晋城 _ __ 建设项目 可行性研究报告 规划设计/ / 投资分析^p / / 产业运营
报告说明- 晋城市，古称建兴、泽州、泽州府，是山西省辖地级市，位于山西省东南部，晋豫两省接壤处，全境居于晋城盆地，总面积 9490 平方公里，自古为兵家必争之地，素有“河东屏翰、中原咽喉、三晋门户”的美誉。晋城市是华夏文化发祥地之一，两万年前便留下高都遗址、塔水河、下川等人类遗址。是女娲补天、愚公移山、禹凿石门、商汤筹雨等神话发地，高僧慧远、名将陈龟、名医王叔和、天文学家刘羲叟、李俊民、郝经、荆浩、贾鲁、陈卜、孔三传、张慎言、王国光、陈廷敬等名人故里。全市现有文物总量 6767 处，其中国家重点文保单位 66 处。包括冶底岱庙、青莲寺、崇寿寺、玉皇庙、阳阿古城、海会寺、开化寺、程颢书院、崇安寺、炎帝陵、柳氏民居以及湘峪古堡、天官王府、皇城相府、长平之战遗址群、羊头山石窟、中华名山析城山、太行至尊王莽岭等众多名胜古迹和自然遗产。晋城市古为冶炼之都，有“九头十八匠”之称。是战国“阳阿古剑”产地，境内泽州铁器、兰花炭曾名扬海内。蟒河、历山等保护区，生长有猕猴、大鲵等稀有动物，素有山西&”生物资宝库&”之称。晋城市是山西省中高档铸件、电力、畜牧业基地。二广、晋侯（阳翼）、陵沁、环城高速与 207 国道交织成网，太焦、嘉南及侯月铁路贯穿全境，拥有国家森林城市、国家园林城市等多项荣誉。
我国麻纺织行业分为亚麻、苎麻、黄麻和大麻几个分行业，近年来出现了发展不平衡的现象：亚麻纺织行业快速发展壮大，苎麻纺织行业快速萎缩，黄麻纺织行业举步维艰，大麻纺织行业平稳蓄势。各细分行业发展的不均衡直接影响到我国麻纺织行业的整体发展。
该 __ 项目计划总投资 2997.11 万元，其中：固定资产投资 2633.50 万元，占项目总投资的 87.87；流动资金 363.61 万元，占项目总投资的12.13。
达产年营业收入 3504.00 万元，总成本费用 2681.63 万元，税金及附加 53.44 万元，利润总额 822.37 万元，利税总额 989.24 万元，税后净利润
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616.78 万元，达产年纳税总额 372.46 万元；达产年投资利润率 27.44，投资利税率 33.01，投资回报率 20.58，全部投资回收期 6.36 年，提供就业职位 50 个。
第一章 项目基本信息 一、项目概况
（一）项目名称及背景 晋城 __ 建设项目 麻纺是利用麻类纤维制造纺织品的技术，把麻纤维加工成纱线的各种纺纱工艺过程。麻类纤维资丰富，具有纤维长、强度高、伸长小、吸湿放湿快等特点，所纺纱线可以制成各种麻织物、水龙带、传送带以及各类缝纫用麻线等，供衣着、装饰、工农业生产和国防建设多方面使用。在天然纤维原料用量中，黄麻仅次于棉纤维占第二位，所以麻纺在纺织工业中占有重要的地位。
（二）项目选址 __ 晋城市，古称建兴、泽州、泽州府，是山西省辖地级市，位于山西省东南部，晋豫两省接壤处，全境居于晋城盆地，总面积 9490 平方公里，自古为兵家必争之地，素有“河东屏翰、中原咽喉、三晋门户”的美誉。晋城市是华夏文化发祥地之一，两万年前便留下高都遗址、塔水河、下川等人类遗址。是女娲补天、愚公移山、禹凿石门、商汤筹雨等神话发地，高僧慧远、名将陈龟、名医王叔和、天文学家刘羲叟、李俊民、郝经、荆
浩、贾鲁、陈卜、孔三传、张慎言、王国光、陈廷敬等名人故里。全市现有文物总量 6767 处，其中国家重点文保单位 66 处。包括冶底岱庙、青莲寺、崇寿寺、玉皇庙、阳阿古城、海会寺、开化寺、程颢书院、崇安寺、炎帝陵、柳氏民居以及湘峪古堡、天官王府、皇城相府、长平之战遗址群、羊头山石窟、中华名山析城山、太行至尊王莽岭等众多名胜古迹和自然遗产。晋城市古为冶炼之都，有“九头十八匠”之称。是战国“阳阿古剑”产地，境内泽州铁器、兰花炭曾名扬海内。蟒河、历山等保护区，生长有猕猴、大鲵等稀有动物，素有山西&”生物资宝库&”之称。晋城市是山西省中高档铸件、电力、畜牧业基地。二广、晋侯（阳翼）、陵沁、环城高速与 207 国道交织成网，太焦、嘉南及侯月铁路贯穿全境，拥有国家森林城市、国家园林城市等多项荣誉。
节约土地资，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。项目建设
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区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能供应有可靠的保障。
（三）项目用地规模 项目总用地面积 9958.31 平方米（折合约 14.93 亩）。
（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 56.23，建筑容积率 1.67，建设区域绿化覆盖率5.23，固定资产投资强度 176.39 万元/亩。
（五）土建工程指标 项目净用地面积 9958.31 平方米，建筑物基底占地面积 5599.56 平方米，总建筑面积 16630.38 平方米，其中：规划建设主体工程 13145.62 平方米，项目规划绿化面积 868.99 平方米。
（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 56 台（套），设备购置费 1232.05 万元。
（七） 节能分析^p 1、项目年用电量 1327160.83 千瓦时，折合 163.11 吨标准煤。
2、项目年总用水量 2414.10 立方米，折合 0.21 吨标准煤。
3、“晋城 __ 建设项目投资建设项目”，年用电量 1327160.83 千瓦时，年总用水量 2414.10 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）163.32 吨标准煤/年。达产年综合节能量 51.57 吨标准煤/年，项目总节能率 27.98，能利用效果良好。
（八）环境保护 项目符合 __ 发展规划，符合 __ 产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 2997.11 万元，其中：固定资产投资 2633.50 万元，占项目总投资的 87.87；流动资金 363.61 万元，占项目总投资的 12.13。
（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。
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（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 3504.00 万元，总成本费用 2681.63 万元，税金及附加 53.44 万元，利润总额 822.37 万元，利税总额 989.24 万元，税后净利润 616.78 万元，达产年纳税总额 372.46 万元；达产年投资利润率27.44，投资利税率 33.01，投资回报率 20.58，全部投资回收期 6.3_年，提供就业职位 50 个。
（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 __ 及 ____行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 ____ 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、___ 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“晋城 __ 建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 __ 经济发展，为社会提供就业职位 50个，达产年纳税总额 372.46 万元，可以促进 __ 区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 27.44，投资利税率 33.01，全部投资回报率 20.58，全部投资回收期 6.36 年，固定资产投资回收期 6.36 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。
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“十二五”期间，全省信息技术产业主营业务收入年均增长 14.6，信息消费额、电子商务交易额年均增幅分别在 15和 25以上。20__ 年，信息技术产业主营业务收入达到 1.4 万亿元，是“十二五”初期的 1.4 倍，分
别有 5 家企业进入全国电子百强和软件百强，建成两化融合评测中心和省级云计算中心。截至 20__ 年，全省两化融合指数达到 57.08，同比提高2.6 个点；信息化综合集成水平以上的企业占比达到 38.1，比“十一五”末提高 10 个百分点；关键工序数控化率和数字研发工具普及率分别达到42.1和 74.1，比“十一五”末提高了 14.6 和 16.5 个百分点。互联网普及率达到 48.6，比“十一五”末提高 13.9 个百分点。推广海尔、红领等“互联网+制造”经验，广泛开展物联网、云计算、大数据与制造业融合创新，争取国家首批智能制造试点示范项目 8 个，占全国的 17.4。
三、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 9958.31 14.93 亩 1.1 容积率 1.67 1.2 建筑系数 56.23 1.3 投资强度 万元/亩 176.39 1.4 基底面积 平方米 5599.56 1.5 总建筑面积 平方米 16630.38 1.6 绿化面积 平方米 868.99 绿化率 5.23 2 总投资 万元 2997.11 2.1 固定资产投资 万元 2633.50 2.1.1 土建工程投资 万元 1457.66 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 48.64
2.1.2 设备投资 万元 1232.05 2.1.2.1 设备投资占比 41.11 2.1.3 其它投资 万元 -56.21 2.1.3.1 其它投资占比 -1.88 2.1.4 固定资产投资占比 87.87 2.2 流动资金 万元 363.61 2.2.1 流动资金占比 12.13 3 收入 万元 3504.00 4 总成本 万元 2681.63 5 利润总额 万元 822.37 6 净利润 万元 616.78 7 所得税 万元 1.67 8 增值税 万元 113.43 9 税金及附加 万元 53.44 10 纳税总额 万元 372.46 11 利税总额 万元 989.24 12 投资利润率 27.44 13 投资利税率 33.01 14 投资回报率 20.58 15 回收期 年 6.36 16 设备数量 台（套） 56 17 年用电量 千瓦时 1327160.83 18 年用水量
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立方米 2414.10 19 总能耗 吨标准煤 163.32 20 节能率 27.98 21 节能量 吨标准煤 51.57 22 员工数量 人 50
第二章 建设单位基本信息 一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称 ___ 公司 （二）公司简介 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和
责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“头消减、过程控制、资综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资的循环利用为重点；以强化能基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能稽查、动态分析^p 、指标考核为手段，全面推动全员能管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。
产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。公司建立了
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《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。
二、公司经济效益分析^p 上一年度，___ 投资公司实现营业收入 2223.16 万元，同比增长 33.89（562.75 万元）。其中，主营业业务 __ 生产及销售收入为 2107.26 万元，
占营业总收入的 94.79。
上年度营收情况 一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 466.86 622.48 578.02 555.79 2223.16 2 主营业务收入 442.52 590.03 547.89 526.82 2107.26 2.1 __(A) 146.03 194.71 180.80 173.85 695.40 2.2 __(B) .78 135.71 126.01 121.17 484.67 2.3 __(C) 75.23 100.31 93.14 89.56 358.23 2.4 __(D) 53.10 70.80 65.75 63.22 252.87 2.5 __(E) 35.40 47.20 43.83 42.15 168.58 2.6 __(F) 22.13 29.50 27.39 26.34 105.36 2.7 __ 8.85 11.80 10.96 10.54 42.15 3 其他业务收入 24.34 32.45 30.13 28.97 115.90 根据初步统计测算，公司实现利润总额 596.93 万元，较去年同期相比增长 44.86 万元，增长率 8.13；实现净利润 447.70 万元，较去年同期相比增长 84.83 万元，增长率 23.38。
上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 2223.16 完成主营业务收入 万元 2107.26 主营业务收入占比 94.79 营业收入增长率（同比） 33.89
营业收入增长量（同比） 万元 562.75 利润总额 万元 596.93 利润总额增长率 8.13 利润总额增长量 万元 44.86 净利润 万元 447.70 净利润增长率 23.38 净利润增长量 万元 84.83 投资利润率 30.18 投资回报率 22.64 财务内部收益率 25.85 企业总资产 万元 6246.36 流动资产总额占比 万元 38.31 流动资产总额 万元 2392.87 资产负债率 28.50 第三章 建设背景及必要性 麻纺织行业是一个具有古老传统和特
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色的加工产业，是我国纺织行业中具有国际竞争优势的产业，是一个具有时尚文化内涵的产业。
麻纤维是最早用于纺织服装的天然纤维，以韧皮纤维和叶纤维为主，按照品种分类可分为亚麻、苎麻、黄（红）麻、大麻、罗布麻、剑麻等等。麻纺织行业是我国具有资、生产和国际贸易比较优势的特色产业，亚麻纺织、苎麻纺织、大麻纺织等生产和贸易量均居世界首位。麻类纤维在种植、纺织加工、综合利用的整个过程中，具有鲜明的生态产业的特征，苎
麻植物具有良好的水土保持功能和对土壤重金属修复功能，有利于促进生态环境保护和循环经济的发展。同时麻纺织终端产品涵盖了日常生活的方方面面，并融入更多的文化创意元素，使消费者生活更加多姿多彩。国家《产业结构调整指导目录》中已明确将“符合生态、资综合利用与环保要求的特种天然纤维产品加工”列入纺织行业鼓励类条目，认为麻纺织业的发展对于改善纺织纤维原料结构，丰富纺织品品种市场、扩大出口等方面有着重要积极作用。
面对国民经济和社会快速发展以及当前国际经济贸易形势变化的新形势，全面落实科学发展观，坚持自主创新，调整优化经济结构，转变经济增长方式，是麻纺织行业今后发展的迫切任务。“十三五”期间麻纺织行业按照建设纺织强国的战略目标和走新型工业化道路要求，认清发展形势，理清发展思路，明确发展方向和重点，积极引导市场主体行为，促进麻纺织行业实现全面、稳定、协调的可持续发展。
第四章 产品及建设方案 一、产品规划 项目主要产品为 __，根据市场情况，预计年产值 3504.00 万元。
进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。
二、建设规模
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（一）用地规模 该项目总征地面积 9958.31 平方米（折合约 14.93 亩），其中：净用地面积 9958.31 平方米（红线范围折合约 14.93 亩）。项目规划总建筑面积 16630.38 平方米，其中：规划建设主体工程 13145.62 平方米，计容建筑面积 16630.38 平方米；预计建筑工程投资 1457.66 万元。
（二）设备购置 项目计划购置设备共计 56 台（套），设备购置费 1232.05 万元。
（三）产能规模 项目计划总投资 2997.11 万元；预计年实现营业收入 3504.00 万元。
第五章 选址分析^p 一、项目选址 该项目选址位于 __。 晋城市，古称建兴、泽州、泽州府，是山西省辖地级市，位于山西省东南部，晋豫两省接壤处，全境居于晋城盆地，总面积 9490 平方公里，自古为兵家必争之地，素有“河东屏翰、中原咽喉、三晋门户”的美誉。
晋城古称泽州府，位于山西省东南部，丹河、沁河流域中下游，晋城全市总面积 9490 平方公里，东西宽 160 公里，南北长 100 公里，地理坐标为北纬 35 度 11\"-36 度 04\"，东经 111°55\"-113°7\"，市区面积 149.6 平方公里。东、南依太行、王屋二山与河南省新乡、济、焦作交界，西依中条山与临汾、运城衔接，北依丹朱岭、金泉山等山脉与长治接壤。控扼晋豫咽喉，俯视千里中原，历来是兵家必争之地，发挥着承东启西、沟通南北的重要作用，战国军事家吴起称之为“夏桀之国，左天门之阴，右天溪之阳，卢泽在其北，伊洛出其南，有此险也”。可见晋城地理位置的重要。
晋城市素以丰富的自然资而著称。
地上地下，宝藏遍布。在东西长 160 公里，南北宽 100 公里的地下，蕴藏着煤、煤层气、铁矿石、铝土矿、铜、锰、锌、金、银、大理石、水晶石、白云石等数十种矿产资，尤以煤铁为著，有&”煤铁之乡&”的盛誉。
晋城地处“沁水煤田”南端，全市含煤面积 5350 平方公里，占总面积的 56.4，总储量 808 亿吨，其中已探明储量 271 亿吨，占中国无烟煤的1/4 多，占省内的 1/2 多。年产原煤达 4000 万吨。晋城块炭晶莹光亮，手摸时不沾不涂，燃烧时无烟无味，工用民燃均为佳品，历史上曾被英国皇室选为壁炉专用煤。
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它不仅可以代替焦炭直接用于冶金，而且是理想的化工原料。不仅畅销中国，而且远销英国、法国、比利时、荷兰、日本、韩国、香港等国家和地区。1984 年晋城被国家化工部定为中国化肥和化工原料用煤基地。八届中国人大四次会议通过的《国民经济和社会发展九五计划和 2021 年远景目标纲要》提出，在晋城建设以优质煤为原料的高浓度氮肥基地，1997 年 8 月开工建设的国家重点建设项目阳城电厂是世界最大的燃烧无烟煤电站，是中国第一座专厂、专线、专供跨大区域输电电厂，中国规模最大的火力发电厂之一。20__1 年在沁水县发现一个大型煤层气田，煤层气目探明储量为 1000 亿立方米。
20__ 年末晋城全市常住人口为 233.30 万人，比上年末增加 1.22 万人。全年全市出生人口 2.39 万人，人口出生率为 10.26‰；死亡人口 1.17 万人，死亡率为 5.03‰；自然增长率为 5.23‰。出生人口性别比为 102.33（以女性人口为 100）。
20__ 年全年晋城市生产总值 1151.5 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.1。其中，第一产业增加值 50.7 亿元，增长 1.3，占生产总值的比重为 4.4；第二产业增加值 618.9 亿元，增长 5.1，占生产总值的比重为
53.7；第三产业增加值 481.9 亿元，增长 8.0，占生产总值的比重为41.9。第三产业中，金融保险业增加值 75.2 亿元，增长 8.0；交通运输、仓储和邮政业增加值 85.4 亿元，增长 12.0；批发和零售业增加值 65.0 亿元，增长 3.0；住宿和餐饮业增加值 32.9 亿元，增长 6.4；营利性服务业增加值 50.0 亿元，增长 9.6。人均地区生产总值 49487 元，按 20__ 年平均汇率计算为 7326 美元。
20__ 全年晋城市全社会原煤产量 9462 万吨，增长 2.9；规模以上工业发电 238 亿千瓦时，增长 5.3；水泥 232 万吨，增长 20.1；农用化肥（折纯）234 万吨，下降 9.8；焦炭 50.0 万吨，增长 50.3；钢材 350 万吨，下降 1.3；生铁 408 万吨，下降 2.2。
20__ 全年晋城市规模以上工业企业实现主营业务收入 1335.6 亿元，增长 41.1。其中，煤炭、冶铸、装备制造、化工、电力和煤层气开采六大行业分别实现主营业务收入 733.8 亿元、149.6 亿元、147.3 亿元、103.2 亿元、77.3 亿元和
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62.7 亿元，分别增长 58.5、40.5、19.0、26.1、7.1和 33.1；建材、医药、炼焦和食品制造工业分别实现主营业务收入 16.8亿元、7.4 亿元、3.9 亿元和 1.7 亿元，分别增长 31.7、52.8、34.2和34.6。
20__ 年晋城市规模以上工业实现利税 260.0 亿元，增长 94.8；实现利润 134.3 亿元，增长 152.8。
20__ 年末晋城市共有 A 级景区 20 个。
其中，5A 级景区 1 个，4A 级景区 7 个,3A 级景区 11 个，2A 级景区 1个。共有星级饭店 18 家。其中，五星级 2 家、四星级 10 家、三星级 5 家、二星级 1 家。全年全市接待海外旅游者 13706 人次，接待国内旅游者4848.32 万人次，分别增长 6.92和 24.79；旅游外汇收入 768.66 万美元，国内旅游收入 444.08 亿元，旅游总收入 444.56 亿元，分别增长 7.66、24.66和 24.66。
20__ 全年晋城全市社会消费品零售总额 415.0 亿元，增长 7.5。按经营地统计，城镇消费品零售额 352.5 亿元，增长 7.0；乡村消费品零售额62.5 亿元，增长 10.0。
20__ 年末晋城全市金融机构本外币各项存款余额 2068.1 亿元，比年初增加 106.9 亿元，增长 5.5。各项贷款余额 1222.8 亿元，比年初增加131.0 亿元，增长 12.0。
20__ 全年晋城全市保费收入 46.3 亿元，增长 21.0。其中，寿险业务保费收入 28.2 亿元，增长 22.0；财产险业务保费收入 12.4 亿元，增长8.2。
节约土地资，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与
项目建设地的建成区有较方便的联系。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能供应有可靠的保障。
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项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。
二、用地控制指标 根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2021】24 号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2021】24 号）文件规定的具体要求。
三、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数 56.23，建筑容积率 1.67，建设区域绿化覆盖率 5.23，固定资产投资强度 176.39 万元/亩。
土建工程投资一览表 序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 平方米 9958.31 14.93 亩 2 基底面积 平方米 5599.56 3 建筑面积 平方米 16630.38 1457.66 万元 4 容积率 1.67 5 建筑系数 56.23 6 主体工程 平方米 13145.62 7 绿化面积 平方米 868.99 8 绿化率 5.23 9 投资强度 万元/亩 176.39 四、节约用地措施 在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资要求，合理利用土地。
五、总图布置方案 1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。
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2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。
投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。
3、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。
场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。供电回路及电压等级确定：
配电系统采用 TN-C-S 制，供电电压为 380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00，电频率为 50.00±0.50Hz。
4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。
车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上
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网需求；也可采用 GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。
六、选址综合评价 该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。拟建项目用地位置周围 5.00 千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。
第六章 土建工程分析^p 一、建筑工程设计原则 建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。
本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，
始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。
二、土建工程设计年限及安全等级 根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00 年。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建
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筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。
三、建筑工程设计总体要求 项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。
四、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积 16630.38 平方米，其中：计容建筑面积16630.38 平方米，计划建筑工程投资 1457.66 万元，占项目总投资的48.64。
第七章 工艺说明 一、技术管理特点 投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全 ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。
项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA 设计失效模式分析^p 、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了 DFMEA 设计失效模式分析^p 、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。
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二、项目工艺技术设计方案 工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从头上消除和控制污染，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。
技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。
三、设备选型方案 主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 56 台（套），设备购置费 1232.05 万元。
第八章 环境保护概况 按照减量化、再利用、资化原则，加快建立循环型工业体系，促进企业、园区、行业、区域间链接共生和协同利用，大幅度提高资利用效率。大力推进工业固体废物综合利用。以高值化、规模化、集约化利用为重点，围绕尾矿、废石、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、冶金尘泥、赤泥、工
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业副产石膏、化工废渣等工业固体废物，推广一批先进适用技术装备，推进深度资化利用。深入推进承德、朔州、贵阳等资综合利用基地建设，选择有基础、有潜力、产业集聚和示范效应明显的地区，合理布局，突出特色，加强体制机制和运行管理模式创新，打造完整的工业固体废物综合利用产业链。探索资综合利用产业区域协同发展新模式，发挥各地优势，推动区域资综合利用协同发展，实施京津冀地区资综合利用产业协同发展行动计划，建立若干工业固体废物综合利用跨省界协同发展示范区。积极推动工业低碳转型发展是转变经济发展方式的重要抓手。随着全球应对气候变化大趋势的发展，太阳能、风能等可再生能、新能汽车等低碳技术和产品、全球碳排放交易市场、碳税、碳关税等低碳制度体系不断发展，并逐渐成为全球各国转变经济发展方式的重要措施。近些年来，尽管节能减排工作取得了大的进展，但我国经济发展的整体模式，尤其是工业发展的高消耗、高污染、高排放模式，仍没有得到根本性转变，国内经济社会发展仍然面临严峻的资、环境和生态问题。在这种形势下，积极推动工业低碳转型发展成为全球各国转变经济发展方式，提升工业未来竞争力的重要抓手。
一、建设区域环境质量现状 根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区划为Ⅱ类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2021）中Ⅱ类区标准：昼间 60.00dB（A）、夜间 50.00dB（A）。
二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策 土建建筑施工应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应在临时工棚内进行，加水泥时尽量靠近搅拌机料口，加料速度宜缓慢，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒，搅拌时要有喷雾降尘措施。对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。施工车辆在进入施工场地时，需减速行驶以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于 5.00 千米/小时，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15.00 千米/小时计）情况下的三分之一；
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另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，减轻车辆尾气排放对周围环境的影响。
（二）建设期噪声环境影响防治对策 施工噪声是居民特别敏感的污染之一，根据目前的机械制造水平，它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响；通过以上计算结果表明，在施工过程中高噪机械产生的噪声影响范围昼间为 45.00 米-120.00 米、夜间为 140.00 米-350.00 米，项目所处位置为区域环境噪声的Ⅱ类区施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加，
因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度，同时，加强控制汽车鸣笛等措施。
（三）建设期水环境影响防治对策 水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。
（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策 施工单位在开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签订环境卫生责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余弃土，多余废弃物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析^p ，投资项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。
（五）建设期生态环境保护措施 水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关，场地开挖与平整期间由于清除了部分现有地表植被，降低了建设区域绿化覆盖率，在瞬时降雨强度较大的情况下，容易形成水土流失现象；因此，建设期应加强管理，并采取一定的防护措施。水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关，场地开挖与平整期
间由于清除了部分现有地表植被，降低了建设区域绿化覆盖率，在瞬时降雨强度较大的情况下，容易形成水土流失现象；因此，建设期应加强管理，并采取一定的防护措施。绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶茎还能阻滞和吸收
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大气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质，树木树冠能够阻挡、过滤吸附大气中的粉尘，吸收并减弱噪声声能，草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬；而且，认真做好绿化工作，对于防止水土流失具有良好效果。
三、运营期环境保护
（一）运营期废水影响分析^p 及防治对策 运用物理方法进行处理，通过物理作用分离，回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物，采用沉淀、过滤、离心分离、气浮、蒸发结晶、反渗透等方法，将废水中悬浮物、胶体物和油类等污染物分离出来，从而使废水得到净化，排放指标达到：CODcr80.00mg/L，SS70.00mg/L，BOD520.00mg/L，氨氮 25.00mg/L。
（二）运营期废气影响分析^p 及防治对策 机械加工设备运行过程中使用的皂化液、润滑油、乳化液不能再使用而需清理，这些危险废弃物经公司统一收集定置存放，交给具有相应资质的单位定期回收再利用。拟建项目焊装工序焊接烟尘产生量约为 0.09 吨/年，通过加强车间的机械通风设施，避免电焊烟尘在车间内累积，废气随车间通风设施排至室外，车间内的电焊烟尘浓度能达到《工作场所有害因
素职业接触限值》（GBZ2.1）中电焊烟尘加权平均容许浓度≤4.00mg/?的要求。
（三）运营期噪声影响分析^p 及防治对策 采取声与外界隔开的方式降噪，减少噪声对环境的污染，使风机和水泵的噪声减少到 65.00dB（A）以下；对场区的空地进行绿化，可以进一步减低环境噪声。在设备安装过程中，提高噪声设备的安装精确度，做好平衡调试，安装时采用减震、隔振措施，在设备和基础之间加装隔振元件（如减震器、橡胶隔振垫等），增加惰性块（钢筋混凝土基础）的重量以增加其稳定性，从而有效地降低振动的强度；对设备基础安装减振垫减少噪声的传递。采取吸声、隔声以及隔震措施后，噪声能大大减少，各主要设备的噪音可降低到 30.00dB（A）-50.00dB（A）之间，均可达到预期效果，可使噪声强度达到《工业企业厂界噪声分级标准》Ⅱ类要求，昼间≤60.00dB（A），夜间≤50.00dB（A）。
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四、项目建设对区域经济的影响 根据项目建设地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，项目建设区域将依托本地优势资，重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为项目建设地一、二类工业聚集的高地和产业创新基地。基于此将项目建设地确定以优势资为依托，产业特色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。根据项目建设地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇
与挑战，项目建设区域将依托本地优势资，重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为项目建设地一、二类工业聚集的高地和产业创新基地。基于此将项目建设地确定以优势资为依托，产业特色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。随着经济发展的需要，信息产业也将不断发展，信息基础设施的建设、移动通讯网、数据网、空间地理信息网将得到发展，信息技术将广泛应用，促进传统生产和服务的自动化、智能化、网络化。另外，运输业也将得到快速发展，首先是项目建设区域内企业所需要的原材料、产品的运输，其次是人口聚集、经济发展引起的物质的流动引起的交通运输。由此可见，项目的建设，将会带动区域第三产业的发展，就业机会和人民生活水平将得到稳步上升。
五、废弃物处理 对于项目承办单位内产生的危险废弃物，可以相容的危险废弃物进行集中处理、处置。不能在项目建设区域内回收利用的部分按危险废弃物收集、保存、管理、运输等相关规范和规定运送有资质的危险废弃物处置单位进行处理。投资项目采用的项目产品生产工艺路线成熟、先进、可靠，可降低物料消耗，节约能，保护环境。
六、特殊环境影响分析^p 加强绿化建设；根据建设区域不同的生态绿化功能，对生态绿化进行合理配置，改变林相单一现状，构建安全、稳定的植物群落，并为其他生
物提供良好的栖息环境；以大型乔木为主，适当考虑林下灌层的发育，构筑&“多廊多点多面，点、线、面结合
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