企业名称 企业地址 检查人员 主要负责人 联系电话 专 家 现场检查场所或部位 序号 检查日期 检查方式 检查依据 检查结果 检查内容 备 注 一、依法取得有关安全生产行政许可或备案的情况 1 危化品生产企业是否领取安全生产许可证 查安全生产许可证 《安全生产许可证条例》第二条 查登记证 查备案文件 《危险化学品登记办法》第二条 《安全生产法》第二十九条、《危险化学品安全管理条例》第二十二条 查备案文件 《危险化学品安全管理条例》第七十条 《危险化学品安全管理条例》第二十五条 2 危化品生产企业的危险化学品是否已登记 3 是否定期开展安全评价；安全评价报告及整改方案落实情况是否已报安监部门备案 4 企业事故应急救援预案是否报安监部门备案 储存剧毒品以及储存数量构成重大危险源的其他危5 险化学品的单位，其储存数量、地点及管理人员情况查备案文件 是否已报安监部门备案 1 / 61 / 6
6 重大危险源是否备案 生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得查重大危险源备案文件 《安全生产法》第三十七条、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十三条 7 非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案。 查非药品类易制毒《非药品类易制毒化学品生产、化学品生产许可证经营许可办法》第五条、第十七或备案文件 条 二、建立和落实安全生产责任制、 安全生产责任制是否明确各岗位的责任人员 查责任制文件 安全生产责任制是否明确责任范围和考核标准 《安全生产法》第十九条 1 三、从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况 1 主要负责人、分管安全负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书 查主要负责人、分管《安全生产法》第二十四条、《危安全负责人、安全管险化学品生产企业安全生产许 可证实施办法》第十六条 理人员资格证书 《安全生产法》第二十七条、《危 险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条《特种 作业人员安全技术培训考核管 2 特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特抽查特种作业人员种作业操作资格证书 资格证书 理规定》第四条、第五条 《安全生产法》第二十五条、《危其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核查相应教育培训记险化学品生产企业安全生产许 3 合格 录 可证实施办法》第十六条 2 / 62 / 6
(4) 新职工入厂是否经三级安全教育培训 《危险化学品生产企业安全生查相应教育培训记产许可证实施办法》第十六条《江苏省安全生产条例》 录 第十六条 四、建设项目“三同时”执行情况 查建设项目安全条1 建设项目是否经安全条件审查 件审查意见书或备案意见书 查安全设施设计审《危险化学品建设项目安全监查意见书或备案意督管理办法》、《建设项目安全设见书 施“三同时”监督管理暂行办法》 查安全设施竣工验 收审查意见书或备案意见书 2 建设项目是否经安全设施设计审查 3 建设项目是否经安全设施竣工验收 4 建设项目试生产（使用）方案是否已报安监部门备案 查备案文件 5 未经正规设计或正规设计未经审查的建设项目是否开展设计诊断 查看诊断报告 五、对安全设备的维护、保养、定期检测的情况 1 安全设备是否定期维护、保养并记录 查台账记录，看易燃易爆有毒有害场所可燃气体报警系统，易燃易爆区域设备设施防静电，电气设备选型、电气线《安全生产法》第三十二条 路、接地措施、表面温度、周期是否每年检测 2 安全设备是否定期检测 3 / 63 / 6
六、重大危险源管理的情况 企业是否按规定进行重大危险源辨识、评估、分级1 工作，并报安监部门备案 《安全生产法》第三十七条 2 重大危险源监控预警系统是否每年定期检测、检验 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二3 级重大危险源，是否配备独立的安全仪表系统（SIS） 七、自动化控制改造的情况 1 重点监管危险化工工艺是否实现自动化控制 2 化学品罐区是否实现自动化控制 涉及易燃易爆液体的中间罐、计量槽、高位槽、接受槽是否实现自动化控制 《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号）《关于深入开展全省危险化学品企业安全生产专项整治工作的通知》（苏安监[2012]237号）《国家安监总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号） 3 八、对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况 1 对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协《安全生产法》第四十六条、安监总管三[2010]186号 调、管理的情况 检查相关台帐 是否将生产项目转包给不具备资质的单位生产，是否2 将厂房、装置出租给不具备资质的单位使用 企业是否按照《危险化学品企业事故隐患排查治理 九、组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患的情况 1 实施导则》要求，结合企业的实际情况编制针对性查检查台账 的各级、各类安全检查表并执行 2 主要负责人是否参加安全检查活动 《安全生产法》第十八条 4 / 64 / 6
3 企业安全管理机构及安全管理人员是否定期检查本单位的安全生产状况 查隐患排查台账 《安全生产法》第二十二条 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》第3.2条 4 企业车间、班组岗位人员是否定期开展隐患排查 5 企业是否根据季节性特征开展针对性季节性隐患排查（本次查冬季安全检查开展情况） 6 企业聘请专家定期开展安全检查制度的落实情况 《关于建立化工生产企业专家安全检查的知道意见（试行）》（苏安监检查专家检查台帐，重[2008]63号）《关于进一步加强化工生 点查看专家复查情况， 产企业专家安全检查制度建设的通知》苏安监〔2011〕70号 十、依法监督检查的其他情况 1 2 危险化学品企业涉及可燃性粉尘除尘设施是否正常 运行， 企业动火、进入受限空间作业等直接作业环节风险防范和作业许可制度的落实情况 企业是否及时对照新颁布的法律法规、规范标准，查识别记录、制度和 3 操作规程修订情况 修改完善企业自身的规章制度和操作规程的情况 化学品罐区是否按照安监总管三〔2014〕68号要求查文件中的七条内 4 容 开展检查并落实整改 检查相关报告及上报情况，重点查看主要负责化工生产企业主要负责人定期履职报告制度实施情人对国家安监总局64号令的执行情况 况 5 6 关于印发《化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告制度（试 行）》的通知（苏安监[2009]12号）及苏安监〔2011〕75号 安全标准化执行情况 查每年开展自评及复安监总管三〔2011〕24号 评情况 安全标准化执行情况 5 / 65 / 6
十一、职业危害防治情况 产生职业危害的作业场所是否定期进行职业危害检测查检测报告和公示牌 1 并将结果公示 《职业病防治法》 2 企业是否定期对工作场所进行职业病危害因素评价 现场检查意见： 检查意见： 查评价报告 十二、现场检查情况 检查人（签字）： 专家： 企业意见： 负责人（签字）： 单位盖章 出具文书名称 当场 处理 结果 文书编号 限期改正期限 移送 或 上报 移送其他机关事项 移送上级机关事项 其他特别事项 6 / 66 / 6
责令限期整改指令书 一个月
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