质量控制点

设备、钢结构基础施工工程质量控制点 表1

序号 控制过程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 交接阶段 施工阶段 砼浇筑 回填土 设备基础 B A．B A.RD 准备阶段 控 制 点 图纸审核 施工方案 钢材试验 水泥试验 砂、石子试验 砼、砂浆配合比 定位放线 基坑验收 钢筋绑扎 类别 B 控 制 内 容 审查设计图纸和设计文件，着重关键尺寸的配合等 检测设备 控制依据 施工图 公司程序文件 GB/T228-87 GB/T175-99 JGJ52-92等 GB/T80-85T等 施工图 GB/J202-83 SY-4025-93 接收依据 见证记录 图纸自审、会审记录 签字、盖章 试验报告 试验报告 试验报告 试验报告 地基验收记录 A.RD 施工方案的编、审、批，且符合施工规范要求 B.RD 施工图、标准、规范 试验报告 试验报告 试验报告 试验报告 GBJ301-88 SY-4025-93 检查材料的合格证书、规格和材质是否符合设计要 求，按规定复验（拉力试验、冷弯试验） 检查材料的合格证书、规格和材质是否符合设计要B.RD 求，按规定复验（水泥物理性能试验） B.RD C C．B A．B B 筛分析、含泥量等 拌合物性能、抗压强度 控制基础平面位置、标高 基坑尺寸、标高，地基土质是否符合设计要求 钢筋规格、数量、间距、保护层搭接和位置等，是否符合设计和规范要求 定位放线记录 定位放线记录 砼强度、配合比、顶面平整度、标高控制外观质量等 分层密实度、厚度标高准确。 基础外观质量、轴线、标高、技术资料 交工技术文件数据准确、齐全；质量评定资料齐全 按图纸施工完毕，符合质量标准及目标 交工文件、竣工图 A.RD 13 A.RD 竣工验收 14 说明： 编制／日期 钢筋绑扎验评表、隐蔽记录 砼验评表、砼SY-4025-93 SY-4025-93 强度统计表 土方验评表、密JBJ202-83 GBJ301-83 实度试验报告 设备基础验收SY-4025-93 SY-4025-93 记录 图纸、施工规范 竣工资料 图纸、施工规范 竣工资料 页 码 审批／日期

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房屋建筑施工工程质量控制点 表2

序号 控制过程 控 制 点 图纸审核 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 交接阶段 15 16 说明： 编制／日期 审批／日期

类别 B 控 制 内 容 检测设备 控制依据 施工图 公司程序文件 接收依据 见证记录 审查设计图纸和设计文件，着重关键尺寸的配合等 施工方案 钢材试验 水泥、砖试验 砂、石子试验 砼、砂浆配合比 定位放线 基槽验收 钢筋绑扎 施工阶段 砼验收 主体验收 给排水管道安装 A.RD 施工方案的编、审、批，且符合施工规范要求 B B B C C．B A.B 图纸自审、会审记录 施工图、标签字、盖章 准、规范 试验报告 试验报告 试验报告 试验报告 定位放线记录 地基验收记录 钢筋绑扎验评表及隐蔽记录 砼强度试验报告、砼验评表 主体验收记录 管道试压、通水、灌水、清洗记录 房建竣工验收证书 竣工资料 竣工资料 准备阶段 检查材料的合格证书、规格和材质是否符合设计要 求，按规定复验(拉力试验、冷弯试验) 检查材料的合格证书、规格和材质是否符合设计要 求，按规定复验(水泥物理性能、砖抗压强度试验) 筛分析、含泥量等 拌合物性能、抗压强度 控制建筑物平面位置 GB/T228-87等 试验报告 GB/T175-99等 试验报告 JGJ52-92等 施工图 GB/J202-83 试验报告 定位放线记录 GBJ301-88 GB/T80-85T等 试验报告 基槽几何尺寸、标高、地基土质是否符合设计要求 钢筋规格、数量、间距、保护层搭接和位置等，A.B 是否符合设计和规范要求 砼强度、配合比、顶面平整度、标高控制、外观B 质量 A．B 外观检查、各项技术资料实测 A.B 管道试压、管道清洗、管道通水、灌水 电气绝缘、接地电阻等 外观质量、各种技术资料、复检 GB50204-92等 GBJ301-88 GB50204-92 施工图 GBJ242-82 GBJ107-87 GB301-88 GBJ301-88 电气通风空调安装 A.B 房建竣工验收 竣工验收 A.B GB50243-97等 GBJ301-88 施工图 GBJ300-88 图纸、施工规范 图纸、施工规范 交工文件、竣工图 A.RD 交工技术文件数据准确、齐全；质量评定资料齐全 A.RD 按图纸施工完毕，符合质量标准及目标 页 码 184

道路及场区地坪施工质量控制点 表3

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 交接阶段 施工阶段 准备阶段 控制过程 控 制 点 图纸审核 施工方案 水泥试验 砂子试验 碎石试验 砼配合比 定位放线 类别 A 控 制 内 容 检测设备 控制依据 施工图 公司程序文件 接收依据 见证记录 图纸自审、会审记录 签字、盖章 试验报告 试验报告 试验报告 试验报告 土方密实度试验报告 砼验评表、砼强度试验报告 竣工验收记录 竣工资料 竣工资料 审查设计图纸和设计文件，着重关键尺寸的配合 等 A.RD 施工方案的编、审、批，且符合施工规范要求 B B B C C．B 施工图、标准、规范 检查材料的合格证书、规格和材质是否符合设计 要求，按规定复验（水泥物理性能试验） 检查材料的合格证书、规格和材质是否符合设计 要求，按规定复验（筛分析、含泥量等） 筛分析、含泥量等 拌合物性能、抗压强度 控制平面位置、标高 GB/T175-99等 试验报告 JGJ52-92 JGJ53-92 GB/T80-85等 施工图 GBJ201-83等 试验报告 试验报告 试验报告 定位放线记录 定位放线记录 GBJ204-83 路基、地坪压实度 A．B 地基压实度、地基土质是否符合设计要求 砼浇筑 竣工验收 交工文件、竣工图 竣工验收 B A．B A.RD A.RD 钢筋规格、数量、间距、保护层搭接和位置等， 是否符合设计和规范要求 基础外观质量、轴线、标高、技术资料 GB50204-92等 GBJ201-83 GBJ97-87/SY-4025-93 GBJ97-87. GBJ301-88 交工技术文件数据准确、齐全；质量评定资料齐 全 按图纸施工完毕，符合质量标准及目标 图纸、施工规范 图纸、施工规范 说明： 编制／日期 审批／日期 页 码

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钢结构制安质量控制点 表4

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 交接阶段 17 18 19 说明： 编制／日期 审批／日期

控制过程 控 制 点 图纸审核 施工技术文件审批 焊接工艺评定 焊工资格认定 基础验收 材料验收 材料调直矫形 材料加工 构件组装 构件制孔 焊接检查 构件编号 构件验收 进场构件修补 构件安装找正检查 基础二次灌浆 螺栓连接 焊接检验 最终验收 类别 B 控 制 内 容 检测设备 控制依据 GB50205-95 公司程序文件 GB50205-95 GB50205-95 GB50205-95 GB50205-95 GB50205-95 GB50205-95 GB50205-95 GB50205-95 GB50205-95 GB50205-95 GB50205-95 GB50205-95 交工技术文件规定 图纸、规范 图纸、规范 图纸、规范 图纸、规范 接收依据 见证记录 图纸会审记录 签字盖章 评定报告 资格证 基础验收记录 材料验收记录 质量评定表 质量评定表 质量评定表 质量评定表 质量评定表 质量评定表 质量评定表 质量评定表 质量评定表 隐蔽工程记录 质量评定表 质量评定表 交工证书 审查设计图纸和设计文件，重点在关键尺寸、尺 寸链、接口详图等。 准备阶段 A.RD 施工方案、程序及审批 B.RD 评定覆盖范围 B.RD 合格项目及有效日期 A B 位置、标高、地脚螺栓位置误差、混凝土强度 规格、型号、外观、材质证书、标记及数量 弯曲矢高、平整度、翼板垂直度、矫形温度 放样、号料、切割的偏差及边缘加工精度 孔距误差、制孔精度 焊缝高度、外观缺陷、无损探伤 标记部位及标记准确性 预制技术资料、预拼装记录 变形部分修复、损坏涂层补刷 行距、跨距及外形几何尺寸误差 砂浆配比、充填状况、垫铁按规定点焊完毕 连接面清理及拧紧顺序、力矩 焊缝高度、外观缺陷、无损探伤 交、竣工资料，质量评定。 图纸、标准、规范 D D C C C D C D 施工阶段 组装顺序、组装的几何尺寸误差，组装连接偏差 B A B B A.RD 页 码 186

工业炉现场组焊质量控制点 表5

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 交接阶段 14 说明： 编制／日期 施 工 阶 段 准 备 阶 段 控制过程 控 制 点 设计交底图纸会审 施工技术措施 焊接工艺评定 人员资格审查 设备、材料、配件验收 基础验收 钢结构安装 炉管安装 外观质量检查 附件安装 强度及严密性试验 筑炉及烘炉 试运转 交工资料 类别 B 控 制 内 容 检测设备 控制依据 接收依据 见证记录 图纸会审记录 设计文件、图纸完整性、设计要求，选用施工验 收规范可行性 A.RD 施工工艺、质量标准、审批 公司程序文件 图纸、规审批签字盖章 范、标准 评定报告 资格证书 设备、材料验收记录 基础验收记录 质量评定表 质量评定表 质量评定表 施工记录 试压报告 施工记录 施工记录 资料交接清单 B.RD 焊接工艺评定报告和焊接工艺卡及评定覆盖范围 B.RD 特种作业人员（例如焊接人员、无损检测人员） 资格 图纸、规范、标准 SY/T0448-97 SY/T0448-97 SY/T0448-97 SY/T0448-97 SY/T0448-97 SY/T0448-97 SY/T0448-97 SY/T0448-97 SY/T0448-97 交工技术规定 A.RD 质量证明书、型号规格、标识、外观质量及复验等 A.RD 基础平面标高、平整度等 B.RD 外观质量、焊缝外观质量、安装尺寸偏差等 C、RD 组对、胀接质量 C 炉子外观质量、垂直度等 C、RD 附件是否安装完毕、是否按图施工等 B、RD 炉子强度及严密性试验 B、RD 筑炉材料质量符合标准、砌筑质量符合要求、按 要求烘炉 B、RD 炉子冷态运行4小时，总装后试运转 A.RD 竣工资料、交工资料、质量评定 页 码 审批／日期

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给水管线安装质量控制点 表6

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 施工阶段 准备阶段 控制过程 控 制 点 图纸会审 技术文件编审批 管架及设备交接 管材管件验收 阀门检查及试压 工程定位放线、沟槽开挖 管沟复测 检查管道除锈 防腐工程施工 管道组对 焊接 外观检查 类别 B 控 制 内 容 设计文件要求，图纸完整性，选用施工及验收规范 检测设备 控制依据 规范及程序 接收依据 规范及标准 见证记录 图纸会审记录 施工技术文件及文件发放记录 交接记录 管材及管配件验收记录 阀门检查及试压记录 检查记录 检查记录 隐蔽工程记录 隐蔽工程记录 组对记录 焊接工作记录 检查记录 A.RD 施工工艺、方法、质量标准、审批程序 A C.RI 标高、尺寸及方位 规格、数量、标识、材质证书 公司程序文件 规范及标准 设计文件 设计文件 设计文件 图纸、规范 图纸、规范 图纸、规范 规范 规范及标准 规范及标准 设计文件及标准规范 设计文件及标准规范 规范及标准 规范及标准 规范及标准 水准仪 压力表 电火花检测仪测厚仪 千分尺 B.RD 规格、数量、标识、材质证书 B.RD 座标、水准点、轴线位置等测量成果和验线结果，密度平实度 除锈方法和等级符合设计要求 B.RD 轴线位置等测量成果和验线结果 C B.RD 防腐施工、质量检查 C C C 间隙、组对误差 焊接方法、焊材、焊接工艺 焊缝外观、几何尺寸、编号情况、管内清洁度 X光机、焊规范及标准 检尺 焊检尺 规范及标准 说明： 编制／日期 审批／日期

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给水管线安装质量控制点 续表6

序号 13 14 15 16 17 18 19 20 交接阶段 施工阶段 控制过程 控 制 点 无损探伤 管道试验 防腐绝缘层、电火花检测 管道回填之前检查 回填土 管道吹扫、清洗 交工资料 最终验收 类别 B B A A B B 控 制 内 容 部位、比例、焊缝质量 试验压力、介质、时间及渗漏检查 电压、电火花情况 达到设计图纸要求 回填土密实度 检测设备 X光机 压力表 控制依据 规范及标准 规范及标准 接收依据 规范及标准 规范及标准 规范及标准 见证记录 探伤报告 试验报告 检测报告 检查记录 检查记录 吹扫清洗记录 测厚仪、电检验标准 火花检测仪 水准仪 图纸、规范 规范及标准 管道清洁度、清洗液配制、清洗时间及结果认定 A.RD 竣、交工资料，质量评定 A.RD 办理竣工验收文件 交工文件规定 交工文件规定 资料交接清单 规范及标准 规范及标准 竣工报告 说明： 编制／日期 审批／日期

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排水管线安装质量控制点 表7

序号 1 2 准备阶段 控制过程 控 制 点 图纸会审 技术文件编审、批 管材管件验收 阀门检查及阀门试压 工程定位放线、沟槽开挖 沟槽验收 排水管道敷设 井室砌筑 管道试漏 管沟回填 类别 B 控 制 内 容 设计文件要求，图纸完整性，选用施工及验 收规范 检测设备 控制依据 规范及程序 接收依据 见证记录 规范及标准 图纸会审记录 A.RD 施工工艺、方法、质量标准、审批程序 D 规格、数量、标识、材质证书 3 4 5 6 7 8 9 10 11 交接阶段 施工阶段 施工技术文件公司程序文件 规范及标准 及文件发放记录 设计文件及管材及管配件设计文件 标准规范 验收记录 图纸、规范 规范及标准 规范及标准 规范及标准 设计文件 规范及标准 设计文件及规范标准 阀门试压记录 B.RD 阀门密封材料、强度及严密性试验 D 压力表 座标、水准点、轴线位置等测量成果和验线 结果，密度、平实度 坡度、管道接口 位置、井深、井面标高 规范及标准 组对记录 规范及标准 施工记录 规范及标准 施工记录 设计文件 施工记录 规范及标准 试验报告 B.RD 坡度、沟槽尺寸 D RD B.RD 试验压力、介质、温度、时间及渗漏检查 A 回填材料、密实度 交工资料 最终验收 A.RD 竣、交工资料，质量评定 A.RD 办理竣工验收文件 12 说明： 编制／日期 审批／日期

设计文件及隐蔽工程记录 规范标准 交工文件规交工文件规定 资料交接清单 定 规范及标准 规范及标准 竣工报告 页 码 190

塔及立式设备吊装质量控制点 表8

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 交接阶段 15 说明： 施工阶段 控制过程 控 制 点 施工技术措施 技术交底 类别 C A.RD 控 制 内 容 施工方法、程序质量标准特殊要求 检测设备 控制依据 图纸、规范 图纸、规范 HGJ211-85 HGJ211-85 HGJ211-85 HGJ211-85 HGJ211-85 图纸、规范 HGJ211-85 HGJ211-85 HGJ211-85 HGJ211-85 HGJ211-85 HGJ211-85 交工技术规定 接收依据 见证记录 审批签字 技术交底单 设备验收记录 基础验收记录 质量评定表 质量评定表 质量评定表 试压报告 质量评定表 质量评定表 质量评定表 隐蔽记录 试压报告 防腐记录 交工证书 A.RD 施工方法、程序、质量标准，审批 准备阶段 设备验收 基础验收 吊装就位找正 垫铁隐蔽验收 二次灌浆 强度试验 内部附件安装 外部附件安装 设备内部清理 封孔隐蔽验收 气密试验 防腐 最终验收 质量证件、与安装有关部位制造质量、中心标记 复核、铭牌核对 方位、标高、垂直度、地脚螺栓紧固 垫铁位置、组数、块数、接触状态及垫铁处理 砼配比、砼表面处理、充填状态 试验压力、介质、温度、稳压时间 类别、精度、紧固 类别、紧固 异物清理、器壁内表面清洗 A.RD 轴线位置、标高、地脚螺栓位置及混凝土强度 C A A A C D D A.RD 内件安装、内部清洁 A.RD 试验介质、压力、温度、稳压时间 B.RD 除锈、防腐 A.RD 办理验收、交接手续 编制／日期 审批／日期

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换热器及卧式容器安装质量控制点 表9

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 验收阶段 12 13 说明： 安装阶段 控制过程 控 制 点 施工技术措施 技术交底 类别 C A.RD 控 制 内 容 施工方法、程序、质量标准特殊要求 检测设备 控制依据 图纸、规范 图纸、规范 SH3532-95 SH3532-95 SH3532-95 SH3532-95 SH3532-95 图纸、规范 SH3532-95 SH3532-95 试压报告 SH3532-95 交工技术规定 接收依据 见证记录 审批签字 技术交底单 质量评定表 基础验收记录 质量评定表 隐蔽记录 质量评定表 试压记录 质量评定表 隐蔽记录 试压记录 质量评定表 交工证书 A.RD 施工方法、程序、质量标准，审批 准备阶段 设备验收 基础验收 吊装就位找正 垫铁隐蔽验收 二次灌浆 耐压试验 附件安装 封孔隐蔽验收 气密试验 油漆、保温 最终验收 质量证书、与安装有关部位制造质量、中心标记 复核、铭牌核对 A.RD 轴线位置、标高、地脚螺栓位置及混凝土强度 C 方位、标高、垂直高、地脚螺栓紧固 砼配比、砼表面处理、充填状态 试验压力、介质、温度、稳压时间 类别、精度、紧固 A.RD 垫铁位置、组数、块数、接触状态及垫铁处理 A A C A.RD 内件安装、内部清洁 A.RD 试验介质、压力、温度、稳压时间 B.RD 除锈、油漆、保温厚度、包铁外观 A.RD 办理验收、交接手续 编制／日期 审批／日期

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挤压造粒机安装质量控制点 表10

序号 控制过程 1 2 3 4 5 6 7 8 安装阶段 9 10 11 12 13 准备阶段 控 制 点 施工技术措施 技术交底 设备验收 基础验收 基础处理 主挤压机就位 机身找正 切粒系统安装 送料系统安装 电机找正 辅助系统安装 仪表联锁 整机调试 类别 B CR A AR C C BR BR BR BR B B BR AR AR AR 控 制 内 容 检测设备 控制依据 接收依据 见证记录 施工程序、质量标准，试车方案，施工方案 的审批。 施工方法、程序、标准、特殊要求，注意事项。 外观检查，数量清点，备品工具及质量证件尺子等 资料。 中心轴线，螺栓（孔）位置，标高，砼表面水平仪 平整及强度。 基础表面处理，螺栓孔清理，垫铁位置、组 数、块数、接触状态。 中心位置、标高。 经伟仪 机身安装水平度，同轴度，间隙。 安装同轴度，水平度。 安装标高，各部间隙。 电机水平度，间隙。 油调温系统清洁，油泵运转正常，自动启动。 动作灵敏、准确。 检查各部间隙，整体水平度、同轴度。 公司程序文图纸、规范 审批签字盖章 件 公司程序文件 标准 技术交底记录 SY/T0448-97 图纸、规范 质量评定表 GB50205-95 图纸、规范 基础验收记录 GB50205-95 图纸、规范 基础返修记录 规范及标准 规范及标准 工序交接记录 规范及标准 规范及标准 安装记录 规范及标准 规范及标准 检查记录 规范及标准 规范及标准 检查记录 规范及标准 规范及标准 电机安装记录 规范及标准 规范及标准 安装检查记录 规范及标准 规范及标准 安装检查记录 施工技术措符合卖主和单机试运记录 施卖主建议 规范的要求 施工技术措符合技术文单机试运记录 施卖主建议 件要求，满足工艺要求 施工技术措交工技术文 施 件 规范及标准 规范及标准 检查记录 14 验收阶段 试车 15 16 说明： 编制/日期

检查润滑系统，油路畅通，机械振动情况。 交、竣工资料整理，质量评定资料。 办理交接验收手续 交工资料 最终验收 版本/日期 193

工艺管线安装质量控制点 表11

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 说明： 施工阶段 准备阶段 控制过程 控 制 点 图纸会审 技术文件编制 压力管道报装 焊接工艺评定 焊工、无损检测人员资格认定 管廊管架及设备交接 管材管件验收 阀门检查及试压 管道组对 焊接 预制管段编号 外观检查 类别 B 控 制 内 容 检测设备 水准仪 压力表 千分尺 X光机、焊检尺 焊检尺 控制依据 规范及程序 接收依据 规范及标准 见证记录 设计文件要求，图纸完整性，选用施工及验收规范 A.RD 施工工艺、方法、质量标准、审批程序 A.RD 压力等级、工程量、施工单位资质证、技术文件 B.RD 评定覆盖范围 B.RD 持证合格项目，有效期 A D B.RD D D D D 标高、尺寸及方位 规格、数量、标识、材质证书、特殊复验 规格、数量、标识、材质证书，强度及严密性试验 间隙、组对误差、管道品种 焊接方法、焊材、焊接工艺 管段编号、焊口编号、焊工钢印 焊缝外观、几何尺寸、编号情况、管内清洁度 图纸会审记录 施工技术文件及公司程序文件 规范及标准 文件发放记录 压力管道安全压力管道安装 监察规定 申请报告 图纸、规范 《考规》 设计文件 设计文件 设计文件 规范及标准 规范及标准 规范及标准 设计文件及标准规范 设计文件及标准规范 规范及标准 规范及标准 交接记录 管材及管配件验收记录 阀门检查及试压记录 组对记录 焊接工作记录 检查记录 图纸、规范、 技术文件 规范及标准 规范及标准 编制／日期 审批／日期

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工艺管线安装质量控制点 续表11

序号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 交接阶段 25 说明： 施工阶段 控制过程 控 制 点 无损探伤 吊装组对焊接 支托吊架安装 外观检查 无损探伤 装配应力检查 静电接地 系统试验前检查 管道试验 管道吹扫、清洗 系统气密试验 交工资料 最终验收 类别 控 制 内 容 检测设备 X光机 控制依据 规范及标准 图纸、技术文 件 图纸、技术文件 图纸 接收依据 规范及标准 见证记录 探伤报告 支吊架安装记录 探伤报告 施工记录 施工记录 试验报告 吹扫清洗记录 C.RD 部位、比例、焊缝质量、扩大检查 D 管段名称及方向，阀门型号规格、螺栓垫片品种， 焊接工艺 D.RD 位置、规格、型号、固定、调整 D B B B 焊缝外观、横平竖直、管内清洁度 管道与动设备、静设备的装配应力 接地电阻、法兰跨接 流程方向，阀门、孔板、仪表取源管咀位置；排空点设置，法兰、垫片及螺栓的使用，支托吊架安装复查 C.RD 部位、比例、扩大检查 图纸、技术文件 图纸、技术文件 图纸、技术文件 图纸、技术文件 规范及标准 规范及标准 B.RD 试验压力、介质、温度、时间及渗漏检查 管道清洁度、吹扫流程及流速，清洗液配制、清洗时间 A.RD 试验压力及结果认定 A.RD 竣、交工资料，质量评定 A.RD 办理竣工验收文件 A.RD 压力标表 规范及标准 规范及标准 压力标表 规范及标准 规范及标准 气密试验报告 交工文件规定 交工文件规定 资料交接清单 规范及标准 规范及标准 竣工报告 编制／日期 审批／日期

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泵安装质量控制点 表12

序号 控制过程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 设备安装 12 13 14 设备调试 设备基础 安装准备 材料控制 控 制 点 类别 控 制 内 容 检测设备 控制依据 定货合同 接收依据 资料齐全 见证记录 开箱检验记录 合格证和技术RD/A 检查合格证书和技术文件，设备装箱清单 文件 设备的制造质量、型号规格、外观完好无损伤及设备验收 A.RD 锈蚀、专用工具、办理移交手续 设备保护 施工技术措施 基础验收 地脚螺栓 基础处理 吊装就位 设备位置 设备灌浆 设备找同心 安装保护 负荷试车 D A 在设备储存期间，定期检查其保护情况 施工方法、程序、试车方案、质量标准，审批 定货合同，供货与合同相符，无损伤及锈设备检查表 表有关规范 蚀，附件配件齐全 制造厂技术文件保护良好 设备保护记录 要求 制造厂技术要符合要求，满足安装 施工技术措施 求，规范要求 施工技术措施 施工技术措施 施工技术措施 施工技术措施 施工技术措施 施工技术措施 施工技术措施 符合质量要求 符合质量要求 符合质量要求 正确吊装， 符合技术要求 符合技术要求 符合质量要求 基础验收记录 A.RD 轴线、标高、基础表面状况、混凝土强度 B D C B A B D 地脚螺栓的种类、尺寸，垫铁规格 基础清理、垫铁放置处打麻面找正 按技术要求把设备吊装到基础上 设备的方位、中心线、水平度正确 严格按批准的灌浆程序进行灌浆 设备安装记录 垫铁隐蔽工程记录 垫铁隐蔽验收 A.RD 垫铁位置、组数、块数、接触状态及垫铁处理 在不连接管路，把紧管线，机组灌浆之前后检查 设备的对中 定期盘车，外露机加工面涂油，防雨防尘 施工技术措施 符合技术文件或规范要求 同心度记录 制造厂技术文件保护良好 设备保护记录 要求 符合技术文件要求，满足施工技术措施 单机试运记录 工艺要求 施工技术措施 交工技术文件 施工技术措施 符合质量要求和设计要求 交工验收证书 A 各轴承温升、振动值、电流、出口压力、流量 交工技术资料 A.RD 竣工记录、交工资料、质量评定 15 最终验收 A.RD 办理验收、交接文件，质量符合质量标准和目标 16 说明： 编制／日期 页 码 196 审批／日期

电气安装工程质量控制点 表13

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 说明： 编制／日期 审批／日期

控制过程 控 制 点 图纸、文件审核 施工技术文件 材料/设备验收 安装基础验收 预埋 盘、柜安装 变压器安装 电缆桥架安装 类别 B 控 制 内 容 检测设备 控制依据 设备材料规格表、设备说明 标准规范、合同要求 设备材料规格表、设计说明 施工图纸 施工图纸 GB50171-92 GBJ148-90 接收依据 设计要求 审批签字 见证记录 汇审记录 文件控制记录 核对设备材料规格品种、核对接线源理图 与安装图 准备阶段 A.RD 施工程序、质量标准、技术措施审批 B 规格型号、品种数量、材质证书 查阅见证资材料验收报告登记表、料 合格证书 施工图纸 施工图纸 测量记录 隐蔽工程记录 变压器检查、试验报告 电缆桥架安装记录 电缆敷设记录、电缆绝缘测试报告 抽芯检查记录、试验记录、试运转记录 安装报告 隐蔽工程施工记录、接地网安装记录、接地电阻测试记录。 A.RD 基础位置、标高、水平度 C.RD 预埋件、保护管埋设位置 C.RD 水平度、垂直度、间隙 B.RD 变压器外观、抽芯检查及调试 D.RD 走向、平整度、连接可靠性、开口合理 B.RD 排列间距、弯曲半径、走向标志、绝缘电阻 GB50171-92 盘柜安装报告 GB50171-92 施工图纸、桥施工图纸 架安装说明书 施工图纸 GB50170-92 GB50259-96 GB50169-92图纸 施工图纸 GB50171-92 GB50171-92 GB50169-92图纸 施工阶段 电缆敷设 电机安装检查 照明工程 接地装置安装 D.RD 抽芯检查、绝缘电阻、接线防暴密封 D B.RD 灯具位置、灯杆垂直度、导线配管 规格尺寸、埋设深度、连接可靠、接地电阻 页 码 197

电气安装工程质量控制点 续表13

序号 13 14 15 16 调试阶段 控制过程 控 制 点 类别 控 制 内 容 检测设备 控制依据 设计要求 规范要求 GB50150-91 设计要求 接收依据 见证记录 17 18 19 说明： 编制／日期 审批／日期

继电保护元器件整定 B.RD 动作整定值 表计校验 B.RD 精确度 B.RD 各项试验值 电气设备试验 按整定值要求通电模拟断路器、跳闸及信A.RD 模拟试验 号系统 空负荷受电/满负荷受电，检查所有受电电A.RD 受电 气系统 A.RD 逐步送电，进行试车考核 送电 交工资料、尾项处理、质量评定，办理验A.RD 最终验收 收手续 设计要求 试验记录 规范要求 电表校验记录 GB50150-91 各项试验记录 设计要求 试验记录 设计要求、标设计要求、标准规范 报告、记录 准规范 设计要求 设计要求 试运记录 合同要求、规合同要求、规范要求 验收报告 范要求 页 码 198

自控仪表安装工程质量控制点 表14

序号 控制过程 1 2 3 4 5 6 准备阶段 控 制 点 图纸、文件审核 施工技术文件 材料/设备验收 安装基础验收 类别 B 控 制 内 容 核对设备、材料规格品种和流程 检测设备 控制依据 水平仪、钢板尺 水平仪、钢板尺 FLUJE700系列 万用表 施工图 程序文件、施工方案 仪表规格表、设计说明 GBJ93-86，GBJ131-90，SY4031-93 GBJ93-86，GBJ131-90，SY4031-93 GBJ93-86，GBJ131-90，SY4031-93 接收依据 审核见证资料 见证记录 图纸会审记录 A.RD 施工程序、保证措施、质量标准、审批 B 规格型号、品种数量、材质证件 审核见证资料 施工方案 材料验收报告登记表 仪表盘柜安装现场实测、查报告、质量评定阅见证资料 报告 查阅见证资料 查阅见证 现场实测、查阅见证资料 陷蔽工程记录 盘柜安装报告 仪表调试报告 查线、接线报告 管路安装报告、试压记录 A.RD 基础位置、标高、水平度 预埋 B.RD 接地、保护管埋设位置 仪表盘、柜安装 C.RD 水平度、直线度、间隙 7 8 9 安装阶段 仪表单校 仪表盘查线及盘装仪表安装 一次仪表装箱配管 B.RD 核实仪表起始点及其精度、平稳度 按设计图对盘内接线进行核查无误、按图进行盘内仪表安装项目 C.RD C.RD 仪表型号正确、安装牢固、配管严密、合理 见证校验过仪表规格表、程、查阅见证说明书 资料、检查仪表挂牌 接线图、说明试验仪表系统书、操作手册 功能 见证试压过仪表配管图、程、查阅配管、材料表 试压记录 说明： 编制／日期 审批／日期

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自控仪表安装工程质量控制点 续表14

序号 控制过程 10 11 控 制 点 导压管安装、试压 类别 控 制 内 容 检测设备 控制依据 压力表 GBJ93-86，GBJ131-90，SY4031-93 GBJ93-86，GBJ131-90，SY4031-93 GBJ93-86，GBJ131-90，SY4031-93 接收依据 见证试压过程、查阅配管试压记录 查阅安装报告 见证记录 管路安装报告、试压记录 电缆槽架安装报告 电缆安装报告、电缆绝缘测试报告 电缆安装报告 仪表接地安装报告 回路试验报告 电源电缆安装报告 B.RD 流程、坡度、试验压力、介质 电缆槽架安装 C.RD 走向、平整度、连接可靠性、开口合理 12 13 14 15 16 17 安装阶段 电缆铺设及绝缘检查 B.RD 排列间距、弯曲半径、导通标记、绝缘电阻 接线正确可靠、标记清晰、绝缘合格、排列分隔合理 兆欧表 仪表接线 仪表接地及防爆 仪表安装、回路检查 仪表盘送电 仪表联校 交接阶段 交工资料 C.RD 接地电阻测试仪 万用表 FLUKE700系列 C.RD 防爆等级、接口处理、接地正确可靠 B.RD 核对仪表位号、检查仪表、配件、线管的使用是否符合设计要求 见证绝缘测试，查阅电缆安装、绝缘测试报告 接线图、说明现场检测、仪书、操作手册 表功能试验 现场检查、查设计规定 阅见证资料 仪表回路图、见证回路试逻辑图 验过程 电缆表、说明书 查阅见证资料 A.RD 检查元器件和接线可靠性 A.RD 回路联动、联锁报警 A.RD 交、竣工资料、质量评定 A.RD 办理验收、交接文件 18 最终验收 19 说明： 编制／日期 仪表回路图、见证回路试验回路试验报告 逻辑图 过程 仪表安装、试文控程序 检查文字报告 验报告、施工记录 文控程序 审查交工文件 交工资料 页 码 审批／日期

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DCS系统质量控制点 表15

序号 控制过程 控 制 点 类别 控 制 内 容 检测设备 控制依据 接收依据 见证记录 开箱检查 A 参加开箱检查人员，检查内容 图纸、规范 开箱检查记录 1 A 清点设备及备品备件 按装箱单逐一清点所有的硬件，随机工具及资料 装箱清单，设计文件 装箱单 DCS清点记录 2 3 4 5 6 安装阶段 准备阶段 品质检验 安装条件确认 A A D 按说明书，技术资料进行 控制室的土建、电器、空调工程结束、满足系统安装条件 水平仪、钢板尺 GBJ93-86 GB J131-90 SY4031- GBJ93-86 GBJ131-90 SY4031-93 接地图、说明书、操作手册 DCS操作手册 见证试验过程 现场检查、查阅见证资料 查阅见证资料 见证试验、查阅见证资料 见证试验、查阅见证资料 见证试验、查阅见证资料 见证试验过程 见证试验过程 见证试验过程 材料设备验收登记表 仪表盘柜安装报告、质量评定报告 隐蔽工程记录 盘柜安装报告 试验记录 机柜及控制台安装 C.RD 平面度、直度、水平度、间隙 通电前检查 检查各种线、缆连接及绝缘电阻，接地系统、接地接地电阻B.RD 电阻等 测试仪 B.RD 各部分电压、电源报警电路工作状态，备用电源切换，各种大件开关工作状态 运用诊断程序对系统的硬件进行常规障碍诊断，检查各模块功能 万用表 通电检查 7 8 9 10 硬件诊断检查 输入组态数据 O/I测试 冗余能力试验 A.RD 操作手册 操作手册，SAT测试程序 操作手册，SAT测试程序 操作手册 试验记录 试验记录 试验记录 试验记录 A.RD 按说明书对系统输入组态数据检查对应功能模块 说明书对系统输入信号和输出信号分别检查显示值和输出值的精度是否符合要求 检查冗余配置模件自动切换时间及切换功能是否A.RD 正确 A.RD FLUKE 700系列 说明： 编制／日期 审批／日期

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DCS系统质量控制点 续表15

序号 11 12 13 说明： 编制／日期 审批／日期

控制过程 控 制 点 系统试验前检查 系统试验 类别 B 控 制 内 容 检测设备 控制依据 GBJ93-86 GBJ131-90 SY4031-93 回路图，操作手册 文控程序 接收依据 见证记录 仪表工程已验收，电气工程调试完毕，工艺参数 的整定值已确认 调试验收阶段 A 画面显示准确，报警连锁功能正确，检测数据符FLUKE RD 号精度要求，调节功能满足设计要求 700系列 A RD 交工资料，质量评定，办理验收手册 交工验收 查阅见证资试验记录 料 见证回路试验过程，查试验记录 阅见证资料 仪表安装、试检查文字报验报告、施工告 记录 页 码 202

防腐施工工程质量控制点 表16

序号 控制过程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 交接阶段 14 说明： 施工阶段 准备阶段 控 制 点 图纸会审 类别 B 控 制 内 容 设计文件要求，图纸完整性，选用施工及验收规范 检测设备 控制依据 图纸、规范 图纸、规范 接收依据 见证记录 图纸会审记录 审批记录 交底单、技术日记 资格证 技术文件编审批 A.RD 施工工艺方法、质量标准、编审批符合程序 技术交底 油漆工资格认可 采办计划 材料验收 工序交接 表面处理 底漆 中间漆 面漆 干膜总厚度 交工资料 最终验收 A B D C C 按设计文件、施工方案向施工人员作书面详细技术交 底 油漆工经培训持证上岗 业主批准的供货厂涂料产品名称、品牌及质量要求 涂料名称品牌及质量指标 明确交付防腐的设备、管线等数量、部位 设计文件、规范、标 准 招标文件 设计文件、规范、标供货合同 供货合同 准 合格证、质量证明书 供货合同 验收记录单 设计文件规范标准 设计文件规范标准 设计文件规范标准 设计文件规范标准 设计文件规范标准 施工合同 施工合同 自检、会检 自检 自检 自检 自检、会检 施工记录 填表、施工记录 施工记录 施工记录 施工记录 填表施工记录 交工文件 交工文件 A.RD 除锈方法和质量等级应符合设计要求 D D D C 底漆名称品牌、层数、层间间隔、测厚 中间漆名称品牌、层数、层间间隔、测厚 面漆名称品牌、层数、层间间隔、测厚 防腐层总厚度检测及外观质量符合规范要求 A.RD 质量评定、漏点质量整改、交工资料编审组卷。 A.RD 办理验收交拉手续 编制／日期 审批／日期

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保温、绝热施工工程质量控制点 表17

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 施工阶段 准备阶段 控制过程 控 制 点 图纸会审 技术文件编审批 技术交底 采办计划 材料（制品）验收 工序交接 固定件/支承件安装 保温层安装 保护层安装 可拆卸部分安装 交工资料 最终验收 类别 B 控 制 内 容 设计文件要求、图纸完整性、选用施工及验收规范 检测设备 控制依据 图纸规范 图纸规范 设计文件、规范、标准 设计文件、规范、标准 设计文件、规范、标准 设计文件、规范、标准 设计文件、规范、标准 设计文件、规范、标准 设计文件、规范、标准 设计文件、规范、标准 施工合同 施工合同 接收依据 见证记录 图纸会审记录 审批记录 交底单、技术日记 A.RD 施工工艺、方法、质量标准、编审批符合程序 C D C C D D D D 按设计图纸和施工方案向施工人员作书面交底 业主批准的供货厂的产制品名称、品牌、规格、 数量、质量 产（制）品名称、品牌及其技术性能指标 明确部位、验收情况、办理交接手续 供货合同 供货合同 供货合同 验收入库记录台帐 供货合同 验收记录单 自检、会检 自检、会检 自检、会检 自检、会检 施工记录 填表、施工记录 填表、施工记录 填表、施工记录 交工文件 规格、数量、固定方式、补防腐应符合规范要求 厚度、紧密度、固定方式、层压缝/接缝布置及绑 扎固定情况 保护壳接缝搭接长度、接缝方向、固定情况、外 观 阀门、法兰可拆卸部位的保温层、外壳拆卸方便， 使用可靠 9 10 11 交接阶段 12 说明： 编制／日期 审批／日期

A.RD 质量评定、交工资料编审组卷 A.RD 办理验收交接文件 页 码 204

绿 化 工 程 检 验 表18

序号 1 2 3 4 5 6 交接阶段 施工阶段 控制过程 准备阶段 控 制 点 场地检验 草木 绿化区基地 花坛、小径施工 草木种植 竣工验收 类别 A.B B B B B 控 制 内 容 场地的坡度、平整度 草木的品种、数量、质量 基土内的碎石、杂物、建筑垃圾 外观的质量 草皮的铺砌、施肥、浇水养护 检测设备 控制依据 施工图 施工图 施工图 施工图 施工图 施工图 接收依据 竣工报告 施工图 见证记录 竣工验收报告 竣工验收证书 A．W 草木的品种、数量、质量 说明： 编制／日期 审批／日期

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