mp内审检查表HW

内审检查表审 核 员审核日期被审区域/接待人条文6.26.3符合情况OKNG涉及过程过程类型持续改进管理导向过程（MOP08）提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）12过程的责任人是否明确？是否有能力执行？过程的资源是否充足？是否能有效支持？是否透过质量方针、质量目标、内/外审的审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理审查的利用，以持续改进质量管理体系的有效性？(查持续改进的案例记录)是否定义了持续改进的过程？4(查质量手册，持续改进程序文件)制造过程改进是否持续关注于产品特性和制造过程参数的变差的控制和减少？（改进特殊特性的记录，过程参数变差减少的案例）本过程的衡量指标是“改进项目数≥3个”、“各项指标与以往的比较”。达成状况如何？未达到时，是否采取相应措施改善？是否编制文件化的程序，以规定以下方面的要求：a)审查不合格(包括顾客抱怨)?b)确认不合格的原因？7c)评价为确保不合格不再发生的措施需求？d)确认并实施所需的措施？e)记录所采取措施的结果f)审查所采取的纠正措施？(查《纠正措施管理程序》)是否采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生？｛各类纠正/预防措施报告（包括由客户抱怨/审核；经营计划、质量目标监视；管理评审；内部质量审核；数据分析识别的较大的异常；产品检验批退时等方面产生的不合格问题）质量问题解决计划，8D报告｝审核发现和不符合事项的描述38.5.18.5.1.158.5.1.28.2.368.48.5.288.5.29纠正措施是否与所遭遇到不合格的影响程度相称？(查纠正/预防措施报告，8D报告)是否具有已定义的解决问题过程，以识别和消除根本原因？（8D或纠正/预防措施报告）8.5.210若存在有顾客所规定的格式，是否采用这规定8.5.2.1的格式？（查以顾客规定的格式形成的解决问题记录）是否在纠正措施过程中适当使用了防错方法？11（查8D或纠正/预防措施报告）是否在其他类似的过程和产品上应用纠正措施及其措施的控制，来消除不合格的原因？（查类似的产品和过程）是否对从顾客制造厂、工程部门及其代理商所退向的产品进行分析？13（查客户抱怨和退货单，客户退货处理单，退货品检验单）是否编制文件化的程序，以规定以下方面的要求：a） 确定潜在不合格，及其原因？b） 评价为防止不合格再发生的措施需求？14c） 确认并实施所需的措施？d） 记录所采取措施的结果e） 审查所采取的预防措施？（查预防措施管理程序）是否确定消除潜在不合格的原因的措施，以防止不合格的发生？｛各类纠正/预防措施报告15（包括由经营计划、质量目标监视；管理评审；数据分析；生产过程中等方面识别出潜在不合格）｝预防措施是否与潜在问题的影响程度相当？（查纠正/预防措施报告）8.5.38.5.2.48.5.2.2128.5.2.38.5.3168.5.317所执行的预防措施是否遵循了预防措施管理程序？当预防措施效果评价后，是否考虑了适当的标准化？8.5.3188.5.38.2.3本过程的衡量指标是“纠正/预防措施完成率19100%”。达成状况如何？未达到时，是否采取相应措施改善？8.48.5