市场管理部工作流程
项目信息与采集管理流程 采集项目信息 填写项目信息采集表 采集表汇总整理 （信息汇总表） 项目信息跟踪汇报 跟踪情况汇总 报表 信息汇总表校对 信息汇总表审核 （自营业务员） （自营业务员） （市场管理部内勤） （自营业务员） （市场管理部内勤） （市场管理部内勤） （市场管理部部长） （主管副总）
外部合同的审核与管理流程 审核通过 评审 合同登记、存档 提供合同复印件给财务部、项目管理室 财务部统计 （销售管理部） （市场管理部统计员、销售管理部） （市场管理部统计员） （财务部）
合同初审 审核 提交外部合同 审核有异议，反 馈给客户处理 （自营业务员） （分管部长） （主管副总） （自营业务员） 自营项目的管理与协调流程 签订内 外部合内外合同存档 安排生产 督促生产进度 开调拨单交计划部 发运前准备 联系安装运输单位报价 拟安装运输申请 确定安装运输单位 签订运输安装协议 运输 办理开工报告 安装 验收 交付用户 （市场管理部 （项目管理员、 （运输安装 （项目管理员、 （安装 （项目管理员、（项目管理员） （自营业务员） 统计员） （计划部） （项目管理员）（项目管理员） （各相关部门） （项目管理员） （项目管理员） （相关领导） 运输安装单位） 单位） 安装单位） 单位） 安装单位、
技术监督局）
考核管理流程
审核制定考资料汇报 收集考核资料 考核初审 考核资料汇总 审核 批准 批准 报送企管 核表 （报分管部长） （市场管理部部长）（主管副总） （市场管理部 （自营业务员） （市场管理部 （市场管理部 （市场管理部统计员） （市场管理部部长） （主管副总） （企管部）
统计员） 内勤） 分管部长）
考核办法的制定 出差管理流程
考勤登记 送交人力部 出差申请审批表登记 （信息管理） （信息管理） （信息管理） 填写出差申请审批表 审核 审批 执行出差任务 出差结束后补考勤 审批 出差项目登记 出差结果汇总至信息汇总表 （出差人员） （市场管理部部长） （主管副总） （出差人员） （出差人员） （市场管理部部长）） （市场管理部内勤） （市场管理部内勤）
市场管理部工作流程
自营业务提成流程
确认来款 （来款比例需超过（拟稿单位 合同总额的30%） 提供内外合同复印件 拟业务提成报告 校对 审核 确认 批准 支付提成 （自营业务员） （自营业务员） （分管部长） （主管副总） （财务部） （总经理） （财务部）
（自营业务员）
自营业务费用借支流程
拟借支申请
填写借款申请表 项目可行性分性 （出差原因、最大借款额） 初审签字 财务部审审核签字 批准 支付借款 出差报告 （客户名片） （自营业务员） （自营业务员） （自营业务员） （分管部长） （财务部） （主管副总） （总经理） （财务部） （内勤核对） 自营业务费用报销流程
票据整理粘贴 填写报销单、 出差费用明细 票据初审签字 财务部审核 票据审批 批准 执行报销手续 （自营业务员） （自营业务员） (市场管理部部长） （财务部） （主管副总） （总经理） （财务部）
投标管理流程 如需办理投标办证金，由自营业务员本人拟申请报告 审核 审批 批准 按申请要求的支付方式办理 参加投标 投标报告交主管领导 提出投标部门主管转标书室 （自营业务员） （市场管理部部长） （主管副总） （总经理） （财务部） 申请 领导批准 制作标书 签批 设计部负责人签批 指派技术人员 项目可行性报告 业务员本人提出申请 （原因、项目具体信 （市场管理部部长） （自营业务员） （市场管理部部长） （设计部） （设计部） 息、中标机率）
（市场管理部部长） （标书室） （自营业务员） （自营业务员、技术人员） 如需技术支持，由自营
市场管理部工作流程
合同签订管理流程 300万元以下合同拟定 （合同分析说明） 初审 加盖河南卫华重型机械股份有限公司合同章 原件交销售管理部评审下发并存档 复印件（或原件）由市场管理部存档登记 定期汇报合同执行情况 （自营业务员） （市场管理部部长） （市场管理部） （市场管理部统计员） （市场管理部统计员） （统计员）
300万元以上合同拟定 （自营业务员） （市场管理部部长） （主管副总） （市场管理部） （市场管理部统计员） （市场管理部统计员）
初审 批准 加盖河南卫华重型机械股份有限公司合同章 原件交销售管理部评审下发并存档， 复印件（或原件）由市场管理部存档 自营业务费用借支流程 （客户信息） 物品领取 提出物品领用申请 部门经办人 审批 开实物出库凭单 物品需求人员 市场管理部部长 办公室 市场管理部部长 主管副总 部门经办人
审核（400元以下礼品） 批准 礼品领取 审核（400元以上礼品） 审批 确认 批准 礼品领取 市场管理部部长 主管副总 办公室主任 总经理 部门经办人
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