一、总论 1.项目实施背景
进入21世纪以来，中国的娱乐行业蓬勃发展，而KTV行业则是这个市场中不容忽视的中坚力量。国内“娱乐经济”已渐成为下一个经济热点。巨大的市场潜力和极高的投资回报率已使KTV行业成为吸引众多投资者的行业之一。每年中国的各个大中小型城市都会有一批新的KTV店开张，但是行业内巨大的竞争压力也会使得一部份投资者退出这一市场。
在美丽的张家界，由于气候环境的关系，人们日常的娱乐活动非常丰富。而相对于一些酒吧、迪吧而言， KTV的消费群体非常庞大。经过多年的发展，KTV的娱乐方式已经受到了市民的普遍认可。因此，在张家界市，KTV行业成为了整个市场上一道独特的风景线，极大地丰富了人们日常生活。据统计，现在张家界市内的KTV已有16家，市场还没有完全饱和，根据张家界人的消费习惯，特别注重精神消费及享受消费，市场潜力相当大。尽管如此，由于地理位置、经营理念、管理方式以及发展战略的差异使得各家KTV目前的经营状况都不一样，所谓优胜劣汰，适者生存。于是，在这样的背景下，经过投资商多方考察和调研后，决定在张家界市场上投资打造一家能够成为张家界娱乐行业领军力量的KTV。更为张家界的消费者提供一个健康放松，个性飞扬的娱乐空间，进一步丰富市民的文
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化生活，同时也为繁荣张家界文化市场继续做出贡献。 2.项目概况
项目名称：XXXXXXXXXXXX娱乐城（KTV） 项目地址：XXXXXXXXXXXX
建设内容：商务型KTV及配套设施 营业面积：2700平方米
a).配置概况：装修豪华、典雅、舒适,预设包厢40间，所有房间均需配备高保真无线麦克和超豪华音响系统。采用VOD电脑点歌系统，国际专业KTV音响，立体声环绕，全液晶电脑点歌屏幕。曲库需含至少80000首高品质中、英、日、韩和马来等多国语言歌曲。
b).投资与收益概况：该项目总投资约需800万元，其中，建设投资约需700万元，流动资金需100万元。正常营业期保守估计日均营业额在2.5万元，年营业收入960万元，年均利润总额保守估计480万元，年均净利润400万元。 二、项目建设必要性分析
1. KTV是一个贴心的娱乐场所，人们在工作之余欢唱一番无疑是一种畅快的放松减压方式。同时KTV也是一个商务洽谈、社交接待的绝佳场合。据调查张家界居民支出增长最快的也是娱乐消费。所以KTV也是业界投资收益率最快且亏损风险较小的行业。
2.有利于投资者们进一步在张家界乃至周边城市娱乐业界
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快速建立自己的企业平台和知名度。凭借公道的市场价格、完善的管理模式、全新的经营理念、一流的服务水平有效积极的扩大市场占有率，努力提高产品知名度，以专业化的经营管理理念，有计划地进行市场的开发，打造独特的年轻的文化娱乐品牌。以其迅猛的发展势头独领张家界娱乐行业之风骚。此项目市场前景非常看好，会给投资商带来高幅度利润，也扩大了投资商名下公司的品牌影响力，从而达到双赢。首店开设成功后，还可将步伐稳定的迈向周边城市乃至全国市场。 3.市场竞争者分析
目前张家界现在营业中的KTV有：
华天诚、大城山水、鸽子花、和天、大地飞歌、唱享天下、闽南、逸臣华天、山水传奇、东方维也纳、魅力东方、歌迪雅、99纯K量贩式、夜色1店、夜色2店以及紫御夜焰，共计16家KTV。
价 位：都走的是平民化路线，消费群体广泛。 音响效果：音响效果一般，隔音效果也相对较差。 4.提供多元化服务
由于KTV产业属娱乐事业，与流行息息相关，而且消费者的需求日益复杂，除装潢格调、音响质量、伴唱带质量外，业者必须经常调整营业内容及设施，提供各种不同的娱乐服务给消费者，以满足消费者欢乐及新鲜的心理需求。
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5.项目选址、市场定位及项目优势分析
a).项目的选址位于张家界市火车站国际商城，营业面积2700平方米。距离市中心仅10分钟车程，且四周道路贯通交通发达，客流量很大。
b).该项目应定位于中高档消费阶层，坚持行业领先者的定位，建设为一个规模、环境、服务一流的商务型KTV。 目标消费群年龄以20岁—40岁为主，追求时尚，喜欢休闲娱乐生活的顾客群。
c).随着KTV市场竞争的加剧，顾客消费意识的提高和对高附加值的追求，KTV的竞争越来越表现为服务质量的竞争了。同时，KTV服务质量的提高，是维持KTV品牌的保证，注重KTV服务质量，是KTV品牌建设的重要内容。 该项目的营销策略不仅要沿袭已建成且在营业中KTV的营销特色，并且建议采用一些新型的营销策略（比如引进外地资源等），从而达到迅速抢占市场，聚拢顾客的效果。
三、建设条件分析和工程进度
1）.建设大型KTV项目，能否取得可观的经济效益，地理位置是关键之关键。2）.该项目约自2015年5月开始前期准备工作，2015年6月上旬着手设计装修，2015年12月底竣工，并进入试营业。2016年1月底正式营业。
四、项目KTV功能分析与人事架构
1.该项目是大型豪华商务型KTV。
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2.该项目营业面积2700平方米，其中，音乐包厢占地面积2500平方米，分隔为大中小型包间约40间。项目应有时尚的视听区，设备先进的演艺区，舒适的等候区。 3.该项目功能分配为大厅、包房区、演艺区、后勤区四部分。每一部分应有具体的功能划分。 4.人事架构
该项目人事架构如下图所示： 行政总监 楼面主管 后勤主管 公关经理 特组领班 公关领班 总经理 营销总监 营销主管 DJ主管 总经助理 会员部 保洁领班 水吧领班 收银领班
楼面领班 5
五、风险分析 1．政策风险
该政策风险主要是指国家宏观经济政策，特别是产业政策、财政政策、货币政策、税收政策、价格政策、利率政策调整，可能会对项目的投资决策及今后的经营产生不利影响，进而影响该项目的经济效益。
针对此风险之对策：该项目在严格执行国家各项法律、法规的同时，将积极研究国家相关政策的变化趋势，针对政策调整可能造成的影响，提前制定应对措施，调整自身的投资策略，消化风险因素，避免政策调整对项目经营造成实质影响。 2．市场风险
市场风险一般来自以下三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化；三是项目目标顾客的实际消费能力与预测消费能力发生偏离。
其中主要的风险因素来自新竞争对手的加入： 21世纪以来，中国的娱乐行业蓬勃发展，而KTV行业则是这个市场中不容忽视的中坚力量。国内“娱乐经济”不仅在形成，而且有望成为下一个经济热点。巨大的市场潜力和极高的投资回报率已使KTV行业成为吸引众多投资者的行业之一。
针对此风险之对策：为了尽量规避市场风险对项目的影响，应当努力控制经营成本，从而制定出较低的消费价格，利用
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价格优势进一步提高竞争力，此外，可采取多种经营方式拓宽收入渠道。总之，通过提高自身各个方面的竞争力，保持好所树立的品牌形象，扬长避短，规避市场风险。 3．筹资风险
政策风险、市场风险、最终反应在投资上，这些风险的增加势必造成投资的增加。而该项目拟定建设投资可向银行借款及吸纳自有资金的投放，应确保项目资金的投放需要，避免资金不足给项目带来的风险。 六、结论
1、该项目的建设将有力于丰富张家界居民的文化娱乐生活，有利于带动张家界经济的发展，有利于投资者名下产业进一步在张家界乃至周边城市的发展壮大。
2、市场分析表明，该项目选址位于张家界市火车站国际商城，具有明显的地理位置优势；设计布局应合理，应具有整体规模优势；充分利用以上优势，准确地进行市场定位，采用科学的经营方式和营销战略，该项目的市场前景是比较可观的。
3、该项目的选址处在张家界市火车站国际商城，地理位置良好，项目所需的外部配套设施齐全，工程设计合理，为项目的成功运作创造了良好的物质条件。
综上所述，该项目的建设既是必要的，也是可行的。只要开发商科学、规范地运作，该项目达到预期目标是有保证的。
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