附件1:
增值税纳税申报表
（适用于增值税一般纳税人）
税款所属时间：自2014年01月01日至2014年01月31日 填表日期：2014年02月12日 金额单位：元至角分 纳税人识别号 371202674504450 所属行业 批发业 纳税人名称 莱芜市久久经贸有限公法定代表白富美 莱城区豪德商城注册地址 莱城区豪德商城666营业地址 (公章) 司 人姓名 号 666号 开户银行及 登记注册 37120213 000000026003300003999 6999888 帐号 类型 私营有限责任公司 电话号码 项 目 栏次 一般货物、劳务和应税服务 本月数 0 45120.21 45120.21 ── 45120.21 45120.21 ── ── 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ── ── 0 0 0 0 0 本年累计 ── 0 0 0 0 ── ── 0 0 ── 0 本月数 0 0 本月汇率6.1 ── 0 0 即征即退货物劳务和应税服务 本年累计 0 0 （一）按适用税率征税货物及劳务销售额 1＝2+3+4 销（二）按简易征收办法征税货物销售额 5 售（三）免、抵、退办法出口货物销售额 7 额 （四）免税货物及劳务销售额 销项税额 进项税额 上期留抵税额 进项税额转出 税免抵退货物应退税额 款计应抵扣税额合计 算 实际抵扣税额 按适用税率计算的应纳税额 期末留抵税额 应纳税额减征额 应纳税额合计 期初未缴税额（多缴为负数） 税款本期已缴税额 缴期末未缴税额（多缴为负数） 纳 本期应补（退）税额 8 11 12 13 14 15 17＝12+13－14－15＋16 18（如17<11，则为17，否则为11） 19＝11－18 20＝17－18 23 24＝19+21－23 25 27＝28+29+30+31 32＝24+25+26-27 34＝24-28-29
增值税纳税申报表附列资料（一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间： 2014年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 31
日
开具税控增值税专用发票 （本期销售情况明细） 开具其他发票 未开具发票 销项(应纳)税额 纳税检查调整 销售额 销项(应纳)税额 合计 销项(应价税纳)税额 合计 10=2+4+11=96+8 +10 销售销项(应纳)税额 税款所属时间： 年 月 日至 年 额 月 日 销售额 销项(应销售纳)税额 额 销售额 1 17%税率的货物及加工修理修配一、一般计税方法计税 6%税率 6%征收率 二、简易计税方法计税 全部征税项目 5%征收率 4%征收率 3%征收率的货物及加工修理修配劳务 3%征收率的应税服务 预征率 % 三、免货物及加工修理修配劳务 应税服务 税 四、免货物及加工修理修配劳务 税 应税服务 抵退5 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 全部项目 劳务 17%税率的有形动产租赁服务 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9=1+3+5+7 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——— —— —— — 征税13%税率 11%税率 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——— —— —— — ——— — —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
附件3 : 增值税纳税申报表附列资料（表二）
（本期进项税额明细）
税款所属时间： 2014 年 1 月
纳税人名称：（公章） 填表日期： 年 月 日 一、申报抵扣的进项税额 项目 （一）认证相符的防伪税控增值税专用发票 其中：本期认证相符且本期申报抵扣 前期认证相符且本期申报抵扣 （二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证 当期申报抵扣进项税额合计 项目 本期进项税转出额 其中： 免税货物用 非应税项目用、集体福利、个人消费 非正常损失 免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额 项目 （一）认证相符的防伪税控增值税专用发票 期初已认证相符但未申报抵扣 本期认证相符且本期未申报抵扣 期末已认证相符但未申报抵扣 其中：按照税法规定不允许抵扣 （二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证 项目 本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票 代扣代缴税额 栏次 1 2 3 4 12 二、进项税额转出额 栏次 13 14 15 16 18 三、待抵扣进项税额 栏次 24 25 26 27 28 29 四、其他 栏次 35 36 份数 —— 金额 —— 份数 —— 金额 —— 税额 份数 金额 金额单位：元至角分 税额 税额 —— 税额
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