供应商的评审内容及方法

采购部门根据供应商的日常业绩记录进行评价,

1、年度评审范围:对年度采购笔数≤2次的供应商,因不具备评审代表性，可以不列入年度评审范围之中,采购笔数＞3次的必须做供应商评审。

2、年度评审内容包括:a。年度采购总数（金额和品种)b. 准时交货情况c.交货准确情况d.退换货配合情况e。断货情况f。紧急配合情况g。 验收质量情况h. 质量异常情况等

3、评审输入：对每个供应商每个输入项目进行评价排序，从好到差排列，根据每个单项进行综合评价。

4、每个供应商综合评分和单项评分标准。

a）年度采购总数:指该供应商年度所采购品种的总金额；

b）准时交货情况:每次到货时间与采购约定时间的不符合次数;优秀=0次、良好≤2次、一般＞3次；

c)交货准确情况：实际送货与公司所采购品种和数量的不符合次数；优秀=0次、良好≤2次、一般＞3次；

d）退换货配合情况：发生退换情况与采购意愿相违背次数;优秀=0次、良好≤2次、一般＞3次；

e）断货情况：非人为原因的情况下，供应商不能及时供货的次数；优秀=0次、良好≤2次、一般＞3次；

f)紧急配合情况:公司紧急情况下需要供应商配合处理的相关事宜，如品种资料、合理解释、检验报告书、召回等情况，供应商不配合的次数；优秀=0次、良好≤2次、一般＞3次；

g）验收质量情况：送货时不符合验收要求的次数；优秀=0次、良好≤5次、一般＞5次；

h）质量异常情况：采购品种被客户投诉、召回的次数；优秀=0次、良好≤1次、一般＞2次；

5、淘汰供应商:评分标准中一般项占比达50%以上或外包装一次性出现3%以上破损的供应商列为淘汰供应商。

6、采购部门汇编《供应商年度评审报告》：采购部门提出评审的结果和对供应商的整改要求.

7、评审输出：采购部门根据《供应商年度评审报告》，通知相关供应商和质量管理部门。

1）要求供应商做出改进的，以《供货异常报告》提出改进要求,包括资质资料的更新,相关改进措施、承诺等，采购部门进行验证并记录.

2）调整某些供应商的供应品种资格。

3）取消供应商供货资格.

8、计算机系统控制:求采购部门在信息系统发起停止经营申请,经各级审批后停止该供应商资格。

9：记录保存备查：采购部门部整理全部评审相关记录，并归档保存、备查。