最新厂商评鉴表

初评 复评 公司全称公司地址调查单位国基精密部件有限公司惠州市惠城区下角梅湖工业区监查项目负责人连络人(国基)厂商评鉴表陈总主要来往客户主要生产产品冲压连络电话备注100%50%达达成成未作2010 年05 月22 日0752-2185358陈伟国监查内容实得总点数备注1.工厂地址位置适宜度.(1H内可交货到TTY为100%达成;超过1H,在3H内可交货到TTY为50%达成;超过3H为0%达成)2.厂房配备等软/硬体状况是否达到TTY要求?整体状况3.经营围队潜在理论状况是否达到TTY要求?4.满足客户需求期望度是否达到TTY要求?5.急件工令处理能力是否达到TTY要求?6.登记/实收资本额及往来银行是否是明确?7.客户付款方式及条件如何?财务状况8.现金帐款周转率(次数).应收/付帐款周转率状况如何?9.月员工薪资额及占营业额比率(适用于代工厂商,平均)10,月营业额及稼动率,适用于代工厂商11.是否有按客户订单作成生产计划?采购(资材)35%12.生产计划有变动时,是否有及时进行修订且分发到相关部门?生产管理13.生产达成状况出现异常时是否有作原因分析及跟催14.出货计划是否有作成,计划有变动时是否有通知相关单位?15.部品在库是否有进行管理?16.有无作成生产用物料购买计划?17.部品.制品的摆放位置是否有明确界定和区分（ROHS及非ROHS材料）?18.保管的仓库对产品品质是否有影响(温湿度管控)?19.在库的尾数识别有无明确界定且实际数量管理?20.入出库履历是否明确且留有记录?21.异常发生时的处理作业有无明确规定?仓库管理22.台帐.棚卡.现品帐目与现品是否一致?23.现品纳入是否有纳入日期印?24.纳入部品是否都有经过受入检验?25.受检合格部品有无盖合格章?26.待检品.合格品.不合格品.不良报废品是否都有标识.区分隔离有无混入或误用之可能?27.发料是否按先进先出发放(有无先进先出管理办法)?28.仓库是否有限度放置高度.有超出规格?29.部品摆放有无按照大下小上,重下轻上放置?TTY-Q-055 第一版/REV.1

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调查单位监查项目30.不良品是否有明确标示?31.是否有专用不良品放置区?监查内容100%达成50%达成未作√√√实得总点数0.000.000.001.001.00备注采购(资材)35%仓库管理32.是否有规划专用安规部品放置区?33.良品放置区是否有作防止二次伤害之相关措施?34.进料周期有按标准进行?35.经供货商或客户同意废弃之部品,是否有作废弃记录?1.有无完整制程说明及流程图(例:QC工程表)?2.制造条件表是否作成?3.量产品捆包方式有无决定?制程设定4.对于LOT有无明确的定义.(各工程有不同的定义也可)?5.生产中是否有ROHS无铅制程作业与非ROHS制程作业区分.6.外观部品之取拿方式是否正确?7.对于每个制造工程是否有考虑防止制品刮伤,变形,损伤发生?8.工程内的不良品是否有标识.区分放置和作相关记录?不良控制9.不良发生时是否有迅速而明确地界定对象范围?10.对于工程内的不良品是否进行原因分析和对策?11. 是否有不良品修理的规定.(作业顺序,再投入工程管理)以及品质记录追溯?12.下一工程异常发生时有无可追踪制造LOT及制造履历?√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√0.501.000.500.501.000.501.001.000.500.501.000.500.501.001.001.000.500.500.500.000.000.500.500.000.500.50頁次:2/4

工程30%异常管理13.制造内对于所谓异常是否有明确的定义(工程不良率.不安定不良倾向性不良等)?14.异常发生时有无向类似产品做适当处置?15.异常发生时是否有通知相关单位?16.对策后还是不顺的时候,是否有相应措施?17.是否有工程内的生产实绩及可把握品质状况的数据?18.有无模具/治具/仪器等使用管理规定?19.治工具设备是否定期实施校正测定且留下记录?20.对于测定器有无定期实施校正管理且留下记录使用之管理基础?设备管理21.各类仪器,设备是否有是明确操作说明?22.重要仪器是否订立维护及保养办法并执行?23.是否有建立内校手顺书?24.内校人员是否接受过专业培训?25.不适合计测器是否有作相应标识和管控?TTY-Q-055 第一版/REV.1

调查单位监查项目设备管理监查内容26.使用不适合的计测器检测之产品是否有做再确认的处置?27.生产设备精密度维护状况如何?28.变更后,QC工程表.作业标准书,检验基准书是否做了相应变更?100%50%达成达成√√√√√未作实得总点0.500.500.500.500.50备注工程30%变更管理29.变更定义和范围有无明确化以及其它具体规定?30.是否有变更之相应管理和变更履历?1.品质保证组织以及职掌是否明确设定?2.是否有获得ISO相关或类似品保体系认证?3.品质管理相应流程是否明确?4.品质方针是否有文书上明确设定品质目标及实行计划?品保体系5.有无依计划实施内部稽核以确保品质系统之维持?6.是否设立环境方针为基础的环境管理（包括ROHS相关的管理）?7.计划在实施时,发生问题点时有无采取相应措施?8.品保是否对库存材料和成品做品质保证之稽核?9.稽核结果有异常时,是否有相应措施?10.是否有各类相关规格的抽样检查标准(如CAN. J1S. MIL)?11.品保检验之不良判定标准是否明确?12.是否有建立专门的外观判定标准?13.异常发生时,对于LOT合格与否之判定是否有明确规范?14.检验项目有无明确记入检验基准书中?检验规范15.检查员是否了解检查标准并按其作业?16.检查有无记录数据.记录是否正确?17.有无建立品质履历表?18.抽样检查变更时,有否依标准进行严格度调整并作记录.?19.出货品是否添附检查记录表?统计20.是否有作成品质管理报表并送相关单位?21品质管理报表超过目标时是否有相应措施?(例:用QC七大手法分析.改善)22.试作品是否实施信赖性评价?23.量产前是否有经过客户承认?品保评价24.厂内是否有关于信赖性试验的设备及评价环境?25.试做品不能满足品质要求时,对问题点的分析,原因的确定以及对策实施效果是否有确认?√√√√√√√√√√√√√0.000.000.500.500.500.001.000.501.001.000.500.500.500.500.50√√√√√√√√√√√品保35%0.000.500.500.500.500.501.001.00√0.501.00頁次:3/4

TTY-Q-055 第一版/REV.1调查单位监查项目26.检查不合格时有否进行再发防止对策?制程管理27.对策内容有无作进度跟催及效果确认?监查内容100%50%达成达成√√√√√√√√√√未作实得总点1.000.500.500.501.000.500.500.500.501.0040.00备注28.有无建立异常及客户抱怨处理流程及办法?29.是否有定期召开品质检讨会议?品保35%教育训练30.文书上是否有明确设定关于教育训练计划与实施?31.是否有检查员之资格认定标准.检验员有否经过资格认定?32.是否制定新员工.作业员.上司品质责任者的阶层别教育训练内容和计划?33.特殊工作岗位教育训练状况执行状况如何?教育训练是否有持续进行?安规34.安全规格部品在量产前,是否已经认证过及在有效期内?35.是否明确安规担当,事故发生时是否立即向品质最高责任者报告?合计:45分以上合格 备注： 供应商评鉴表中调查单位有采购，工程，品质总分在70分以上为合格供应商，调查单位有工程，品质总分在45分以上为合格供应商。作成:采购(资材) 作成: 袁龙生作成:品保审核:核准:頁次:4/4

袁龙生审核:核准:工程审核:核准:TTY-Q-055 第一版/REV.1