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IQC检验程序
（ISO9001-2015/IATF16949-2016/QC080000）
1.0目的：
规范外购、外协物料的检验作业，确保来料物料入库合格，防止不合格品非预期性使用。 2.0适用范围：
本规范适用于外购、外协的生产物料的检验（包括相关的测试）。 3.0用语定义： 无 4.0职责：
4.1仓储部门:负责收货点数保管，并对不良品进行隔离登记； 4.2物料部门:负责供应商的联络，处理来料不良的事项。
4.3品质部门IQC:负责来料品质检验/测试,并做好相关检验状态标示; 以及对不合格品不良信息的反馈与处理! 5.0作业指引： 5.1入库流程：
5.1.1 供应商根据采购订单，开“送货单”将货物送至我司。
5.1.2 仓管员根据采购订单，确认其对应的型号，数量收货;并将货物标示清楚，放入仓库指定的位置（待检验区）。
5.1.3收货后仓库管理人将“来料检验通知单”或以书面的方式通知品质部门IQC负责人,负责人安排登计并指定专人对物料进行检验。
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5.2 检验流程：
5.2.1 品质部门IQC在收到“来料检验通知单”后核对供方资料是否认证，材料是否经过认证并合格;然后登记“原材料品质状况履历表”,并传达给相应的检验员.
5.2.1.1 对于外购和调拨材料，没有成为合格供求关系的厂商及公司，IQC除检验标识是否符合“HSF”外;还要对此来料检验要进行有害物质相关测试.来料抽样率按“IQC抽样程序&允收标准”中加严检验一次方案抽检，批次的测试数为原定标准数的三倍。如依据标准检验不合格：电子材料和五金、镍片类直接判定退货；PCB类可分选则分选，不可分选则退货（将不良信息反馈采购）。 5.2.2检验员收到单后,先确认物料的检验方案,准备好所用到的检验工具,检验标准、样板以及对应的记录表格。
5.2.3检验员按物料进料检验的相关标准，对物料进行抽检或全检；HSF的检验项除依标准检验外的同时,必要时送本司认可的第三方进行检测，将检验的结果记录在与物料相对应的表中，检完后填写“检验记录”（要求“检验记录”填写必须完整、正确、规范）。
5.2.4对检验不需要进行测试的物料，则贴上合格标签入库，填写完整的检验内容（包括物料名称、规格、型号、检验员、日期等内容）。
5.2.5 对检验需要进行测试的物料，在检验项目的同时，先查明清楚测试的内容和所需时间，进行合理的安排。
5.2.6 检验员对检验完后的物料填写完整的“检验记录”，上交组长或工程师、课长审核批准。
5.2.7 对检验不合格物品，(HSF不合格物品,直接退货)贴不合格证将不良信息
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反馈供应商，不良品要用防静电袋子装好标示清楚：日期、品名、规格、厂商、不良原因，以备厂商确认或不良追溯。
5.2.8对检验不合格物品,退给供方返工的材料,要求供方必须作好“返工”标识出货我司,仓库在收到物料后开出“来料检验通知单”知会IQC进行检验,并作好检验记录.
5.2.9 IQC按照相关材料的标准检验,检验HSF是否合格,并将检验结果记录;发现有HSF不符要求时按《不合格品控制程序》处理. 5.3 不良反馈及处理:
5.3.1 IQC检验员对检验的不良品开据“材料不良信息反馈单”交登记员反馈供方,跟其结果,记录于“材料不良信息反馈记录表”中. 5.4 有害物质管控:
5.4.1 有害物质管控,供方提供SGS报告外,公司根据高低风险供应商制定“物料有害物质抽样送测计划表”高风险供方物料抽测频率三月/次,低风险六月/次.检验员依此计划操作,将完成结果记于计划表中,当计划完将完成时,反馈工程师制定下个计划,依此顺延.当测试了现有不合格时按《不合格品控制程序》处理.
5.5 工作要求：
5.5.1工作过程中有条不紊，做到桌面整洁、条理清晰。 5.5.2对工作的事务要做到“日事日清，日清日毕”。
5.5.3 检测发现的不良，当检验员无法判定时，应第一时间反馈组长，不要擅自处理。
5.5.4 PCB的检验都必须带手套,拿板边。
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5.5.5 对无卤素产品材料：PCB、IC、MOS开封检验后，要使用密封袋子包装并放入防潮珠（或防潮试纸），防止材料因潮湿对产品的影响。 6.0相关文件：
6.1《不合格品控制程序》 6.2《来料检验及控制程序》 7.0质量记录:
7.1“材料不良信息反馈单” 7.2“进料检验记录表” 7.3“PCB进料检验记录表” 7.4“材料不良信息反馈记录表” 7.5“物料有害物质抽样送测计划表”
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IQC检验流程
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进料检验记录表
日期 检验时间 来料数量 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 类别 重缺陷 轻缺陷 检验项目 规格/单位 检验仪器 1 2 3 检4 验数5 据 6 7 8 序号 功能类测检 1 2 3 4 5 检验项目 包装/标识 与样板对比 外观 HSF管控 AQL 规格型号 收货单号 检验依据 检验工具 目视 目视 目视 外观检验 抽样方案 供应商 是否合格供方 □是□否 是否认证 □是□否 检验结果 备注 □合格□不合格 □合格□不合格 □合格□不合格 □合格□不合格 □合格□不合格 □合格□不合格 □合格□不合格 □合格□不合格 性能检验 实际 抽样实际缺陷AC/RE AQL AC/RE 缺陷数 数 数 / / 检验记录 项目 百格测试 镀层附着力 材料有害物管制 测试 结果 项目 拉拔盐雾实验 测试结果 项目 贴片效果 耐弯折 试验 测试 结果 抽样数 / / 项目 HSF管点焊实验 测试结果 尺寸 说明&不良描述 结果判定 □合格 □不合格 检验员/日期: 审核/日期: 核准/日期:
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PCB进料检验记录表 日期 检验时间 来料数量 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 类别 重缺陷 轻缺陷 检验项目 包装标识 与样板对比 尺寸 外观 孔径 耐焊性 镀层厚度 耐腐蚀性 内阻测试 拼板结构 HSF管控 规格型号 供应商 收货单号 是否合格供方 □是□否 检验依据 《PCB来料检验标准》 是否认证 □是□否 检验工具 抽样方检验结果 备注 目视 □合格□不合格 目视 □合格□不合格 游标卡尺 □合格□不合格 目视 □合格□不合格 针规/卡尺 □合格□不合格 试操作 □合格□不合格 供方提供 □合格□不合格 盐雾箱 □合格□不合格 毫欧表 □合格□不合格 目视 □合格□不合格 目视 □合格□不合格 □合格□不合格 外观检验 性能检验 实际缺抽实际缺 抽样数 AC/RE AQL AC/RE 陷数 样陷数 / / / / 检验记录 宽 厚 AQL 测量项目 长 规格/单位 检验仪器 1 2 3 4 检 5 6 7 验 8 9 10 数 11 12 最大值 最小值 说明&不良 判定 □合格 □不合格 检验员/日期: 审核/日期: 核准/日期:更多免费资料下载请进：http://www.55top.com
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材料不良信息反馈记录表
序号 来料 日期 供应 商 物料 名称 型 号 数 量 不良 描述 发出 日期 是否 回复 回复 日期 效果 确认 处理 结果 表格 编号 备 注 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
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物料有害物质抽样送测计划表
类别 进度计划 厂商(品牌) 电子类材料 其它 高风险供应商 送测频率 周 年月 周 周 周 周 年月 周 周 周 周 年月 周 周 周 周 年月 周 周 周 周 年月 周 周 周 周 年月 周 周 周 PCB (FPC) 编制 审核
批准
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