

4、职责

4.1 品质部每月30日负责收集、整理外部质量信息投诉和内部发生的质量事故信息，并进行

统计分析，以及根据各事业部提交的产品一次交验合格率低的质量问题，编制、审批《月产品审核计划表》。 4.2 品质部根据《月产品审核计划表》组织实施产品审核工作，并记录、评审，发放产品审核结果报告或《不合格项纠正（预防）措施计划表》到各事业部。 4.3 各事业部（责任单位）负责对产品审核的不合格项（缺陷）进行原因分析，制定纠正预

防措施，并按措施计划组织实施，将制定的改进措施在要求完成时间内报品质部。 4.4 品质部负责对责任单位上报的改进措施的实施情况和有效性进行跟踪、验证。验证结果

不合格，责任单位必须重新分析问题的根本原因和制定改进措施。 4.5 品质部可以根据内、外部重大质量事故或公司领导指示，临时组织实施产品审核。

5、工作规定和内容

5.1 产品审核事项的规定

5.1.1 功能：根据顾客要求、标准、图纸中所规定的产品使用性能和指标参数。 5.1.2 外观：产品表面技术要求（如表面清洁、无划伤等） 5.1.3 包装：包装盒、型号标识、合格证等是否与包装物样本相符。

5.1.4 尺寸：根据顾客提供的图纸或公司技术文件中选择重要的装配（安装）尺寸。 5.2 产品审核缺陷分级规定

5.2.1 严重缺陷/关键缺陷（用A表示）：产品丧失功能或顾客提出申拆或索赔。

5.2.2 重要缺陷/主要缺陷（用B表示）：严重影响产品功能，会引起顾客的不满或抱怨的缺陷，

顾客可能会提出申诉。 5.2.3 一般缺陷/次要缺陷（用C表示）：不会影响产品的使用性能，一般顾客不会发现，对那

些要求极高的顾客会提出抱怨。

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5.3 产品审核缺陷加权数的规定

5.3.1 严重缺陷/关键缺陷（A级）：产品审核时加权数为10分。 5.3.2 严重缺陷/主要缺陷（B级）：产品审核时加权数为5分。 5.3.3 一般缺陷/次要缺陷（C级）：产品审核时加权数为1分。 5.4 准备产品审核

5.4.1 品质部审核员根据月产品审核计划或计划外审核，准备审核前的工作，查找并了解需审

核产品的技术图纸、工艺文件、标准和顾客要求。熟悉产品生产过程和装配流程，为实施产品审核作好准备。 5.5 实施产品审核 5.5.1 抽取样件

5.5.1.1 审核员填写《物料领用单》，填写内容包括产品名称、产品图号或型号、领用数量为

5~10只，以及注明该产品的用途和归还日期等，交部门领导确认。 5.5.1.2 审核员持确认的《物料领用单》到成品库/零部件库找相关的库管员领取须审核的产

品，抽取产品/零部件时由审核员从最近生产入库的产品/零部件中随机抽取样件，并将《物料领用单》交库管员记帐。 5.5.2 审核员给抽取的样件按序编号：如1#、2#、3#……10#，在编号时应标注在同一位置，

并确保所用的笔在审核完成后易擦净。 5.5.3 审核员按《产品审核检验规程》逐步对产品包装质量、外观质量、尺寸检验、产品的使

用性能等方面给予检测并记录，必要时，须对产品的可靠性和物理、化学性能进行检测。 5.5.4 审核员在上述检测项目中有发现严重缺陷，必须在30分钟内上报部门领导和通知责任单位采取纠正措施，并根据实际情况将产品封存，责任单位必须立即分析原因，消除缺陷。审核员必须及时抽查检验同类产品，若发现有同样的缺陷，品质部立即与责任单位、成品库共同采取应急措施。 5.5.5 审核员将审核结果参照《产品审核缺陷分级规定》进行产品质量缺陷等级评定、记录，

并计算缺陷点数，产品质量特征值（QKZ）和产品项次合格率。 5.5.6 审核员根据评审结果决定填写《不合格项纠正（预防）措施计划表》，把不合格项给予

描述，并注明责任单位整改完成时间，经部门主管领导审批后于第二天下午将《产品审核结果记录单》和《不合格项纠正（预防）措施计划表》下发到各责任单位，并要求该单位负责领导签收。 5.5.7 各责任单位对产品审核结果有异议，可与审核员进行沟通、交流或请求品质部进行复审

仲裁。 5.5.8 产品审核结束后的审核员归还产品时，必须和库管员一起将产品/零部件放入指定位置，

要求库管员将产品数量入帐。 5.6 品质部每月8日对产品审核结果和责任单位的整改措施的有效性验证结果进行统计、分

析，并进行总结，由审核员撰写《月产品审核结果报告》，报公司管理者代表和总经理。 5.7 产品审核记录及相关审核资料由品质部负责保管。

产品质量审核管理规定

6、相关文件

6.1 《不合格品控制程序》 6.2 《纠正预防措施管理程序》 6.3 《持续改进管理程序》 6.4 《统计技术控制程序》 6.5 《产品审核缺陷分级规定》 6.6 《产品审核、检验规程》 6.7 《产品审核检验计划》。

7、相关表单

7.1 《不合格项纠正（预防）措施计划表》 7.2 《产品审核结果记录单》 7.3 《产品审核报告》

年 月 日 批 准 年 月 日 审 核 年 月 日 编 制 更改处数 更改单编号 签 名 日 期

产品审核结果记录单

顾客名称 顾客图号 检验 顺序号 审核员 审核项次数

检验特性额定值 审核日期 产品名称 产品图号 检测量具 n 项次合格率 1 2 3 4 5 生产单位 生产日期 实际测量结果 6 7 8 9 10 FP QKZ 缺陷等级 A=严重缺陷 B=重要缺陷 C=一般缺陷 缺陷加权数 A=系数10 B=系数5 C=系数1 ΣEP QKZ 不合格项次数 产品审核检验规程

序号 检验项目 检验内容 随机抽样，从本月最新生产日期的成品库或生产现场包装完成100 抽样检验产品 后的批次产品中抽取。 与该产品的技术规范（如包装样本）相符。 按技术规范进行标识。 200 包装物质检验 防止产品损伤。 具有给顾客的检验证书。 准备：给抽取的样品进行统一编号。 300 外观检验 检验：外观、表面状态及标识是否与图纸或检验规程要求相符。 400 500 尺寸检验 从图纸中选择的尺寸。 生产检验、检具检验、试装 检具是否有合格证，是否损坏或存在异常。 抗拉强度、屈服、延伸率、收缩率、硬度、有提供顾客的检验600 物理性能检验 书且合格。 化学特性检验（如化学成份含量）是否有配套厂家提供的检验700 化学性能检验 证书而且合格。 寿命试验 计算缺陷点数（FP）：发现的缺陷数×系数； 900 审核结果 计算质量特性值（QKZ） 计算项次合格率 800 可靠性 编制/日期： 审核/日期：

产品审核缺陷分级规定

缺陷 级别 缺陷 程度 功能 产品审核缺陷分级 外观 包装 尺寸 产品使用性能失严重（关A级 键）缺陷 货或索赔。 效，顾客会提出退拒收或提出申诉。 顾客因外观质量会错漏装产品，因运无法完成装配，产输不当造成产品损品不能安装的，顾坏的。 客退货或索赔的。 顾客可能会发现外重要（主不易装配或装配后B级 要）缺陷 影响产品功能的。 提出申诉。 观缺陷，并可能会技术要求。 包装物质量达不到不易装配或装配后对产品功能有轻微的影响。 尺寸超差不大，但在标识不清、错箱、一般（次有缺陷但不影响装顾客不会因产品外C级 要）缺陷 配和产品功能的。 观质量提出申诉。 误。 功能没有影响的。 合格证漏放或有但经安装后，对产品装配时不是很方便；编制/日期： 审核/日期：

产品质量审核检验计划

产品名称 刹车支架 100110136、100110137 宁波隆兴 审核项目 包装 工作特性 外观 材 料 尺寸 可靠性 宁波隆兴铸业 品质管理部 产品图号 生产单位 产品特性 顺序号 100 205 210 215 305 310 405 505 605 610 615 620 705 710 检验 项目 检验特性 描述 审核时从成品库或生产现场包装完成后随机抽样 产品包装符合包装样本规定 检验 量具 目测 目测 目测 目测 目测 目测 卡尺、量规、三坐标 目测 缺陷分级 特殊特性 重要特性 一般特性 √ √ √ √ √ √ 备 注 包装 质量 包装物质量符合技术要求 文字标识符合要求,有产品合格证 产品 外观 产品尺寸 量具检验 无气孔，砂眼等系列缺陷 无毛刺，裂纹，鉄豆，缼肉 符合顾客图纸要求 量具经过鉴定且在使用期内 拉伸性能 √ √ √ 物理性能 屈服 延伸率 冲击性能 万能试验机 冲击试验机 光谱分析仪 √ √ √ √ 化学性能检验 化学成分 材料检验

编制/日期： 审核/日期：