顾客财产控制程序
江苏东方汽车装饰件总厂 文件编号： DF/QP-75006 第1页 共 5 页 版本号 B 修改状态 0 顾客财产控制程序 拟制 日期 受 控 号 审核 日期 发布日期 2009.10.10 实施日期 2009.10.15 批准 日期 受控日期 2009.10.10 修 改 记 录 修改号 版本号 修改日期 修改内容 修改不符合TS16949：2009..10.05 2009条款的内容 陆华琴 陆忠良 陆忠良 修改人 审核人 批准人 1 B 第 1 页 共 5 页
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1、 目的：
规范顾客提供产品的验证、加工、储存的运作控制，使其符合质量体系的要求。 2、适用范围：
适用于所有顾客提供的实物、图纸、工艺文件和授权使用的无形资产的控制与管理。 3、工作程序
流程 职责/责任部门 营销部 营销部 工作要求 相关文件/记录 开 始 接受前 准备 财产接收 在接收前，营销部应与顾客协商和确认 其所提供财产的信息，包括： a、 名称、规格、数量、价格、付款方 式等； b、 财产的交付、传递、使用方式； c、 图纸、样件以及涉及的产品信息； d、 无形资产，相关的授权使用合同、 文件等。 1、负责对收到的顾客财产的外部信息验 收确认。 2、确认后将相关信息记入“顾客提供财 产登记台帐”。 3、发生下列情况之一时，营销部应及时“顾客提供财用书面形式与顾客联系退回、授权更改产登记台帐” 或采取其他解决办法： a、 顾客提供财产发现质量异常或数量 不符； b、 制造过程中，损耗超出规定上限时； c、 在保管期内发生丢失、损坏、变质等 不适用的情况； d、 图纸、样件和无形资产等不满足使用 要求或超出使用期限之外、无授权合同等情况。 发生以上情况时应在“顾客提供财产登记台帐”中予以补充说明和变更登记。 第 2 页 共 5 页
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流程 财产 验收 N 是否 合格 Y 储 存 保 护 职责/责任部门 相关部门 营销部 相关仓库 相关部门 工作要求 相关文件/记录 1、品管部：需根据“相关协议”进行检相关协议 验。 2、营销部负责对顾客财产登记；图纸和 无形资产由工程部识别、验证和签收； 样件等有品管部识别、验证和签收；工 装、模具等由生产部识别、验证和签收。 《不合格产品在合同期内，本厂对顾客提供财产的验控制程序》 证，不能免除顾客提供可接受财产的责《质量记录控任，对顾客提供的财产，可按合同规定制程序》 向顾客提出更换要求，如异常要填写“顾“顾客财产问客财产问题报告”。 题报告” 1、 相关仓库：凭“检验报告单”所标的合 格货物，对货物的数量，依据《产品防护《产品防护控控制程序》规定进行点数验收； 制程序》 2、生产部：对顾客提供的模具和工装 由生产部建帐，储存时应隔离存放，加《工装模具控以标识，以防止误用。提供的工装和设制程序》 备必须永久性标识。 《产品标识和3、工程部：对顾客提供的样品和图纸可追溯性控制由专人保管； 程序》 4、相关部门：对顾客所提供的授权使 用的无形资产、合同由使用部门负责保 管，应注意分类存放、妥善保管。 第 3 页 共 5 页
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流程
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职责/责任部门 相关部门 相关仓库 相关部门 相关部门 工作要求 相关文件/记录 1、出库加工：生产部根据《产品防护《产品防护控控制程序》办理顾客提供产品的出库手制程序》 续，进行加工制造。 2、半成品或成品入库：由生产部、营《成品检验控制销部根据《产品防护控制程序》执行，程序》 品管部依据《采购产品验证控制程序》、 《成品检验控制程序》执行。 3、成品出货：顾客提供的原材料、零 部件仓库必须建立专门的进出台帐，以 利于顾客财产使用情况的追踪。 4、样件、图纸和无形资产使用：在合 同期内，相关部门应根据合同要求和使 用权限对顾客财产进行正确合理使用。 在使用过程中应注意严格保密。 相关部门应定期对顾客财产的使用情“顾客财产使用记况进行跟踪，并形成“顾客财产使用记录” 录”。 应根据《文件和资料控制程序》对过程《文件和资料控产生文件进行分类存放。 制程序》 财产 使用 跟 踪 资料归档 结 束 江苏东方汽车装饰件总厂 编 号：DF/QP-75006 质量体系程序文件 版 本：B 修改状态：0
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4、相关文件
4.1 DF/QP-85001《纠正和预防措施控制程序》 4.2 DF/QP-42001《文件和资料控制程序》 4.3 DF/QP-42002《质量记录控制程序》 4.4 DF/QP-73002《产品过程设计控制程序》 4.5 DF/QP-75002《生产计划控制程序》 4.6 DF/QP-75007《产品防护控制程序》 4.7 DF/QP-74003《采购产品验证控制程序》 4.8 DF/QP-82007《成品检验控制程序》 5、质量记录
5.1 DF/QR-75006-01 顾客提供财产登记台帐 5.2 DF/QR-75006-02 顾客财产问题报告
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