度假村项目策划书（共5篇）
度假村项目策划书（共5篇）
第1篇：
古风旅游度假村项目策划书山西古风旅游度假村项目策划书许潇文二0一三年十二月序文：太原师范学院管理系旅游管理二班许潇文145215随着我国经济的快速发展，人均GDP不断提高，人们的可自由支配收入增加。与此同时，旅游业的发展蒸蒸日上，越来越多的人倾向于旅游休闲消费。为了响应国家提倡发展旅游业等服务业的政策和迎合消费者青睐旅游休闲产业的消费需求，我做了这个山西古风旅游度假村的项目策划，对这一项目做了一些规划，提出要建造有古风特色、山西特色的旅游度假村，并对这一项目做出了费用预算、收益评估以及风险预测等。
度假村古风特色山西特色旅游休闲高端打造山西首家集商务会议、休闲、娱乐、水疗、按摩和古建筑住宅为一体的具有古风特色的大型休闲旅游度假村。弘扬山西旅游文化，发展山西旅游业。
目录
第一章项目概况第二章项目发展定位第三章整体构思与产品规划第四章项目发展前景第五章项目组织管理形式第六章项目建成后日常管理机构第七章项目风险预测第八章项目费用预算第九章项目收益估算第十章项目进度正文第一章项目概况1、项目名称山西古风旅游度假村2、项目建设背景改革开放以来，中国综合国力大幅度提升，人民生活水平不
第 1 页 共 25 页
断提高，社会长期保持稳定，政通人和。年，中国人均GDP已登上了3000美元的新台阶，排名世界第106位，总体基本达到小康水平。当人均GDP达到800美元至1000美元时，旅游消费将进入快速增长期。根据世界旅游组织预测，到2021年，中国将成为世界旅游第一大接待国。
目前旅游业已经是世界第一大支柱产业。中国旅游业经过几十年的发展，取得了长足进步。我国已经将旅游业列为第三产业的支柱产业和国民经济新的增长点。
山西是华夏民族的摇篮，也是中华民族古代文明和灿烂文化的主要发源地之一。中国史前之大伟人尧、舜、禹都曾在山西建都立业。山西被誉为中国古代艺术宝库和中国古代建筑博物馆。现存的古建筑无论从数量或历史、艺术、科学价值看，在全国都是首屈一指的。仅辽金代以前的地面古建筑有106处，占全国同类、同期建筑的70%以上。
全省有旅游景区景点220余处，初步形成太原、大同、五台山、临汾、运城、上党、阳泉7大旅游区，其中国家级风景名胜区5处，省级风景名胜区6处，被列入国家级旅游线路的重要景区景点20余处，在全国堪称独一无二或具有垄断性资源的景区60余处。
山西境内丰富的人文、旅游资源中，四大佛教圣地之一的五台山、五岳之一的北岳恒山、气势磅礴的黄河壶口瀑布、巧夺天工的悬空寺、应县木塔、运城关帝庙、太原晋祠、永乐宫壁画、黄河铁牛等古迹享誉海内外。保存完好的平遥古城和全国三大石窟之一的云岗石窟，被联合国教科文组织确定为世界历史文化遗产。被誉为明清时代北方民居建筑明珠的晋中晋商大院，独具特色。
第 2 页 共 25 页
21世纪是休闲世纪，休闲旅游将成为人们生活的一部分。随着人均GDP的大幅增长，人们的可自由支配收入大大提高，城市化率日益提高，生活节奏日益加快，人们迫切需要一个闲适的休息环境。就目前形势来看，旅游度假消费成为热点。
因此，迎合人们的消费理念，投资建设古风旅游度假村项目。
3、项目特点（1）该项目旨在打造山西首家集商务会议、休闲、娱乐、水疗、按摩和古建筑住宅为一体的具有古风特色的大型休闲旅游度假村。
（2）施工工程主要包括房屋建设、装修装饰、电、供水及排水系统、供热通风、园林绿化、人工温泉设施、休闲娱乐设施和道路施工等。
4、项目建设意义（1）有利于顺应市场发展需求（2）有利于带动山西的经济发展（3）有利于缓解就业压力（4）有利于山西的知名度（5）有利于山西旅游业及相关产业的发展第二章项目发展定位1、发展理念满足有古风情怀的消费者，提供一个古香古色的修身怡情之地；满足众多汇聚于山西的各界商务贸易企业和人士，提供一个集商务会议和休闲娱乐于一体的劳逸结合之地。
2、发展定位会议休闲+山西古风特色第三章整体构思与产品规划1、度假村区域划分古风旅游度假村功能分区：古建筑住宅区、餐饮服务区、休闲娱乐区、温泉理疗区、体育运动区、绿化园林区、舞台表演区、停车场2、度假村产品规划古建筑住宅区：古香古色的房屋建筑餐饮服务区：商务酒店、特色风味小吃街、风情酒吧休闲娱乐区：泳池、钓鱼场、田园风光小农庄温泉理疗区：温泉中心、按摩中心体育运动区：羽毛球、网球及高尔
第 3 页 共 25 页
夫球练_场绿化园林区：绿化道、绿化区舞台表演区：山西特色文艺表演舞台、主题活动舞台第四章项目发展前景1、产业前景在新世纪新阶段，党中央、国务院把扩大内需、促进消费确立为促进国民经济发展的长期战略方针和基本立足点。旅游业是第三产业的重要组成部分，是世界上发展最快的新兴产业之一，被誉为\"朝阳产业\"。国务院关于加快发展服务业的若干意见提出，要围绕小康社会建设目标和消费结构转型升级的要求，大力发展旅游、文化、体育和休闲娱乐等面向民生的服务业。
2、项目所在地规划前景目前，山西旅游资源丰富，并且具有特色的文化传统，旅游业具有广阔的开发与发展空间。山西至今没有出现过此类的旅游度假村，算是新兴的产品，具有发展优势。
第五章项目组织管理形式1、项目组织结构形式第一级：项目经理第二级：项目副经理、项目技术负责人第三级：财务部、质检部、安全部、施工部、技术部、物资设备部2、项目责任分配财务部：负责项目在本部门有效运行及项目运行的经费足额及时到位。
质检部：负责项目的运行及日常计划、组织、检查、验收、协调工作。
安全部：负责项目全过程运行、检查、检验、整改防范及安全记录及对职工的安全、操作规范的。
施工部：负责项目工程有效运行。
技术部：负责项目运行过程中技术措施、防范措施、整改措施的定制以及大型机械的安装与拆除方案。
第 4 页 共 25 页
物资设备部：负责项目中合格供应的材料的采购、检查与验收工作，并负责监督。
第六章项目建成后日常管理机构第一级：总经理第二级：副总经理第三级：财务部、营销部、生产部、综合部、技术部、人事部、后勤部、保安部第七章项目风险预测在该项目的实施过程中可能存在的风险：1、资金不足导致项目中断；2、在施工过程中造成伤亡事故；3、其他社会组织的干预；4、法律风险等。
第八章项目费用预算土地100万元房屋、舞台等建筑120万元体育设施8万温泉池、泳池等水上设施10万绿化带7万元道路3万元停车场2万元广告费用50万元流动资金20万元合计320万元第九章项目收益估算1、成本费用（按每年算）水费10万元电费5万元员工工资4万元维修费5万元其他10万元合计34万元2、收入（按每年算）按每天100人，每人200元算，每年收入730万元3、利润半年可收回成本第一年利润376万元以后每年696万元第十章项目进度该项目大约需要两年完成：进行实地考察，选择项目地址并取得土地使用权一个月；确定施工团队，制定合理可行的施工方案两个月；开始施工，建造房屋、娱乐休闲设施、绿化圆等基础设施一年；购买仪器设备，对建成的设施进行装修装饰三个月；项目初步完成，办理相关手续，招聘相关工作人员，确定度假村人事管理结构两个月；对度假村进行进一步完善，同时营销部进行大力宣传；采购所需要的物品，充分做好营业前的准备；对外开放，开始营业。
第2篇：
度假村项目建议书
第 5 页 共 25 页
一、概况1.1旅游概况凉州是\"丝绸之路\"重镇，素有\"五凉古都\"之称，现以中国旅游标志铜奔马而闻名国内外。凉州地处河西走廊东端，黄土高原、青藏高原和xxx高原三大地理景观的交汇过渡地带，东接古浪石峡，西临肃南草原，南靠祁连山脉，北抵腾格里沙漠，地域辽阔，地形复杂。由于其独特的干旱气候，保存了丰富的历史文物资源和自然二、市场选择趋势而言，双休日为周边地区居民提供了一至二日游的机会。以年\"五一\"黄金周期间凉州区接待旅游人次为例分析,接待旅游者5.01万人次，其中省内游客居多，由此可看出区域内、省内短途旅游已逐步成为游客重点选择的目标，受到社会的普遍肯定。说明随着\"五一\"、\"十一\"等中长假\"黄金旅游周\"的规范化和区域化发展，凉州的重点客源市场的发展也逐步扩大。若潜在客源市场的30万人次有7%选择昌隆湖龙泉度假村，每年将有2.1万人次前来观光旅游。
2.2.3昌隆湖度假区接待游客主要以凉州、金昌及周边地区为主，旺季4-10月接待游客近万人。该项目开发建设以后，将为周边地区人们提供一个全新的旅游度假、休闲、娱乐、住宿场所，如按ReBAM潜在客源理论猜测，丰乐周边城市金川、张掖到昌隆湖游玩的按城市总人口1%计算，可为昌隆湖年提供2万人次的游人规模。
2.4以上分析表明，昌隆湖龙泉度假村如此建成后，游客人数将会大幅度增加，年接待游客可达2万人次。
第三章建设内容与投资规模3.1景区现状昌隆湖地形呈峡谷状，湖谷前临平川绿野后拥山岗丘陵，湖区面积280亩，湖区上端为湖泊湿地，泉眼分布很广，水量大，清亮透明、且水矿物质含量丰富。中游建有小型水库，库区面积约180亩，库容约8万亩。下游为湖泽鱼池和果园林地。
第 6 页 共 25 页
现已建成占地面积为16675平方米的鱼塘5个，占地面积为280平方米的娱乐、餐饮、住宿服务设施。已栽植各类风景树2.1万珠。后面的山岗丘陵急需绿化，前面的平川荒滩急需开发。
3.2建设内容及规模3.2.1修建占地面积2500平方米（25100米）的游泳池。
3.2.2修建占地面积1000平方米（00）工棚式茶座。
3.2.3修建占地面积300平方米露天网球场。
3.2.4修建占地面积340平方米康体中心。
3.2.5修建占地面积300平方米二层砖混结构住宿用别墅。
3.2.6修建占地面积500平方米可同时停放30辆小车、10辆中巴车的停车场。
3.2.7修建旱码头2个，购置气艇3个。
3.2.8修建占地面积30平方米的厕所1个。
3.2.9绿化山岗丘陵，平川荒滩，栽种天然野生植物及各类风景树。
购置山上喷灌处理设施。
第 7 页 共 25 页
3.2.10购置相关设施设备。
第四章投资估算和资金来源4.1投资估算该项目预计总投资192.5万元，具体预算见附表。
4.2资金来源申请国债资金80万元，银行贷款50万元，自筹资金62.5万元。
第五章项目实施步骤该项目建设期为两年，年6月至年6月。
年6月底完成项目建议书的编制、项目立项、论证、施工图设计、资金筹措等工作。
年8月争取破土动工建设。
年3-4月绿化荒山荒滩、栽植各类风景树20余万株。
年6月工程全部完工，交付使用。
第六章项目效益评估6.1经济效益6.1.1旅游收入项目建成后，预计年当年总收入95万元。
其中：游泳池按6-9月实际使用天数120天计算，天天进入100人，游泳费2元/人,营业额为2.4万元;网球场、乒乓球场、篮球场、台球场按5-10月实际使用天数180天计算，天天使用时间为8小时，每小时消费5元/人，按天天进入400人次小时计算，年营业额为36万元；餐厅、娱乐室、茶座按4-10月实际使用天数210天计算，天天有50
第 8 页 共 25 页
人就餐和娱乐，每人消费20元，年营业额为21万元；住宿按4-10月实际使用天数210天计算，天天有20人留宿，每人消费80元，年营业额为33.6万元；其它营业性收入每年2万元。
6.1.2成本费用，共计62.05万元。
A、雇员工资，按每人每年0.3万元计，每年130.3=3.9万元。
B、治理费用，按收入5%计，每年4.75万元。
C、水费（包括饮用水、游泳池用水，游泳池排放水可用于绿化），每年10万元。
D、电费，每年5万元。
E、年折旧及维修费（按头重脚轻总额192.5万元计，折旧匀限25年），每年7.7万元。
F、维修费，每年5万元。
G、低值易耗品，每年10万元。
H、其它费用，如燃料费等每年10万元。
I、营业税参考饮食行业税率6%计征，每年5.7万元。
第 9 页 共 25 页
6.1.3营业利润年均为32.95万元。
6.1.4投资利润率为34.68。
6.1.5投资利税率40.68。
6.1.6盈亏平衡点盈亏平衡点=固定成本/(营业额可变成本税金)100=32.45/(9523.95.7)100=49.62通过盈亏平衡计算，当盈亏平衡点49.62时，该项目产生效益。
6.1.7投资回收期投资回收期=出现盈余年份出现盈余当年资金偿还额/出现盈余当年收益总额=632.95/95=5.65(年)6.2社会效益6.2.1项目建成后，既可扩大社会就业机会，又带动了社会其它产业的发展，形成地方经济协同发展，共同进步的良好局面。
6.2.2项目建成后，有利于丰乐镇昌隆村生态环境的保护和恢复，改善人与自然的关系，促进人们保护环境、保护资源。
第七章结论建议7.1本项目具有较好的开发价值和开发前景。经济效益、社会效益明显，建议有关部门及单位，切实加强对项目实施的协调与领导，在资金、政策上给予大力支持，并鼓励和动员全社会力量参与项目的开发和建设。力争使本项目早实施、早见效。
7.2该项目涉及的景点设施、场地复杂，且数量多，建议开发商科学规划、科学治理。
第 10 页 共 25 页
第3篇：
度假村项目建议书
一、概况1.1旅游概况凉州是\"丝绸之路\"重镇，素有\"五凉古都\"之称，现以中国旅游标志铜奔马而闻名海内外。凉州地处河西走廊东端，黄土高原、青藏高原和xxx高原三大地理景观的交汇过渡地带，东接古浪石峡，西临肃南草原，南靠祁连山脉，北抵腾格里沙漠，地域辽阔，地形复杂。由于其独特的干旱气候，保存了丰富的历史文物资源和自然资源，有旅游景点160多处，馆藏文物4万多件，如：汉简、铜奔马、凉造新泉、西夏碑、古钟楼、海藏寺、白塔寺遗址、天梯山石窟等名胜已成为丝绸之路旅游的重要景点。凉州地形地貌独特，山川气候宜人。
海拔界于10204878米之间，由于高低差距较大，形成沙漠、绿洲、浅山、高峰四大自然景观区，为发展沙漠滑翔、探险、浅山狩猎、休闲、高山攀援、雪峰寻奇创造了得天独厚的条件。昌隆湖地处凉州城西25公里处的丰乐镇昌隆村南端，湖区总面积约280亩。湖区上端为湖泊湿地，中游建有小型水库，库区面积药180亩，下游为湖泽鱼池和果园林地。湖谷前临平川绿野，后拥山冈丘陵，湖区内景点丰富，周围有多处文化遗址，具有得天独厚的地域优势。年4月丰乐镇党委、政府利用昌隆湖特殊的区域优势，规划新建\"昌隆湖度假村\"，新建渔塘面积16675平方米，栽植垂柳、果槐、白杨、沙枣、榆树等各类风景树21000多株，同时整修了道路，初步形成休闲、娱乐、餐饮、垂钓为一体的度假胜地。
1.2项目的必要性1.2.1昌隆湖开发建设是丰乐经济快速发展的需要。
第 11 页 共 25 页
今日丰乐，在改革开放政策的指引下，全镇各项事业都取得了长足的发展。年全镇社会总产值实现12215.9万元，农民人均纯收入达2630元。草食畜牧、商贸运输、农副产品加工等产业迅猛发展，年完成乡镇企业总产值11888.9万元。随着旅游业的兴起，旅游产业被列入丰乐镇新的经济增长点受到镇党委、镇政府高度重视。积极招商引资，大力发展旅游业，已成为丰乐镇经济发展不可缺少的一部分。
1.2.2是充分开发利用旅游资源，加强生态环境保护的需要。
昌隆湖附*川荒滩、山岗丘陵具有丰富的自然资源和深厚的文化底蕴，多少年来一直被弃置，资源得不到开发利用，无草、无树、生态失衡，生态环境得不到保护和治理。该项目的建设，使昌隆村的旅游资源得到充分开发利用，既改善了生态环境，又开发了一个新的旅游景区。
1.2.3是丰乐镇改革开放和改善投资环境的需要改革开放20多年来，丰乐镇的各项事业得到了长足发展，农民的物质生活水平有了很大提高，经济实力不断增强，特别是近几年，镇党委、政府积极招商引资，大力发展外向型经济，建成以国道312线为依托，以丰乐堡街为中心，南北辐射0.7公里，东西辐射3公里的新集镇开发区。到丰乐镇投资建设的客商和建设项目逐年增加，开放的丰乐镇急需一处可供人们观光旅游、休闲度假、洽谈生意的旅游胜地。
1.2.4是丰乐镇农民脱贫致富奔小康的需要。
旅游业是一个产业关联度高，综合带动性强，辐射牵引力大的产业。昌隆湖的开发建
第 12 页 共 25 页
设将带动昌隆村的交通、餐饮以及相关服务业的快速发展。近年来，随着农业机械化程度的不断提高，农村出现了剩余劳动力，昌隆湖的开发、建设是丰乐镇及周边农村剩余劳动力就业致富的需要。
1.3项目的可行性1.3.1开发建设昌隆湖，得到了丰乐镇党委、镇政府的高度重视。
丰乐镇党委、政府十分重视旅游业的发展，多次组织有关人员对该镇可开发的旅游资源进行调查论证，认为该镇昌隆湖景区文化底蕴深厚，自然条件独特，开发旅游具有得天独厚的地域优势和广阔的发展前景。拟开发新建\"丰乐镇昌隆湖度假村\"，并进行了短期规划，力争在三年内生态植被得以改善，五年内把荒山、荒滩建成湖光山色、休闲、垂钓、娱乐、避暑的渡假胜地。
1.3.2.昌隆湖湖区上端为湖泊湿地，泉眼分布广，水量大，清澈透明，且水矿物质含量丰富，是饮用、洗浴的上乘产品，中游建有小型水库，是乘舟游览、潜水游泳的理想之地。下游的鱼池是休闲垂钓的好去处。
1.3.3兰新铁路、312国道横穿昌隆湖所在的丰乐镇，为到昌隆湖观光旅游、休闲度假的游客提供了快捷、便利的交通服务。
1.3.4基础条件较好。
现有的规模鱼池、昌隆湖、果园、电力设施，为度假村的开发建设奠定了基础；移动公司、联通公司均在丰乐镇修建的信息传输塔，保障了昌隆湖景区通讯畅通。
第 13 页 共 25 页
1.3.5该项目远离城镇、工厂，无任何污染，空气清新，气温适宜，是休闲娱乐的理想之地。
第二章客源市场分析2.1昌隆湖客源预测\"环城游憩带（即ReBAM）\"理论是当前研究客源市场的重要方法，它指发生于大城市郊区、主要为城市居民光顾的游憩设施、场所和公共空间，特定情况下还包括位于城郊的外来旅游者经常光顾的各级旅游目的地，一起形成的环大都市游憩活动频发地带。国内ReBAM研究表明城市居民旅游和休闲出游市场，随距离增加而衰减：80%的出游市场集中在距城市500公里以内的范围；在旅游中心城市出发的非本居民的目的地选择范围，主要集中在距城市250公里半径圈内。
凉州区周边城市众多，主要有民勤、古浪、天祝、白银、兰州、西宁、金昌、张掖等。这些城市总人口近400万，其中白银、兰州、西宁、金昌、张掖等地307.38万人，人均GDp高（约9000元/人年），出游观光回归自然的动机强烈，其它社会条件也较优越，因此它们将是凉州区主要的潜在客源市场，这些城市人口可能到凉州旅游的规模，总出游率若按城市总人口10%计算，可为凉州提供大约30万人次的游客规模。
凉州区处于新欧亚大陆桥的必经之地，陕西、山西、河南、四川、等省区距凉州较远，但交通便捷，也可成为凉州的潜在客源市场。
由以上分析可知，凉州处于兰州、白银、西宁、金昌、张掖等地的ReBAM范围中，凉州旅游区处于周边城市区域\"游憩地环带\"的重叠区，可发展成为周边城市区域居民共同的游憩地，这使凉州发展周边城市旅游市场有着得天独厚的条件。
第 14 页 共 25 页
2.2客源市场分析2.2.1近年来，凉州区旅业接待人次和营业收入稳步递增，旅游客源结构以国内旅客为主，旅游方式为散客与团队并重，逗留天数为0.51天，旅游动机以休闲娱乐、朝圣、度假、考察等为主，以年为例，年接待国内外旅游者56万人次，如果其中有4%的旅游者前来昌隆湖旅游，每年可接待约2.24万人次。
2.2.2从旅游时间和市场选择趋势而言，双休日为周边地区居民提供了一至二日游的机会。以年\"五一\"黄金周期间凉州区接待旅游人次为例分析,接待旅游者5.01万人次，其中省内游客居多，由此可看出区域内、省内短途旅游已逐步成为游客重点选择的目标，受到社会的普遍肯定。说明随着\"五一\"、\"十一\"等中长假\"黄金旅游周\"的规范化和区域化发展，凉州的重点客源市场的发展也逐步扩大。若潜在客源市场的30万人次有7%选择昌隆湖龙泉度假村，每年将有2.1万人次前来观光旅游。
2.2.3昌隆湖度假区接待游客主要以凉州、金昌及周边地区为主，旺季4-10月接待游客近万人。
该项目开发建设以后，将为周边地区人们提供一个全新的旅游度假、休闲、娱乐、住宿场所，如按ReBAM潜在客源理论预测，丰乐周边城市金川、张掖到昌隆湖游玩的按城市总人口1%计算，可为昌隆湖年提供2万人次的游人规模。
2.4以上分析表明，昌隆湖龙泉度假村如此建成后，游客人数将会大幅度增加，年接待游客可达2万人次。
第三章建设内容与投资规模3.1景区现状昌隆湖地形呈峡谷状，湖谷前临平川绿野后
第 15 页 共 25 页
拥山岗丘陵，湖区面积280亩，湖区上端为湖泊湿地，泉眼分布很广，水量大，清澈透明、且水矿物质含量丰富。中游建有小型水库，库区面积约180亩，库容约8万亩。下游为湖泽鱼池和果园林地。现已建成占地面积为16675平方米的鱼塘5个，占地面积为280平方米的娱乐、餐饮、住宿服务设施。已栽植各类风景树2.1万珠。后面的山岗丘陵急需绿化，前面的平川荒滩急需开发。
3.2建设内容及规模3.2.1修建占地面积2500平方米（25100米）的游泳池。
3.2.2修建占地面积1000平方米（00）工棚式茶座。
3.2.3修建占地面积300平方米露天网球场。
3.2.4修建占地面积340平方米康体中心。
3.2.5修建占地面积300平方米二层砖混结构住宿用别墅。
3.2.6修建占地面积500平方米可同时停放30辆小车、10辆中巴车的停车场。
3.2.7修建旱码头2个，购置气艇3个。
3.2.8修建占地面积30平方米的厕所1个。
3.2.9绿化山岗丘陵，平川荒滩，栽种天然野生植物及各类风景树。购置山上喷灌处理设施。
第 16 页 共 25 页
3.2.10购置相关设施设备。
第四章投资估算和资金来源4.1投资估算该项目预计总投资192.5万元，详细预算见附表。
4.2资金来源申请国债资金80万元，银行贷款50万元，自筹资金62.5万元。
第五章项目实施步骤该项目建设期为两年，年6月至年6月。
年6月底完成项目建议书的编制、项目立项、论证、施工图设计、资金筹措等工作。
年8月争取破土动工建设。
年3-4月绿化荒山荒滩、栽植各类风景树20余万株。
年6月工程全部完工，交付使用。
第六章项目效益评估6.1经济效益6.1.1旅游收入项目建成后，预计年当年总收入95万元。
其中：游泳池按6-9月实际使用天数120天计算，每天进入100人，游泳费2元/人,营业额为2.4万元;网球场、乒乓球场、篮球场、台球场按5-10月实际使用天数180天计算，每天使用时间为8小时，每小时消费5元/人，按每天进入400人次小时计算，年营业额为36万元；餐厅、娱乐室、茶座按4-10月实际使用天数210天计算，每天有50
第 17 页 共 25 页
人就餐和娱乐，每人消费20元，年营业额为21万元；住宿按4-10月实际使用天数210天计算，每天有20人留宿，每人消费80元，年营业额为33.6万元；其它营业性收入每年2万元。
6.1.2成本费用，共计62.05万元。
A、雇员工资，按每人每年0.3万元计，每年130.3=3.9万元。
B、管理费用，按收入5%计，每年4.75万元。
C、水费（包括饮用水、游泳池用水，游泳池排放水可用于绿化），每年10万元。
D、电费，每年5万元。
E、年折旧及维修费（按头重脚轻总额192.5万元计，折旧匀限25年），每年7.7万元。
F、维修费，每年5万元。
G、低值易耗品，每年10万元。
H、其它费用，如燃料费等每年10万元。
I、营业税参考饮食行业税率6%计征，每年5.7万元。
第 18 页 共 25 页
6.1.3营业利润年均为32.95万元。
6.1.4投资利润率为34.68。
6.1.5投资利税率40.68。
6.1.6盈亏平衡点盈亏平衡点=固定成本/(营业额可变成本税金)100=32.45/(9523.95.7)100=49.62通过盈亏平衡计算，当盈亏平衡点49.62时，该项目产生效益。
6.1.7投资回收期投资回收期=出现盈余年份出现盈余当年资金偿还额/出现盈余当年收益总额=632.95/95=5.65(年)6.2社会效益6.2.1项目建成后，既可扩大社会就业机会，又带动了社会其它产业的发展，形成地方经济协同发展，共同进步的良好局面。
6.2.2项目建成后，有利于丰乐镇昌隆村生态环境的保护和恢复，改善人与自然的关系，促进人们保护环境、保护资源。
第七章结论建议7.1本项目具有较好的开发价值和开发前景。经济效益、社会效益明显，建议有关部门及单位，切实加强对项目实施的协调与领导，在资金、政策上给予大力支持，并鼓励和动员全社会力量参与项目的开发和建设。力争使本项目早实施、早见效。
7.2该项目涉及的景点设施、场地复杂，且数量多，建议开发商科学规划、科学管理。
第 19 页 共 25 页
第4篇：
度假村项目建议书
一、概况1.1旅游概况凉州是\"丝绸之路\"重镇，素有\"五凉古都\"之称，现以中国旅游标志铜奔马而闻名海内外。凉州地处河西走廊东端，黄土高原、青藏高原和xxx高原三大地理景观的交汇过渡地带，东接古浪石峡，西临肃南草原，南靠祁连山脉，北抵腾格里沙漠，地域辽阔，地形复杂。由于其独特的干旱气候，保存了丰富的历史文物资源和自然资源，有旅游景点160多处，馆藏文物4万多件，如：汉简、铜奔马、凉造新泉、西夏碑、古钟楼、海藏寺、白塔寺遗址、天梯山石窟等名胜已成为丝绸之路旅游的重要景点。凉州地形地貌独特，山川气候宜人。海拔界于10204878米之间，由于高低差距较大，形成沙漠、绿洲、浅山、高峰四大自然景观区，为发展沙漠滑翔、探险、浅山狩猎、休闲、高山攀援、雪峰寻奇创造了得天独厚的条件。昌隆湖地处凉州城西25公里处的丰乐镇昌隆村南端，湖区总面积约280亩。湖区上端为湖泊湿地，中游建有小型水库，库区面积药180亩，下游为湖泽鱼池和果园林地。湖谷前临平川绿野，后拥山冈丘陵，湖区内景点丰富，周围有多处文化遗址，具有得天独厚的地域优势。年4月丰乐镇党委、政府利用昌隆湖特殊的区域优势，规划新建\"昌隆湖度假村\"，新建渔塘面积16675平方米，栽植垂柳、果槐、白杨、沙枣、榆树等各类风景树21000多株，同时整修了道路，初步形成休闲、娱乐、餐饮、垂钓为一体的度假胜地。
1.2项目的必要性1.2.1昌隆湖开发建设是丰乐经济快速发展的需要。
今日丰乐，在改革开放政策的指引下，全镇各项事业都取得了长足的发展。年全镇社
第 20 页 共 25 页
会总产值实现12215.9万元，农民人均纯收入达2630元。草食畜牧、商贸运输、农副产品加工等产业迅猛发展，年完成乡镇企业总产值11888.9万元。
随着旅游业的兴起，旅游产业被列入丰乐镇新的经济增长点受到镇党委、镇政府高度重视。积极招商引资，大力发展旅游业，已成为丰乐镇经济发展不可缺少的一部分。
1.2.2是充分开发利用旅游资源，加强生态环境保护的需要。
昌隆湖附*川荒滩、山岗丘陵具有丰富的自然资源和深厚的文化底蕴，多少年来一直被弃置，资源得不到开发利用，无草、无树、生态失衡，生态环境得不到保护和治理。该项目的建设，使昌隆村的旅游资源得到充分开发利用，既改善了生态环境，又开发了一个新的旅游景区。
1.2.3是丰乐镇改革开放和改善投资环境的需要改革开放20多年来，丰乐镇的各项事业得到了长足发展，农民的物质生活水平有了很大提高，经济实力不断增强，特别是近几年，镇党委、政府积极招商引资，大力发展外向型经济，建成以国道312线为依托，以丰乐堡街为中心，南北辐射0.7公里，东西辐射3公里的新集镇开发区。到丰乐镇投资建设的客商和建设项目逐年增加，开放的丰乐镇急需一处可供人们观光旅游、休闲度假、洽谈生意的旅游胜地。
1.2.4是丰乐镇农民脱贫致富奔小康的需要。
旅游业是一个产业关联度高，综合带动性强，辐射牵引力大的产业。昌隆湖的开发建设将带动昌隆村的交通、餐饮以及相关服务业的快速发展。近年来，随着农业机械化程度
第 21 页 共 25 页
的不断提高，农村出现了剩余劳动力，昌隆湖的开发、建设是丰乐镇及周边农村剩余劳动力就业致富的需要。
1.3项目的可行性1.3.1开发建设昌隆湖，得到了丰乐镇党委、镇政府的高度重视。
丰乐镇党委、政府十分重视旅游业的发展，多次组织有关人员对该镇可开发的旅游资源进行调查论证，认为该镇昌隆湖景区文化底蕴深厚，自然条件独特，开发旅游具有得天独厚的地域优势和广阔的发展前景。拟开发新建\"丰乐镇昌隆湖度假村\"，并进行了短期规划，力争在三年内生态植被得以改善，五年内把荒山、荒滩建成湖光山色、休闲、垂钓、娱乐、避暑的渡假胜地。
1.3.2.昌隆湖湖区上端为湖泊湿地，泉眼分布广，水量大，清澈透明，且水矿物质含量丰富，是饮用、洗浴的上乘产品，中游建有小型水库，是乘舟游览、潜水游泳的理想之地。下游的鱼池是休闲垂钓的好去处。
1.3.3兰新铁路、312国道横穿昌隆湖所在的丰乐镇，为到昌隆湖观光旅游、休闲度假的游客提供了快捷、便利的交通服务。
1.3.4基础条件较好。现有的规模鱼池、昌隆湖、果园、电力设施，为度假村的开发建设奠定了基础；移动公司、联通公司均在丰乐镇修建的信息传输塔，保障了昌隆湖景区通讯畅通。
1.3.5该项目远离城镇、工厂，无任何污染，空气清新，气温适宜，是休闲娱乐的理想之地。
第 22 页 共 25 页
第二章客源市场分析2.1昌隆湖客源预测\"环城游憩带（即rebam）\"理论是当前研究客源市场的重要方法，它指发生于大城市郊区、主要为城市居民光顾的游憩设施、场所和公共空间，特定情况下还包括位于城郊的外来旅游者经常光顾的各级旅游目的地，一起形成的环大都市游憩活动频发地带。国内rebam研究表明城市居民旅游和休闲出游市场，随距离增加而衰减：80%的出游市场集中在距城市500公里以内的范围；在旅游中心城市出发的非本居民的目的地选择范围，主要集中在距城市250公里半径圈内。凉州区周边城市众多，主要有民勤、古浪、天祝、白银、兰州、西宁、金昌、张掖等。这些城市总人口近400万，其中白银、兰州、西宁、金昌、张掖等地307.38万人，人均gdp高（约9000元/人年），出游观光回归自然的动机强烈，其它社会条件也较优越，因此它们将是凉州区主要的潜在客源市场，这些城市人口可能到凉州旅游的规模，总出游率若按城市总人口10%计算，可为凉州提供大约30万人次的游客规模。
凉州区处于新欧亚大陆桥的必经之地，陕西、山西、河南、四川、等省区距凉州较远，但交通便捷，也可成为凉州的潜在客源市场。
由以上分析可知，凉州处于兰州、白银、西宁、金昌、张掖等地的rebam范围中，凉州旅游区处于周边城市区域\"游憩地环带\"的重叠区，可发展成为周边城市区域居民共同的游憩地，这使凉州发展周边城市旅游市场有着得天独厚的条件。
2.2客源市场分析2.2.1近年来，凉州区旅游行业接待人次和营业收入稳步递增，旅游客源结构以国内旅客为主，旅游方式为散客与团队并重，逗留天数为0.51天，旅游动机以休闲娱乐、朝圣、度假、考察等为主，以年为例，年接待国内外旅游者56万人次，如果其中有4%的旅游者前来昌隆湖旅游，每年可接待约2.24万人次。
第 23 页 共 25 页
2.2.2从旅游时间和市场选择趋势而言，双休日为周边地区居民提供了一至二日游的机会。以年\"五一\"黄金周期间凉州区接待旅游人次为例分析,接待旅游者5.01万人次，其中省内游客居多，由此可看出区域内、省内短途旅游已逐步成为游客重点选择的目标，受到社会的普遍肯定。说明随着\"五一\"、\"十一\"等中长假\"黄金旅游周\"的规范化和区域化发展，凉州的重点客源市场的发展也逐步扩大。若潜在客源市场的30万人次有7%选择昌隆湖龙泉度假村，每年将有2.1万人次前来观光旅游。
第5篇：
度假村项目建议书
一、概况1.1旅游概况凉州是\"丝绸之路\"重镇，素有\"五凉古都\"之称，现以中国旅游标志铜奔马而闻名海内外。凉州地处河西走廊东端，黄土高原、青藏高原和xxx高原三大地理景观的交汇过渡地带，东接古浪石峡，西临肃南草原，南靠祁连山脉，北抵腾格里沙漠，地域辽阔，地形复杂。由于其独特的干旱气候，保存了丰富的历史文物资源和自然资源，有旅游景点160多处，馆藏文物4万多件，如：汉简、铜奔马、凉造新泉、西夏碑、古钟楼、海藏寺、白塔寺遗址、天梯山石窟等名胜已成为丝绸之路旅游的重要景点。凉州地形地貌独特，山川气候宜人。海拔界于10204878米之间，由于高低差距较大，形成沙漠、绿洲、浅山、高峰四大自然景观区，为发展沙漠滑翔、探险、浅山狩猎、休闲、高山攀援、雪峰寻奇创造了得天独厚的条件。昌隆湖地处凉州城西25公里处的丰乐镇昌隆村南端，湖区总面积约280亩。湖区上端为湖泊湿地，中游建有小型水库，库区面积药180亩，下游为湖泽鱼池和果园林地。湖谷前临平川绿野，后拥山冈丘陵，湖区内景点丰富，周围有多处文化遗址，具有得天独厚的地域优势。年4月丰乐镇党委、政府
第 24 页 共 25 页
利用昌隆湖特殊的区域优势，规划新建\"昌隆湖度假村\"，新建渔塘面积16675平方米，栽植垂柳、果槐、白杨、沙枣、榆树等各类风景树21000多株，同时整修了道路，初步形成休闲、娱乐、餐饮、垂钓为一体的度假胜地。
1.2项目的必要性1.2.1昌隆湖开发建设是丰乐经济快速发展的需要。今日丰乐，在改革开放政策的指引下，全镇各项事业都取得了长足的发展。年全镇社会总产值实现12215.9万元，农民人均纯收入达2630元。草食畜牧、商贸运输、农副产品加工等产业迅猛发展，年完成乡镇企业总产值11888.9万元。随着旅游业的兴起，旅游产业被列入丰乐镇新的经济增长点受到镇党委、镇政府高度重视。
积极招商引资，大力发展旅游业，已成为丰乐镇经济发展不可缺少的一部分
第 25 页 共 25 页
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容