内部控制检查评价汇总表
检查区间：
被检查单位:行次1234567财务报告缺陷8四、缺陷认定910111213其它会计信息质量缺陷IT控制缺陷影响会计报表缺陷自 年 月 日至 年 月 日
检查小组组长（副组长）：
评价项目(评价部门)总分102070100错报指标1(‰)错报指标2(‰)缺陷等级缺陷数量（个）缺陷数量（个）检查评价得分一、内部控制环境检查评价二、单位自查情况评价三、业务流程综合检查评价综合评价得分内控重大事故事缺陷等级及数量（个）件缺陷非财务报告缺陷综合扣分比例修正后综合评价得分缺陷数量（个）
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