淅川县淅川县供销合作社联合社2018年部
门预算
第一部分
淅川县供销合作社联合社概况
一、淅川县供销社主要职责
1、贯彻落实党中央、国务院相关惠农、支农的方针、
政策。 2、负责建设、管理农产品批发市场和农村连锁超市，维护市场秩序，平抑物价，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。
3、负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。
4、引导、建设、管理农民专业合作社，发展合作经济，
提高农民收入。 5、研究制订全县供销社系统的发展规划，指导供销社合作
事业的改革发展工作。 6、行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重
大决策和选择管理者的权利。负责社有资产保值增值和资产
安全及指导全系统加强社有资产的监督管理。 7、承办县政府交办的其他事项。
二、淅川县供销社构成
淅川县供销社是县政府直属事业单位，成立于1950年，下设有七个科室:办公室、财务科、人事科、纪检科、业务科、审计科、商贸城管理办公室。供销合作社是为农服务的合作经济组织，是农业产业化的主力军，是农村流通领域的领导者。现有编制40人，其中全供15人，自收自支25人，实有人数33人。
第二部分
淅川县供销合作社联合社2018年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明
淅川县供销社2018年收入总计309万元，支出总计309万元，与2017年相比，收入减少了61.42%，支出减少了61.42%。主要原因： 2016年12月底结转土地收益返还500.9万元。
二、收入预算总体情况说明
淅川县供销社2018年收入合计309万元，其中：一般公共预算309万元; 政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。
三、支出预算总体情况说明
淅川县供销社2018年支出合计309万元，其中：基本支出309万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
淅川县供销社2018年一般公共预算收支预算309万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少491.90万元，下降61.42%，主要原因是2016年12月底结转土地收益返还500.9万元；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
淅川县供销社2018 年一般公共预算支出年初预算为309万元。主要用于以下方面：行政人员经费支出86.79万元，占28.09%；事业人员经费支出148.27万元，占47.98%;公用经费支出73.94万元，占23.93%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出309万元，其中：人员经费235.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费73.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、
维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：0项目发展专项支出0万元。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
2017 年“三公”经费预算为8万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0.6万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费4.2万元，公务用车运行维护费4.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.3万元，主要原因：控制外出开会和下乡两人以内不派专车。
（三）公务接待费3.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算309万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2018年有政府采购预算安排。（有1个政府采购项目，金额是1万元）主要包括办公设施。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，淅川县供销社对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
（四）关于专项转移支付项目情况说明
2018年，供销社使用专项转移的项目有0个，涉及金额0元。
（五）国有资产占用情况说明
2018年期末，供销社共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：供销社2018年度部门预算表
1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金支出情况表
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