协同办公OA系统审批流程

协同办公OA系统审批流程

一、 市场营销新项目评审流程

1. 油田500万元以下，非油300万元以下的项目：申请人→分公司或办事处经理→市场管理部经理→市场主管

2. 油田500万元以上，非油300万元以上，大区内可以组织完成的项目：申请人→分公司或办事处经理→区域经理→市场管理部经理→市场主管

3. 油田500万元以上，非油300万元以上，大区内不能独立完成需要公司组织评审的：申请人→分公司或办事处经理→区域经理→市场管理部经理—公司营销主管领导→市场主管

二、 物资采购

材料需求/采购计划审批流程：申请人→部门经理→系统领导→采购部经理→采购主管领导→总经理→采购计划员→保管员

三、 生产管理

1. 生产计划委托流程：委托单位申请人→委托单位部门经理→市场管理部→委托单位系统领导→生产计划部计划主管→生产计划部计划员

2. 生产计划通知流程：生产计划部计划员→生产计划部经理→接收部门

3. 派工与服务流程：委托单位申请人→委托单位经理→生产计划部下发→市场管理部→任务

接收人→生产计划部计划主管确认

4. 售后服务申请流程：经办人→部门经理→生产计划部计划主管→接收部门经理→市场管理部协调主管

四、 合同管理

(一) 合同会签流程：经办人→部门经理→设计院副院长→法务部经理→经办部门主管领导→总经理(采购合同)/常务副总(其它合同)→法务部合同管理员

(二) 合同评审流程

1. 工程类：经办人→部门经理→概预算部经理→审计部经理→财务部经理→质量安全环保部经理→法务部经理→主管领导→经办部门盖章

2. 其他：经办人→部门经理→财务部经理→质量安全环保部经理→法务部经理→经办部门系统领导→经办部门盖章

五、 资金管理

(一) 借款审批：

1. 销售区域借款：经办人→部门经理→区域经理→财务部经理→财务总监

2. 其他部门借款：经办人→部门经理→系统领导→财务部经理→财务总监→常务副总经理

(二) 付款审批：

1. 材料采购、工程付款：经办人→部门经理→法务部经理→经办部门系统领导→财务部经理→财务总监→总经理

2. 其他付款：经办人→部门经理→法务部经理→经办部门系统领导→财务部经理→财务总监→常务副总经理

(三) 资金计划：经办人→部门经理→系统领导→财务部资金计划员

(四) 开具发票申请：申请人→相关财务会计审核→相关财务会计开票

(五) 年度费用预测：经办人→部门经理→系统领导→财务部资金计划员

六、 人力资源

(一) 临时用工申请流程：经办人→部门经理→系统领导→营销单位经理→行政部经理→人事主管

(二) 用人申请流程

1. 工人：经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→人事部门

2. 其他人员：经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→常务副总经理→总经理→人事主管

(三) 试用会签流程

1. 工人：经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→人事主管

2. 其他人员：经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→常务副总经理→总经理→人事主管

(四) 转正会签流程

1. 工人：经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→人事主管

2. 其他人员：经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→常务副总经理→人事主管

(五) 调动会签（公司内）流程：经办人→调出部门经理→调出部门系统领导→资产管理员→调入部门经理→调入部门系统领导→行政部经理

(六) 调动会签（公司间）流程：经办人→调出部门经理→调出部门系统领导→调出公司资产管理人员→调出公司人事部门→调出公司行政主管领导→调入部门经理→调入部门系统领导→调入公司人事主管部门→调入公司行政主管领导

(七) 员工请假流程

1. 3天（含）以内事假、病假、串休：经办人→部门经理→人事主管

2. 3天以上事假、病假、串休： 经办人→部门经理→系统领导→人事主管

3. 7天（含）以上的事假、病假：经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→常务副总→人事主管

4. 符合公司规定的工伤假、婚假、丧假、产假、年休假：经办人→部门经理→系统领导→人事主管

七、 资产管理

1. 固定资产购置审批流程：经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→相关技术负责人→质量安全部门经理→财务部经理→常务副总经理→总经理→采购员→资产管理员

2. 固定资产调拨审批流程：经办人→需求部门经理→需求部门主管领导→调出部门经理→调出部门主管领导→行政部经理→常务副总经理→财务部→资产管理员

3. 固定资产报废审批流程：经办人→部门经理→相关技术负责人→经办部门系统领导→行政部经理→财务部→常务副总经理→总经理→资产管理员

4. 固定资产大修：申请人→部门经理→系统领导→行政部经理→财务部经理→常务副总→总经理→资产管理员

5. 固定资产自行建造：经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→设计部门经理→质量安全部门经理→概预算部门经理→财务部经理→常务副总→总经理→资产管理员

八、 事务处理

(一) 印章使用（盖章）审批流程：申请人→申请部门经理→系统领导→行政部副经理→印章

管理人

(二) 印章借出审批流程：申请人→申请部门经理→系统领导→行政部经理→常务副总→总经理→印章管理人

(三) 印章刻制申请流程：经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→常务副总→办公用品管理员

(四) 文件阅办单（内部发文）流程：经办人→行政部经理→常务副总→总经理→经办人

(五) 办公用品、印刷品（不含水务）申请流程：经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→办公用品管理员

(六) 办公设备维修（配件购置）申请：经办人→部门经理→行政部经理→维修管理员

(七) 长途用车及外借用车申请流程：经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→车队队长

(八) 外雇车申请：申请人→用车部门经理→用车部门系统领导→车队队长

(九) 信息系统账号申请与变更流程：经办人→部门经理→系统领导→行政部系统管理员

九、 业务外包

工程分包审核流程：经办人→部门经理→系统领导→概预算部经理→营销单位经理→区域经理→常务副总经理