审核报告编号审核日期过程描述: 5水切割Process Step 5M6.1M6.1.1 rel人员/资格046是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?XM6.1.2 rel8101 《 》中规定： 负责生产设备/生产环境的职责和权限。2 《 》中规定：046810046810046810XM6.1.3rel是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限? 负责生产设备的维修和保养职责。1 生产任务完成记录显示： 操作工适合于完成所交付的任务并得到保持 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？ XM6.1.4 rel 1 有1人多岗培训计划。2 有岗位技能评定记录。是否有包括顶岗规定的人员配置计划?3 顶岗人员配置计划较清楚。XM6.1.5 rel是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?1 车间员工均明白其岗位的质量目标 。2 车间员工均有相应的绩效考核制度。046810Xsum. M6.1符合度500 审核报告编号过程审核检查表
审核日期Process Step 5过程描述: 5水切割 M6.2M6.2.1 rel生产材料/设备04生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求? 6810046XM6.2.2 relXM6.2.3rel在批量生产中使 用的检测.试验设备是否能有效地监控质量要求?81004生产工位,检验工位是否符合要求?6 XM6.2.4 rel生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行?810046810XM6.2.5rel 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具?046810046 XM6.2.6 relXM6.2.7rel是否进行批量生产起始认可,并记录调整参数及偏差情况?810 046810要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性? Xsum.M6.2符合度700 Part B: 生产（Production）审核报告编号审核日期过程审核检查表
Process Step 5过程描述: 5水切割M6.3M6.3.1 rel运输/零件传递/贮存/包装04产品数量/生产批次的大小是否按要求而定?是否有目的地运往下道工序?6810046XM6.3.2 relXM6.3.3rel产品/零件是否按要求贮存运输器具,包装方法是否按产品/零件的特性 而定?81004废品,返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识?6810 XM6.3.4 rel046XM6.3.5rel整个物流是否能确保不混批, 不混料并保证可追朔性?810 046810模具/工具,工装,检验,测量和试验设备是否按要求存放? Xsum.M6.3符合度500 Part B: 生产（Production）Process Step 5审核报告编号审核日期过程描述: 5水切割M6.4故障分析/纠正/持续改进过程审核检查表
M6.4.1 rel是否完整地记录质量数据/过程数据,并具有可评定性?XM6.4.2 rel046810046810046810046810046810046810sum.M6.4符合度XM6.4.3rel是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制订改进措施? XM6.4.4 rel在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因并检 查纠正措施的有效性?对过程和产品是否定期进行审核?XM6.4.5rel对产品和过程是否进行持续改进? XM6.4.6 rel对产品和过程是否有确定的目标值,并监控是否达到目标?X600sum. M6.1 - M6.4Level of Compliance Process Step 12300过程审核检查表
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