采购作业流程
1.0 目 的
规范采购作业，使物料申购、采购得到有效管理和控制，特制订本流程。
2.0 范 围：
适用于所有采购物品的采购作业及不合格品退货作业。
3.0职 责
3.1副总经理：负责物料申购与采购订单的最终审批。
3.2采购主管：负责采购订单的审核。
3.3采购员：负责物料采购作业、交期的跟进及与供应商的沟通等工作。
3.4外发员：负责采购成品、半成品及外发加工作业。
3.5仓 库：负责来料种类、数量的验收；对来料不良的退货作业，以及对供应商来料数量与及时性的统计、评估。
3.6品质部：负责来料、外发加工、外购成品、外购半成品的检验判定。
4.0作业内容
4.1供应商的选择与评估
4.1.1 对提供大宗原材料的供应商，采购员应搜集供应商的相关资料，通过有效的途径调查其综合实力：企业信誉度，供货能力、产品品质、产品价格水平等，主管确认后，可通知供应商提供样品，样品经品质部确认合格后可列入备选供应商。
4.1.2外发加工供应商及提供半成品与成品的供应商，采购部应组织相关人员对有意向合作的供应商现场进行审核，评估供应商的生产加工能力及品质控制能力, 外发员填写《供应商调查表》，并通知评估合格的供应商提供样品，样品经品质部确认合格后可列入备选供应商。
4.1.3采购员通过比价及与供应商议价后，由供应商签回《报价单》确认物料价格，经主管审核，副总经理审批将供应商列入《合格供应商名录》。
4.1.4 辅料供应商经采购部主管审核，副总经理审批，可直接列入《合格供应商名录》，经总经理与董事长特许批准的供应商可直接列入《合格供应商名录》，
4.1.5采购部应将《合格供应商名录》提供一份给财务部备案，以作财务部核查支付货款。
4.1.6每年度对供应商进行考核，考核的内容包括物料的品质、交期、价格及提供的服务，综合考核不合格的供应商经主管审核，副总经理审批后，取消合格供应商资格。
4.1.7 采购员进行采购作业时，必须选择《合格供应商名录》中的供应商进行交易，否则财务部不予核账付款。
4.2 作业流程
4.2.1 生产原料由计划员根据销售部的订单与安全库存量，制订物料需求计划由厂长审核后交采购部，采购部负责签收、登记。
4.2.2生产辅料由生产部以《申购单》形式提出，经厂长审核，副总经理批准后交采购部作业。
4.2.3日常办公文具、辅材、劳保用品等由人事行政部统一按月申购，经厂长审核，副总经理批准后交采购部作业。
4.2.4各部门需求的其他物资，由部门主管以《申购单》形式提出，副总经理批准后交采购部作业。
4.2.5采购员核实接到的物料料需求计划及《申购单》，并依据物料采购周期、最小订购量、供应商资料等进行分析，在1个工作日内编制《采购订单》。如发现交期、数量不能满足要求，应在2小时内反馈给计划员或申购部门，经协商一致后重新制单。
4.2.6采购员将《采购订单》送主管审核，呈副总经理审批后，方可实施采购作业。
4.2.7人民币10000元以下的副总经理签核生效，10000元以上（含10000元）的订单须经总经理或董事长批准后方可生效；
4.2.8采购员将审批后的《采购订单》在2小时内传发给供应商，并要求供应商在1个工作日内回签，属补料和紧急请购物料要求在2小时内回签。
4.2.9采购员在供应商回复后2小时内将供应商确认回签的《采购订单》分发给仓库、财务，并自留一联与《申购单》分类保管以备对账，并跟催确保按期、按质、按量交货。如确知供应商不能按期交货时，则在4个小时内报告主管。
4.2.10公司内部原因产生《采购订单》变更时，须在确认后1小时内书面通知供应商；如因供应商原因导致《采购订单》需要变更，应在接到通知后1小时内向主管汇报，及时处理。
4.2.11采购员下达《采购订单》给供应商时，须要求供应商按公司要求填写规范、完整、准确的《送货单》。在生产急料和欠料送货到工厂前，采购员应提前2小时通知仓库准备收货。
4.2.12供应商送货到厂后，仓库人员应核对《送货单》上品名、规格、数量等无误后并开具《入库单》，通知质检员验货（文具、辅料由人事行政部验收），验收人员须在《入库单》上签名确认。
4.2.13 采购员对仓库收货过程或来料检验中出现的异常进行协调和处理，必要时与供应商沟通，直至问题的解决。
4.2.14来料经检验合格后，仓库按规定办理入库手续；判定不合格时，按照不合格品处理相关规定执行。
4.2.15财务部核实《采购订单》、《入库单》（须有验收人签名）上的数量、品名、规格无误后，在规定时间内与供应商对账，将采购金额列入应付款项。
4.2.16生产部门退料，质检员判定为来料不良时，1个工作日内通知采购员执行退货作业。
4.2.17采购员应在3个工作日内跟进因来料不良拒收而作退货处理的事项，及时跟进生产部门退料、补料等工作；向供应商反馈不良信息，并提出整改，同时确认退、换货、补货交期。
5.0 相关表单:
5.1《采购订单》
5.2《报价单》
5.2《申购单》
5.3《供应商调查表》
5.4《合格供应商名录》
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容