K歌沐足开发经营计划书

K歌沐足保健开发经营计划书

一、市场分析

调查目标 项目类别 收费标准（元） 提成标准（元/钟） 头钟 时间 加钟 时间 轮 点 加 60 80 80 80 80 75 80 75 75 75 75 75 75 75 75 60 75 88 128 68 80 85 105 88 138 65 78 83 103 根据目场所的所在位置是在城区汽车站附近，人流量比较密集，是人群消费的重点地段和夜生活的主要地段。从以上场所调查的数据显示人群消费主要集中在当地休闲人仕、中等收入人群和商务（旅游）人群。而当地只有传统沐足的经营模式，行业经营模式单一；这对开发K歌沐足有着先天性的优势，当地人群的消费力亦可满足K歌沐足开发基本条件。故开发首家K歌沐足、定位在中档水平的成功率达70%以上。对带动当地娱乐行业和刺激消费，改变人们的休闲娱乐观念有积极的意义。 80 80 80 80 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 25 32 40 50 27 35 39 55 40 60 25 33 37 52 27 33 42 55 29 37 41 57 42 62 27 35 39 54 25 32 40 50 27 35 39 55 40 60 25 33 37 52 中低层人群 中低层、商务人群 中低层人群 75 88 VIP沐足 保健沐足 128 68 80 85 105 88 138 65 78 83 103 消费人群 千足堂普通沐足 分析 二、目标项目定位与技师基本提成

项目类别 保健沐足 足疗 高足 K歌沐足 保健按摩 收费标准（元） 提成标准（元/钟） 介绍费头钟 时间 加钟 时间 轮 点 加 （元/钟） 68 85 105 98 138 75 75 75 75 75 68 85 105 98 138 60 60 60 65 60 27 39 55 42 60 29 41 57 62 27 39 55 47 60 1 1.5 1.5 1 1.5 备注 诞生沐足城 东湖古典休足城足疗 高足 VIP普足 宫廷 保健沐足 保健推背 足疗 高足

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三、目标场所楼层经营功能分区说明

楼层 1楼 2楼 3楼 4楼 5楼 6楼 7楼 8楼 功能说明 大堂、候客区 K歌、普足区 K歌、普足区 技师房、保健按摩区 面积（平方米） 房间数（间） 约150 300 300 300 300 300 300 300 2250 20 5 7 7 7 36 备 注 6间2人普足、6间2人K歌、8间3人K歌 带洗浴卫生间 带洗浴卫生间 长租房 办公、食堂、员工活动 保健按摩区 客房区 客房区 后勤区 合 计

四、总投资预算

项目 K歌房（14间） 电视 收银、钟房系统 布草 家私设备 设备/维修/办证 厨房/酒吧/楼面设备 投资金额（万元） 14.6 5 4 5 6.4 15 3 20 4 23 100 明细说明 含点歌、音响设备、线材 52寸：8台；42寸：12台；平均2500元/台 报钟器：32间×380元/间＝12160元； 电脑：6台×2500元/台＝15000元； 软件系统：8000元；线材：4840元 另附清单 茶几：28张×400元/张＝11200元； 沐足沙发：48套×1100元/套＝52800元； 消防、监控、网络、电梯、空调、热水系统、水电系统、办证 厨房设备：1万，酒吧设备：1万，楼面设备：1万 办公室茶台：1套；办公台：6张；大堂休闲台：6套 前三个月装修/筹备/试业费用（工资、租金、水电） 饰面装修 大堂/办公家私 开办费 合计

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五、人员编制（经营时间：11：00-06：00）

序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 岗 位 经 理 主 管 技师导师 部 长 前台收银 服务员 清洁工 厨师 厨工 水、电工 车场保安 会计/核数/采购 出纳/人事/仓管/弱电 执行董事 （车油、生活津贴费） 技师（沐足、推拿） 总 计 性别 不限 女 不限 女 不限 女 男 女 男 男 男/女 男/女 男 女 人数（人） 1 1 1 5 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 24 月薪 6000 3800 4000 2500 2200 2100 2000 3300 2500 3000 2100 5000 6000 5000 全勤奖 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 合计 6200 4000 4200 13500 4800 11500 4400 3500 2700 3200 2300 5000 6000 5000 76300 备注 另加提成 另加提成 员工福食 兼PA领班 非受薪人员70人 注：受薪人员：24人，非受薪人员：70人，共计总人数：94人

六、营销方案

阶 段 方 案 1、试业第一个月实行批量客2送1，5送2，7送3的优惠活动； 2、试业期间普通沐足特价58元，针对单一客人； 3、发行8.8折会员折扣卡，办理收取20元工本费，发行量为1万张， 折扣卡不可与当月优惠同时使用； 4、派发宣传单张预定派发量为8万张。 1、K歌沐足实行批量客3人或以上同行消费减50元，5人或以上同 行消费减100元优惠； 2、8.8折会员卡使用不可与当月优惠同时使用； 3、派发宣传单张预定派发量为8万张。 1、实行和推广会员卡充值优惠活动（活动明细另拟）； 2、加大8.8折会员卡的推广优惠； 3、派发宣传单张预定派发量为6万张。

第一个月 （试业） 第二个月 第三个月 注：三个月后的营销方案根据前三个月的经营情况另拟

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七、固定运作预算

项目名称 场 租 业务接待 员工工资 水 电 出品成本 税收、社保 合计：195860（元/月） 注：员工食宿费用按8元/人×94人×30天＝22560（含油、盐、酱、醋、煤） 费用金额（元/月） 25000 25000 76300 20000 6000 10000 项目名称 广告宣传 维修维护 日用消耗 网络、通讯费 员工食宿 洗 涤 费用金额（元/月） 1000 3000 2000 2000 22560 3000

八、总经营预算

1、按场所座位数量2.5钟/日客计算

项 目 保健沐足/足疗/高足 钟类 头钟 加钟（50%） 人均 消费 85 85 98 98 70 138 138 日 钟数 30 15 90 90 90 30 15 360 技师/介绍费 日收入 月收入 /楼面提成 （元/日） （元/月） 50%（元/月） 2550 1275 8820 8820 6300 4140 2070 33975 76500 57375 38250 264600 264600 189000 124200 93150 62100 359100 备 注 保健沐足/足疗/高足：12位×2.5钟/日＝30钟/日 头钟 K歌沐足 加钟 酒水/ 小食 头钟 保健按摩 加钟（50%） K歌沐足：36位×2.5钟/日＝90钟/日 保健按摩：12位×2.5钟/日＝30钟/日 合 计（元） 509625 元（总经营预算）减509625元（技师/介绍费/楼面提成）减 195860月纯利润计算 元（固定运作预算）等于313765元

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2、按场所座位数量2钟/日客计算

项 目 钟类 头钟 加钟（50%） 人均 消费 85 85 98 98 70 138 138 日 钟数 24 12 72 72 72 24 12 288 技师/介绍费 日收入 月收入 /楼面提成 （元/日） （元/月） 50%（元/月） 2040 1020 7056 7056 5040 3312 1656 27180 61200 45900 30600 211680 211680 151200 99360 74520 49680 815400 407700 287280 备 注 保健沐足/足疗/高足：12位×2钟/日＝24钟/日 保健沐足/足疗/高足 头钟 K歌沐足 加钟 酒水/ 小食 头钟 保健按摩 加钟（50%） K歌沐足：36位×2钟/日＝72钟/日 保健按摩：12位×2钟/日＝24钟/日 合 计（元） 月纯利润计算 815400元（总经营预算）减407700元（技师/介绍费/楼面提成）减 195860元（固定运作预算）等于211840元 3、按场所座位数量1.5钟/日客计算

项 目 保健沐足/足疗/高足 钟类 头钟 加钟（50%） 人均 消费 85 85 98 98 70 138 138 日 钟数 18 9 54 54 54 18 9 216 技师/介绍费 日收入 月收入 /楼面提成 （元/日） （元/月） 50%（元/月） 1530 765 5292 5292 3780 2484 1242 20385 45900 34425 22950 158760 158760 113400 74520 55890 37260 215460 备 注 保健沐足/足疗/高足：12位×1.5钟/日＝18钟/日 头钟 K歌沐足 加钟 酒水/ 小食 头钟 保健按摩 加钟（50%） K歌沐足：36位×1.5钟/日＝54钟/日 保健按摩：12位×1.5钟/日＝18钟/日 合 计（元） 611550 305775 611550元（总经营预算）减305775元（技师/介绍费/楼面提成）减 195860月纯利润计算 元（固定运作预算）等于109915元 第 5 页（共6页）

4、按场所座位数量1钟/日客计算

项 目 保健沐足/足疗/高足 钟类 头钟 加钟（50%） 人均 消费 85 85 98 98 70 138 138 日 钟数 12 6 36 36 36 12 6 144 技师/介绍费 日收入 月收入 /楼面提成 （元/日） （元/月） 50%（元/月） 1032 510 3528 3528 2520 1656 828 13602 30600 22950 15300 105840 105840 75600 49680 37260 24840 143640 备 注 保健沐足/足疗/高足：12位×1钟/日＝12钟/日 头钟 K歌沐足 加钟 酒水/ 小食 头钟 保健按摩 加钟（50%） K歌沐足：36位×1钟/日＝36钟/日 保健按摩：12位×1钟/日＝12钟/日 合 计（元） 407700 203850 407700元（总经营预算）减203850元（技师/介绍费/楼面提成）减 195860月纯利润计算 元（固定运作预算）等于7990元 九、总结

目标项目按总投资为100万元人民币计算，根据以上预测数据可估算出试业二个月后投资本金回收情况，如下：

1、按场所座位数量2.5钟/日客计算，可产生纯利润：313765元/月。 总投资为100万元÷313765元/月＝约3.5个月

2、按场所座位数量2钟/日客计算，可产生纯利润：211840元/月。 总投资为100万元÷211840元/月＝约5个月

3、按场所座位数量1.5钟/日客计算，可产生纯利润：109915元/月。 总投资为100万元÷109915元/月＝约9个月

4、按场所座位数量1钟/日客计算，可产生纯利润：7990元/月，只能保固定 运作费用。

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