战略监督单位 各级机构授权审批项目控股公司副董董事长事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理管理单位地产集团财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部执行单位城市公司综合部销售部工程部成本组项目（集团部派驻）一、项目计划1.1项目总体开发计划1.2项目总体执行计划审批备案审核参与参与参与组织参与参与参与参与参与参与参与参与参与审批审核3参与参与审核2参与审核1组织二、前期准备2.1现场踏勘2.2工程管理方案2.3监理规划方案2.4临时水电方案2.5基坑支护/结构重大施工方案论证2.6施工图纸内部会审审批审批备案备案备案备案组织组织参与参与审批审批审批审批组织审核审核审核参与参与参与组织组织组织参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与三、施工阶段3.1桩基施工检查及验收3.2基础施工检查及验收3.3售楼处施工检查及验收3.4样板间施工检查及验收3.5结构至正负零检查3.6取得预售证所需工程形象3.7主体结构封顶检查及验收3.8内装及外墙、景观样板段验收3.9内装及外墙、景观工程中期检查3.10内装及外墙、景观工程验收3.11机电安装工程施工样板段检查及验收3.12配套工程施工中间检查3.13消防施工检查、调试验收3.14电梯排产、安装检查及调试验收3.15机电综合调试验收审批审批审批审批审批备案备案审核2审核2备案审核2备案审核2备案备案审核2备案备案备案备案审批审批参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与组织组织组织组织组织组织组织组织组织组织组织组织组织组织组织参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与审核1参与审核1参与审批参与审核1参与审批参与审核1参与审批审批参与参与审核1参与审批审批审批审批参与参与参与参与第 1 页，共 2 页
四、工程签证管理4.1工程签证（2万元及以下）4.2工程签证【2万元以上至5万元（含5万元）】4.3工程签证【5万元以上至50万元（不含50万元）】4.4工程签证（50万元及以上）审批备案审批审核5审核4审核6审核5审核4审核3审核3审批参与组织组织组织组织参与参与参与参与参与参与参与参与审批审核1参与审核2审核1参与审核2审核1参与五、竣工验收及入伙、移交5.1公司内部验收5.2竣工验收备案5.3入伙手续办理5.4物业接管、移交审批审核2备案备案备案审核1组织审批审批审批组织组织组织参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与六、工程质量、安全问题6.1质量监管计划书6.2项目现场消防安全管理计划及责任书6.3一般质量、安全事故处理（1、造成直接损失50~100万元以下；2、影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的）6.4一般质量、安全事故处理（1、造成直接损失100~300万元以下；2、影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的）6.5重大质量、安全事故处理（1、造成直接损失300万元以上；2、严重影响使用功能，存在重大质量隐患的；3、事故性质恶劣审批或造成人员重伤以上的）审批审核2审批审核2备案备案审核1组织审批组织参与参与参与参与参与参与参与审批审核2审核1组织审核1组织参与参与参与参与审核3审核2审核1组织参与参与参与参与第 2 页，共 2 页
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