廉政风险点
序号 科室 环节
1
3
2
办公室廉政风险点及防控措施
一级
风险类别 二级
三级
防控措 施
未按本单位制定的
制
度，擅自扩大招待
范
公务
围、招待标准， 虚
报冒 √ 接待
领为个人或他人牟
取 利益。
会务办会时，未按
本单
1、制定并公开公
务 接待制度
2、定期公开公务
接
待情况
1、制定并公开会
议 制度
位制定的制度， 超
财政
会议 2、严格审批各类
会
局规定的食宿等会
议 √
办 议
会务
标准，或借办会为
个人 公 室
办公用品
购买
人谋取利益。
或他人牟取利益。
违反办公用品购置
的
规定，借机为个人
或他
√
3、严格审查会议
支 出
1、拟购办公用品
按
需报计划分管领导 审核。
2、购置物品一律 造
册登记分发，严格 管
理。
-----
--
3、严格执行政府采 购制度。
-----
--
廉政风险点
二级
、制定并公开印1章 使用制度
三级
风险类别
序号 科室 环节
4
防控措 施
一级
违反印章使用规定，
不
、严格履行盖章
2审 按程序和范围使用印
印章使用 √
章，为委托人谋利或
变 批手续
相谋利。
违反档案管理规定，
私
自将档案借出、借
阅，
、反馈调查处理3结 果
、制定并完善档1案 和保密管理制度
给单位带来不利影响 档案管理
的；或未按规定保管
文
5
2、严格履行档案
和保密工 √ 借
档资料，导致资料丢
作 阅手续
失、损毁；或未按规
定
保管涉密文件， 导
致泄 密。
3、严格责任追究
违反车辆管理规定，
公 管理制度
车私用，违规借车给
办 他
车辆
2、严格执行车辆人使用，或因违反交
6 通 √ 使
公
使用 法规造成重大责任事 用审批及备案
室
故。
3、严格责任追究
、制定并完善车1辆
-----
--
7 车辆修理 违反制度利用车辆修 √ 1. 到政府采购
-----
--
廉政风险点
一级
二级
指定单位修理车
辆
三级
风险类别
序号 科室 环节
8
防控措 施
理的机会为个人或 他
人谋取利益
1、民主推荐不报 告真 实情况 2、民主测评作
假， 真
2. 大件修理
实
行多方询价谈判 后 报批。
失
、公开程序和信
1息 、严格执行干部2选
√
拔任用条例规定
9
3、干部考察失干部选拔 察，作 任用
假
4、私自泄露推荐、考
3、纪检监察监督
察、讨论等有关情况； 5、营私舞弊，暗 箱操 作
10
1、资格审查失察 或作 假
、公开程序和信
1息 √ 2、严格招录程序
3、纪检监察监督
人员招录
2、面试时作弊
-----
--
风险类别
序号 科室
环节
廉政风险点
一级
二级
1、采用民主程序
三级
防控措施
1、不坚持标准
评优评先
11
及奖惩
2、不采取民主方式
√
2、坚持标准
3、公开程序
4、公示结果
1、降低标准收党费
12
办
费
公
1．审批不符合条件的 党员
室
13
党员发展
√
严格执行程序
和标
准，公示
党费管理 √ 按规定执行并公开
2、不符合规定使用党
2．审批不符合程序的
减
排
14
办
证核
2. 核发排污许可总量
发
新增主要 核定无环境容量区域
15
排污
1. 审批办理不符合办 党员
严格办证条件并按 许可 证条件的企业的排污
许可证。
√ 要求核发排污许可
总量
严格按照审核程序
污染物总 的建设项目主要污染 √
及要求核定
量核定 物新增总量
-----
--
风险类别
序号 科室
环节
廉政风险点
一级
1. 对不符合条件的许 可申请予以受理。
二级
三级
防控措施
1、公开申请许可需 提供的材料清单
16
审
批
2. 对违反国家规定
的
建设项目
项目予以通过审查。
2、公开监督电
话
环境影响
3. 对违反国家规定
的
评价审批
项目予以通过审
批。
4、利用审批机会谋
取 私利。
3、反馈调查处 理结
√
果
4. 自觉遵守国
家法
律法规和廉洁自
律 规定。
科 17
1、公开申请许 可需
提供的材料清单
建筑施工
对不符合条件的许
可 夜间作业
申请予以受理。
许可证
2、公开监督电
√ 话
3、反馈调查处 理结
果
1、公开申请许 可需
提供的材料清单
2、公开监督电
√ 话
1. 对不符合条件的
危
固体废物 《危险废
废转移受理 18 和辐射
管 物转移联
理科
单》
-----
--
2. 违反规定审核通
过
3、反馈调查处 理结 果
-----
--
风险类别
序号 科室
环节
廉政风险点
一级
19
理
3、反馈调查处理结 果
1. 在网站公开许可 条件及资料清单。
二级
三级
防控措施
、公开申请许1 可需
危险废
物 许可证
受
提供的材料清单
对不符合条件的许可
、公开监督电√ 2 话
申请予以受理
2. 书面一次性告知
辐射安全 对符合许可条件的， 不
20
许可
予受理
3. 定期向省环保厅 报告办证结果。 √
不予受理的理由。
接受可能影响公正辐射执法 执
监督检查 法的的礼品或宴请
污染治理
对不符合条件的许
环保设施 可
拆除、闲置 申请予以受理
4. 公开监督电
话。
1. 严格执行廉 政纪 律。 √
21
2. 加强组织监
督。
1、公开申请许 可需
22
提供的材料清单 √
2、公开监督电
话
-----
--
受理
-----
--
廉政风险点
一级
1. 对不符合条件
求进行审查。
二级
3、反馈调查处理
结 果
1. 严格按照 要
三级
风险类别
序号 科室 环节
防控措 施
上市公司 的，违反环保法律法规
23
25
24
环境保护 √ 的，给予通过核查。 核查审批
2. 借机谋取私利。
律
2. 加强廉洁
自
3. 接受监督 1. 严格按照法
1. 不严格按照规定进
污染源限
行管理和审核。
污管科 期治理
2. 借机谋取私利。
律
1. 严格安装有关
文
1. 受理申报把关不
严，
环境污染
申报不实，弄虚作假。
件规定和程序办 事。
律法规办事 √
2. 加强廉洁自
2. 自觉遵守法律
法
整治专项 √
规和廉洁自律规 定。 2. 在项目申报、安
排
资金申请
中，谋取私利。
3、落实公开制
度，
接受群众监督。
-----
--
26 生态办 位予以验收 创建申报
1. 对不符合条件的
单
农村生态
1．公开监督电
话
√
2．自觉遵守国家法
-----
--
环节
验收
绿色学校、
廉政风险点
二级
律法规和廉洁自
律 规定。
三级
风险类别
序号 科室
防控措 施
一级
2. 利用验收机会谋
取
私利。
27
1、不坚持标准上报
绿色社区
上报或审
2、不符合程序审批
批
、公开程序和信
1息
√
2、纪检监察监督
违反环境执法自由裁 量权相关规定， 故 意打
击或包庇当事人， 或在
、制定并完善行
1政 执法四制。
、细化、规范行
28 法制科 行政处罚 √ 2政 行政处罚时收受或者 自由裁量权。
索取当事人的财物，
谋
取不正当利益。
、严格责任追3究。
监测站廉政风险点及防控措施
廉政风险点
一级 √
风险类别 二级
三级
序号 环节
1
防控措施
竣工验 对符合条件的许可申 收
请不受理
1. 公开申请材料清单。 2. 书面告知不受理的 理由。
3. 反馈调查处理结果。
-----
--
验收方案、经费不合
理
1
严格执行审核制. 度。 2
严禁项目负责人. 参
√
与被验收方的宴请。
经费不合理
3
严禁收受被验收. 方 礼物。
2 污染源
3 4
监督性
监测排 污申报 监测
1、严格执行审核制 度。
2、严禁参与被监测
方
√ 的宴请。
在采购过程中， 有可 能
3、严禁收受被监测
方
礼物。
1
不断加强反腐倡. 廉 教育，做到警钟长
鸣，
强化勤政廉政意
识；
因人情关系或为谋私
采购 利出现对所购商品把
关不严或收受他人吃
请、礼品
2
严格按照站《质. 量手 √
册》和《程序文件》 的
规定开展采购工作； 3
严格遵守站内各. 项
规章制度
1
不断加强反腐倡
. 廉 财务管理中有可能出
财务管
教育，做到警钟长
现不遵守相关制度， √ 鸣，
-----
--
理
造
成财务审计出现问题
强化勤政廉政意识；
-----
--
5 6
√
2. 严格按照财务制度 管理使用资金；
3. 自觉接受审计部
门
和站内全体干职的 监 督
1. 加强思想道德教
育，
提高对应急工作重 要 性认识；
在环境污染事故应急
应急处
处置中有可能应急反 置 映不及时
2、严格遵守站内各
项
规章制度；
3. 不定期开展应急
演
练工作，提高职工 应急 处置能力
向社会
未经上级批准， 擅自
公布环 向
境监测 社会公布数据和资料；
√ 数据和 将未经正式审批的监
测数据用作他资料的 用 审批
1. 不断加强反腐倡
廉
教育，做到警钟长
鸣，
强化勤政廉政意
识；
2. 严格按规定程序
向
社会公布环境监测
数 据和资料 . 风险类别 二级
三级
序号
环
节 廉政风险点
一级
防控措 施
-----
--
7 环境自 环境自动监 √ 1. 不断加强反腐倡廉教育， 做到警
-----
--
9 8
动监测 环节
测工作失误
钟长鸣，强化勤政廉政意识；
2. 室主任按公开承诺排除和抵制 来自各方面的干扰和不正当的压 力影响开展工作， 保证监测工作的 公正性、真实性、独立性；
3. 自动化室工作人员严格按照监 测标准、技术规范、站《质量手册》
和《程序文件》 开展自动化监测工 作；自动化监测工作人员须两人或 两人以上到现场工作。
1. 不断加强反腐倡廉教育， 做到警 钟长鸣，强化勤政廉政意识；
在分析中有 可能出现不
2. 室主任按公开承诺排除和抵制
来自各方面的干扰和不正当的压
力影响开展工作， 保证分析工作的
按标准或规
室内分
范进行室内 √ 公正性、真实性、独立性； 析
分析 ; 或原
始
3. 分析室工作人员严格按照
标准、
记录出现人
技术规范、站《质量手册》 和《程
为更改现象
序文件》开展室内分析工
作； 室质
量监督员适时对分析过程进
行监 督。
1. 不断加强反腐倡廉教育，
现场监 在现场监测 √ 做到警
-----
--
序号
测 过程中，有可 能会因人情
钟长鸣，强化勤政廉政意识；
2. 室主任按公开承诺排除和抵制
关系或为谋
来自各方面的干扰和不正当的压
私利出现不
力影响开展工作， 保证监测工作的
按标准或规
公正性、真实性、独立性；
范进行现场 监测
3. 现场室工作人员严格按照监测 标准、技术规范、站《质量手册》 和《程序文件》开展现场监测工作； 现场监测工作人员执行现场监测 任务须两人或两人以上。
环境监察大队廉政风险点及防控措施
环节
廉政风险点
一级
1.
1. 不依法核
风险类别 二级
三级
防控措施
定
2. 擅自减免
严格按照相关法律法规及
收费标准来核定排污费；
3. 按要求使用全国统一
的
“排污申报与收费管理 排污费核定 信息
1 √
系统”，按季及时上报
和稽查 省厅
3. 不足额核
数据库，建立上级监管
机制， 定，搞关系照顾。
以防不当自由裁量权的
出
4. 借机牟利
现。
-----
--
污染源现
场 2 监察
污染事故、
为企业作假。 不按规定办事，
√
监察不力，不到 √
4. 是核定的企业排污
费向社
会公告制度，由社会来 监督
排污费核定环节是否欠 缺公 正性。
位，情况失
真，
1、严格依法，按程序
执法
2、严格执行环保系统 “六项
禁令”和环境监察人员
“六
不准”
3 纠纷调查处 情况失真，处理
理不力。 环境信访接 4
访处理
理不公。
3、加强督察和督办
拖办、延办、处 √
4、接收社会监督
-----
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