仓库管理员制度
为规范采购部管理流程，使采购工作有章可循，特制定本制度。 一．采购部工作职责
1.新供应商的开发：保持对相关行业的密切关注，寻找、开发更加优秀的供应商。 2.供应商管理：对供应商的基本信息、合作信息、往来资料的整理及合作状态的评估。 3.产品采购供应：根据物料需求计划，保证物料及时供应。
4.采购成本控制：掌握公司所采购产品的主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本，寻找核心配件的供应来源，对核心配件的供货渠道加以调查和掌握。
5.合同管理：建立完整的采购合同，降低企业经营风险。
6.订单管理：做好采购订单的制定、发放、跟进、保存，并且根据采购合同与采购订单做好货款的请款与付款工作。
7.库存管理：呆料与废料的预防及处理。 8.发票管理：做好发票的跟催、保管、核对工作。 9.付款管理：配合财务部依计划请款、付款。 二．采购部工作流程 1.供应商管理流程：
2.定价流程：采购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价，根据货比三家的原则展开多方询价，并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的厂商；采购人员将比价、议价结果报总经理审批。采购人员议价过程中必须明确交货周期、日产能、是否有最低订购量要求、品质标准、价格条件、包装要求、付款条件、增值税发票等情况。
3.采购流程：根据物料需求计划、请购单、联络单制定采购计划，依据审批通过的采购计划，制定对应的交货计划后实施采购。零星物料根据审批后的物资采购申请单，进行采购。对于需要备货的物料，采购员根据物料需求计划，通知供应商提前备料生产。
4．采购交期跟进：采购员按合同交货时间，随时了解供应商的生产加工情况，及时催供应商按时发货。货物到达约定地点后，由采购员确认物料的编号、名称、数量，并及时将相关信息传达给生产、品质、仓库。采购员须主动及时了解检验、入库、上线使用情况，对物料的异常问题进行协调处理。
5．异常处理：采购员对缺货、供货延迟、验收不合格问题，应及时处理，不能处理时，及时上报领导处理，以便及时寻找补救措施，减少公司的损失
6.采购资料存档：采购任务完毕后，采购人员将相关的采购资料和单据进行归类存档。 三．职业操守
采购人员是直接与供应商接触的员工，因此采购人员必须有诚实、公正的作风。 1.严禁采购人员将公司资料或其他供应商资料外泄，以保证供应商之间的公平竞争。 2.严禁采购人员收取供应商提供的任何利益。
3.严禁采购人员与供应商除在公事外联络，有任何私人的往来。
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4.采购人员必须以公正的态度，客观地处理每次采购任务。
5.采购员应主动与各部门联络，密切配合运行，不可以任何理由放缓或搁置任何采购要求。 6.对本职工作要有投入感，在工作上要注意快捷、准确、节约、高效的办事方法。 四．绩效考核
采购员绩效考核分数由业务、生产、品质、行政考核分数综合计算。
编制：
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