危险有害因素识别及风险评价表

单位：XXXXXXXXXX 填表日期：2017年1月5日 编号：01 作业条件危险性评价（LEC） 作业 序号 活动 危险源（危害因素） 可能的事故、后果 依据 L E C D 级别 判别 风险 控制措施 不可容 许风险 培训不到位 电线破损老化 无漏电保护器 外壳带电 未穿戴防护服 1 电焊作业 焊钳绝缘不好 操作场所附近有易燃物 人员伤害 D D D 3 2 15 15 15 15 15 15 15 15 3 3 90 30 90 30 90 30 45 45 3 1 1 3 2 2 2 3 0 1 触电 D D D D 1 3 2 2 2 3 执行产品生产安装管理程序、培训管 理程序、安全技术操作规程、电焊气 2 焊作业指导书，加强监督管理 2 2 1 0 1 1 3 3 3 2 1 1 2 0 0 0 0 火灾 焊接时无防火措施 焊接时产生弧光 焊接时产生有毒气体 D 眼睛伤害 中毒 D D 18 1 2 6 1 0 电焊火花 培训不到位 烫伤 D D 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 6 3 6 6 1 1 2 3 15 3 3 7 7 3 15 15 15 36 90 18 54 63 126 54 45 45 90 2 0 1 执行安全技术操作规程、培训管理程 0 0 0 1 0 0 0 执行产品生产安装管理程序、培训管 1 3 1 2 2 3 2 2 2 3 人员伤害 手工气焊 2 （割）作业 焊（割）炬操作时回火 火灾 停止作业后焊（割）炬未关严 直接在水泥地面上切割 D D D D D D D 人员伤亡 D 序、电焊气焊作业指导书，加强监督 管理 氧气、乙炔皮管老化 焊（割）炬各阀门密封不严 操作场所附近有易燃物 焊接时无防火措施 培训不到位 设备损坏 3 叉车作业 物体砸人 超高作业 物体损坏 理程序、起重搬运安全作业指导书， D 3 1 15 45 2 并加强监督管理 严禁超咼作业、佩戴安全防护用品， 0 D D 10 10 1 1 1 1 10 10 1 1 0 0 设专人指挥 超负荷作业 叉车带人 作业时前叉附近有人 叉车及物体损坏 人员伤害 人员伤害 人员伤亡 D D D D D D D D D 10 3 3 3 3 1 1 2 2 2 1 6 1 7 7 15 15 15 15 15 15 10 42 42 90 45 90 90 90 90 1 2 2 3 2 3 3 3 3 严禁超负荷工作、禁止叉车带人、佩 0 0 0 1 0 1 戴安全防护用品、设专人指挥，加强 监督管理 培训不到位 设备损坏 未及时联系检验 限位开关失灵 歪拉斜吊 起吊重物的绳索不符合安全要求 特制并实施特种设备管理办法、执行 产品生产安装管理程序、培训管理程 序、起重搬运安全作业指导书，并加 强监督管 1 1 6 6 1 1 4 行车作业 起重伤害 1 3 6 3 1 起吊作业兀成后吊钩未升至女全冋 度 D 3 27 2 3 0 1 1 行车零件坠落 D 1 1 6 6 15 90 升降机构打滑 D 15 90 3 5 高温作业 未采取降温防护扌日施 烫伤、中暑 D 3 2 1 6 1 咼温区域加降暑设备 0 工作场所空气不流通 D 坠物伤人 D D D D 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 1 1 2 2 1 3 7 7 1 3 15 15 15 15 3 3 3 6 27 21 63 3 9 90 30 1 2 2 2 1 保持工作场所空气流通、 注意防暑 提高警惕、集中工作注意力 使用登高工具 使用登高工具 0 0 0 0 0 物体坠落 6 高空作业 损坏设备 未使用登高工具 人员摔伤 未定期更换机油 培训不到位 D D 机械伤害 1 0 1 执行安全技术操作规程， 并加强监督 0 发生异常未立即停机检查处理 7 3 2 4 3 折弯机操作 机床后部站人 板料折弯时未压牢固 D D 管理 6 6 2 1 180 105 1 未停车校正工件和模具 D D 1 未佩戴安全防护用品 1 6 6 2 6 6 6 108 108 1 3 执行安全技术操作规程， 并加强监督 3 管理 0 1 高速切削时未装防护挡板 铳床操作 D 机械伤害 8 操作者未戴防护眼镜 戴手套操作 D C 1 拆装立铳刀时，用手托刀盘 拆掉限位块加工超长、超宽零件 快速进刀时，左手远离手柄 未停车测量、取卸工件 高速切削时未戴防护眼镜 工件未夹紧 用砂布光内孔时，将手指或手臂伸 进工件打磨 切断小料时用手接 9 车床操作 戴手套操作 切大料时直接切断 机械伤害 D D D D D D D D 3 3 1 3 6 1 6 3 6 3 6 6 3 3 2 7 3 7 7 3 54 27 12 63 108 42 42 54 2 2 1 2 3 2 0 0 0 0 1 0 1 3 6 6 2 2 执行安全技术操作规程，并加强监督 0 0 1 0 C D 1 6 3 18 1 管理 手扶攻丝架（后扳牙架）一手开 车 D 3 6 3 54 2 0 用手扶工件 10 D 机械伤害 D 3 3 3 7 63 2 执行安全技术操作规程、机械加工安 0 钻床操作 用手清除铁屑 6 1 18 1 全作业指导书，加强监督管理 0 戴手套操作 C D D 1 3 1 在旋转的刀具下，翻转、卡压或测 量工件 安装刀具时紧固螺钉和销子凸出镗 杆回转损坏工件 半径 戴手套操作 机床开动时，量尺寸、对样板 11 镗床操作 镗孔、扩孔时将头贴近加工孔观察 机械伤害 3 1 7 7 63 7 2 1 0 0 1 C D 3 3 7 63 2 执行安全技术操作规程，并加强监督 0 管理 D 3 3 7 63 2 0 吃刀情况 使用平旋刀盘式自制刀盘进行切削 时，站在对面或伸头察看 调和漆、腻子、硝基漆、乙烯剂等 化学配料和汽油易燃物品，全部集 中存放在简易库房内 火灾 存在焊接气割作业 回油箱内用汽油清洗箱体内表面 12 油漆操作 工作场地狭小，安全距离内有电焊、 人员伤害 切割等明火作业 工作环境通风条件差 D 3 3 7 63 2 0 C 设置油漆专用库，易燃易爆物品分类 1 D D 1 6 6 6 7 7 42 252 2 4 隔离存放，严禁烟火 0 1 使用无毒、无害脱脂剂 D 6 3 7 126 3 修建油漆操作专用施工场所 1 D 6 6 3 108 3 1 未正确穿戴劳保用品 回油箱内照明用行灯非安全电压 密封件安装不到位 压力油喷出伤人 法兰紧固螺丝不均匀 施加压力过高 安全阀、泄载阀拒动 阀门未开或未关 回油箱面板有油污 损坏压力表等器件、 跑油 爆炸伤人 压力油或气喷出伤人 操作人员滑倒 D 3 6 3 54 2 执行安全技术操作规程，并加强监督 管理 制定并实施配置 器管理方案 36V安全行灯变压 0 1 0 0 0 C D D D D D D D D D D 触电 D D 3 3 1 3 3 1 3 1 1 1 15 3 7 3 3 3 3 7 3 9 9 1 45 1 1 1 正确安装密封件 螺丝紧固压匀 控制压力在规定范围内、仪器仪表定 期检定 正确操作安全阀、泄载阀 正确操作阀门 加强检查，及时清除油污 加强个体防护 按出厂检验大纲操作 13 液压系统装 配、调试试验 1 1 6 6 3 2 1 3 2 0 0 1 0 6 3 3 18 126 54 9 回油箱内部管路装配、焊接时未进 行个体人员烫伤 防护 调整不当 未设置安全围栏和悬挂安全标示牌 误碰带电设备 14 通电试验 培训不到位 绝缘不良 损坏器件 1 6 6 3 1 3 0 1 6 3 108 54 执行产品调试检验安全管理程序、培 训管理2 3 程序、产品调试安全作业指导 书，调试人员1 持证上岗，并加强监督 管理 0 0 6 1 126 18 6 1 电气回路内部短路 接线不正确 误碰被试验装置 试验装置漏电 电气高压试 15 验 试验人员未戴绝缘手套穿绝缘鞋 未设置安全围栏和悬挂安全标示牌 培训不到位 接线不正确 移动电源箱 16 操作 连接线绝缘破损 烧毁装置、引发火灾 烧毁装置 D D D D D 3 6 3 1 3 1 1 6 6 6 3 3 3 15 7 9 3 7 3 3 7 3 9 18 54 90 126 54 1 1 2 3 3 执行产品调试检验安全管理程序、培 训管理程序、高压试验安全作业指导 书，定期检测2 试验装置，并加强监督 管理 3 3 执行培训管理程序，定期检测电源车 0 0 0 1 1 高电压操作安全距离不够 人员伤害 D D D D 烧毁装置 D 触电 坠物伤人 D D D D 1 6 6 6 6 3 0 1 1 108 126 6 6 1 1 18 18 42 1 1 0 0 接线不牢固、操作中接线被扯掉 输出电压是否准确 疋期检查连接线绝缘性能 规范摆放 严禁货架超重工作 规范摆放 6 1 1 1 1 6 1 6 2 1 1 1 0 0 0 0 物品摆放不稳定、不规则 物品损坏 货架摆放超重 18 1 18 1 3 坠物伤人 物资仓库管 下班未关电源 物品损坏 D D 1 6 6 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 15 15 15 40 15 15 15 15 15 15 15 1 90 90 45 40 45 135 45 135 135 15 90 1 3 3 2 2 严禁货架超重工作 0 1 1 0 0 理 引发火灾、爆炸 17 易燃易爆品未隔离存放 包装箱不合格 18 产品发运 捆扎不牢或防护不当 捆扎不牢 财产损失 产品损坏 人员伤害 触电 指挥不当、交叉作业 产品现场投 19 运 木带女全帽 未进行女全交底 人员伤害 人员伤害 车辆损坏 安全教育不足、疲劳驾驶 人员伤亡 20 车辆驾驶 车辆损坏 超速、酒后驾车 人员伤亡 执行消防安全管理程序、火灾应急预 案，加强监督管理 使用合格包装箱 捆扎牢固、加强防护 捆扎牢固 D D D D D D D D D D 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 0 1 0 1 1 执行员工出差管理程序、产品调试检 烧毁装置 验管理程序，产品调试作业指导书， 加强监督管理 1 1 1 6 1 3 加强安全教育、执行车辆使用安全管 0 1 1 1 C 理程序并加强监督管理程序 C 车辆损坏 未按规疋保养车辆 人员伤亡 21 22 客户接待 上下班途中 疲劳、过度饮酒 乘座非法营运交通工具 身体损坏 人员伤害 人员伤害 工作地治安差 财产损失 人员伤亡 乘座非法营运车辆 财产损失 23 出差 工作地自然环境恶劣 身体素质差 意外伤害 生病、死亡 人员伤害 住宿条件差 财产损失 乘坐夜车 人员伤害 D D D D D D D D D D D D D 1 1 1 1 3 3 1 6 6 6 15 15 1 7 3 3 15 3 15 7 3 3 15 90 6 42 54 9 90 3 45 42 54 9 1 3 1 2 加强自我控制 禁止乘座非法营运交通工具 0 1 0 0 6 1 2 1 3 1 执行员工出差安全管理程序 0 0 1 1 6 1 3 1 0 1 0.5 3 3 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 6 6 1 6 1 1 6 24 电脑操作 长时间使用 身体损害 D 1 6 1 6 1 推广工间操 0 电脑病毒 数据丢失、工作瘫痪 D 6 6 1 36 2 执行总公司及本公司网络管理规定 0 下班未关机 引发火灾 D 6 1 15 90 3 执行消防安全管理程序和火灾应急预 案，加强监督检查 1 安全交底不全 25 相关方管理 安全意识不强 涉密单机、存储介质上网 26 保密管理 涉密文件印刷 不规范操作 食品不卫生 大型集体活 27 动 治安环境差 应急措施考虑不充分 人员伤害 人员伤害 D D D 1 1 3 3 15 15 15 15 3 3 45 45 90 90 9 3 2 2 3 3 执行相关方官理程序 0 0 1 1 3 6 6 执行公司保密文件规定 签订保密协议 规范操作 选择卫生条件好的就餐点 充分考虑应急措施 增强自我安全防范意识，选择安全环 1 1 泄露机密 D D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 食物中毒 加重损失 财产损失 人员伤害 D D D D D D 1 1 1 1 3 3 1 3 7 3 3 1 3 7 9 9 境好的地点 门卫人员加强巡视 提咼卫生意识 28 29 办公室工作 财务现金管 忘记锁门 卫生意识不强 物品丢失 细菌感染 理 违规存放大额现金 财产损失 D 1 1 3 3 1 严禁存放大额现金 0 吸烟 引发火灾 D 10 1 2 20 2 执行消防安全管理程序和火灾应急预 案，加强监督检查 0 消防器材摆放位置不正确 火灾事故扩大 办公楼宇安 30 全管理 不良人员擅自出入公司 财产损失 消防器材失效 D D 3 3 6 6 7 7 126 126 3 3 规范摆放 加强检查，及时对失效器材进行更换 1 1 D 10 1 3 30 2 进出门刷卡、录像记录，执行门厅管理 办法 0 缺少应急疏散通道方向标识 人身伤亡 D 3 6 7 126 3 制定配置应急疏散通道方向标识管理 万案 1 31 银行取款 防范意识不强 装订时操作不当 资金损失 机械伤人 资料丢失 泄漏机密 生病、食物中毒 D D D D D 3 1 3 3 3 3 7 9 1 提高安全意识、加强防范 集中工作注意力 规范管理、执行科技档案管理制度 规范操作 加强对食堂承包方监督管理，加强食 0 32 档案管理 管理不善 1 3 3 3 6 3 18 27 9 1 2 0 0 33 34 文书管理 食堂就餐 不规范操作 食品不卫生 1 6 1 3 0 1 126 品安全卫生监督检查，定期对食物中 毒事故应急预案进行演练 填表：李寿杰 审核：钟利军 批准：陈柏新 批准日期：2017年1月10日 判别依据栏：A违反法律法规；B曾发生过事故仍未采取有效措施； C严重违规，重大隐患或企业主观确定；D作业条件危险性评价 （LEC）法。若判别依据为A、 B、C或LEC法中C值》40,风险级别为五、四、三级,“不可容许风险”填“ 1”否则填“ 0”。