供应商审核报告

审核日期：审核目的：序号11.11.222.133.13.23.3审核项目质量政策和目标是否有质量政策和目标？你们复查质量政策和目标来确保其持续的适用性的频率是多少？组织结构&责任负责质量的员工是否得到权力去停止生产来纠正质量问题？文件控制是否有一个程序去规定文件发放、修改和批准？是否有一个检查和批准过程并且有文件批准的权力？你们是如何管理文件修改的并复查文件是否正确记录了？你们是如何确保最新的程序的并且工作指导书是否在岗位上使用？你们是如何防止作废文件的非预期使用，并采取合适的鉴定其是否有任何目的而保留？你们是如何处理外部文件的（客户的工程标准、规格、图纸、工程修改说明、硬件等等）记录控制是否有一个描述记录要求的程序？例如保持清晰、容易确认和检索的？你们是如何控制记录的鉴定、储存、保护、检索和配置的？你们是否有一个系统文件和记录保留期的界定来满足监管和客户需求？资源你们是否提供培训或者采取其他措施去满足需要？并且你们是如何评估有效性？你们是否有保留适当的教育、培训、技能和经验的记录？供应商质量是否有供应商管理和资格程序，并且只用于认可的供应商？是否与供应商有制定并实施产品和工艺持续改进的正式和承包协议？是否有一个材料接收、检验和处置的流程图？供应商名称：审核结果得分3.43.53.644.14.24.355.15.266.16.26.36.4工作指导书是否详述有列明用工具&夹具检验/测试的关键参数？过时的工作指导书是否有及时去除?在来料区域的材料是否有明确的标识？例如：待检验、以检验等等是否有一个控制原材料先入先出和适当的材料可追溯性的有效期的系统？是否有一个控制原材料存储环境的系统？材料质量投诉是否有密切跟踪到结束？是否有进行保证改进的审查？是否有一个质量、交货、成本的监控系统？是否有一个监控任何分包商/材料供应商变化的程序？生产工具，仪表和设备是否有一个所有设备的设备清单？关键工序设备是否有显示在清单中？是否有一个生产仪表和设备校准和管理程序？所有的仪表和设备是否有适当状态标签的校准?关键机器参数是否有实施统计过程控制？并且表格是否有更新？是否有一个工具、仪表和设备在使用之前取得合格的程序？客户支持是否有一个监控客户满意度的方法？是否有一个如果满意度低于目标时确保客户满意度提升的程序？是否有一个在目标反应时间内的客户投诉的反应性和效率的监控形式过程？是否有一个确保客户承认并同意各自的行动的形式更改管理？当相关时给客户的现场支持是否有明确的协议和证据？来料检验各种材料是否都有一个来料检验程序？6.56.66.76.86.96.1077.17.27.37.47.588.18.28.38.48.599.19.29.39.41010.1检验程序和工作指导书是否已经完成并随时可以使用？所有检验报告是否都整理好供查阅？是否有敏感部件的静电预防系统？材料存储和处理是否有例如房间里的温度、湿度的环境控制和监控并且万一超出限制时是否有采取措施？材料管理是否有一个程序？如何做从收到材料到完成的材料的可追溯性？如何处理和储存静电敏感部件？现有那些程序是用来控制存货周转，例如先入先出？SMT(表面贴装）所有岗位是否都有工作指导书供随时使用？工作指导书是否由文件控制中心控制？机器的参数设置是根据工作指导书的吗？焊膏的管理是否有一个程序？例如接收、存储、回收和报废。胶水的管理方法是否正确？例如接收、存储、回收和报废。监控环境温度的温度控制系统是否到位？当温度超出限制时会警报。所有模具是否都以适当的方式存储来避免潜在的损害和把外来或空中的材料挡住？在生产运行结束和生产运行前是否有一个模具清洁程序？是否有一个详述了清洁方法和清洁频率的书面模具清洁过程？是否有一个文本模具第一版本程序详述检查、张力、厚度、孔径大小、首次印刷等等？是否有一些令人满意的方法来控制PCB处理、曝光和烘干？做焊膏设备的检验、清洁和保养的频率是多少？例如刮痕、挤压、弯曲等等。10.210.310.410.51111.111.211.311.411.511.611.711.811.911.1011.1111.1211.1311.14焊膏的厚度是否有检验并有效率？你们是如何做第一次检验和批准？是否有一个预防滥用部分的防错方法？例如贴片电容相同的外观和不同的价值的尺寸。是否有管理SW（软件）的程序？例如程序加载，编辑控制，修改历史记录，权限，备份以及核查？进入机器程序的密码是否有保护来限制进入并且重要的参数更改只能由授权的工程师来保存？是否有提供给目前在开发的产品的温度简介？在板上的各点是否有使用足够的热电偶来建立温度曲线？是否有使用有文本和系统的方法来确定粘贴热电偶的最合适位置？是否有证据来证明进行校准配置文件并且记录是最新的？输出板的放置定位精度、缺少的部件和焊接缺陷是否都是100%检验后回流？是否有文本要求去进行BGA(封装）设备的X射线检验采样？并且是否有证据来证明是有实行的？在回流后是否有AOI(自动光学检验)并且覆盖范围有哪些？是否有使用实时统计过程控制来监控过程？是否有静电保护系统并其是有效的？人工插入在每个岗位上是否都有展示给操作员参考的受控工作指导书？是否有证据证明输送带速度或指数率的设置是有足够的时间来完成每个岗位的操作？是否所有人工组装岗位是根据工作指导书设定的并且在开始和重启前有一个记录签署？你们是如何做第一次检验和批准的？是否有静电保护系统并其是有效的？插入部件在波峰焊之前是否有检验？11.1511.1611.1711.1811.1911.2011.2111.2211.2311.2411.2511.261212.112.212.312.412.512.61313.1波动焊接在每个岗位上是否都有展示受控作业指导书？作业指导书是否都有包括所有必要的信息，如助焊剂类型，焊接材料，喷涂发法？作业指导书是否有规定喷焊剂的参数的设置，如延时，持续时间，移动速度，压力等？工作指导书是否有规定预热和焊接参数的设置，如焊接时间，板角，波高，输送速度等？是否有波峰焊接炉的清洗和维护的描述？热电偶系统是否有校准，电路板是否用于建立初始的温度曲线来作为工程样品？后波焊接和装配AOI(自动光学检验)是否使用在波峰焊后，AOI(自动光学检验)机器的状态，覆盖范围，计算方法，程序编辑和上传管理进行检验？在作业指导书中是否明确规定了了肉眼检验的要求？如检验判断标准，检查范围，检验艾滋病等。是否有ICT(在线测试）测试系统？测试程序，测试夹具，测试程序控制，测试结果报告，故障分析报告等。是否有岗位可接受性检验？如元件引线长度，焊接质量，残留的焊锡球数量和尺寸等。所有的检验岗位是否有正确配备检验工具，如放大镜，照明，清洁工具，牙刷？烙铁温度是否有定期检查并且准确记录结果？岗位是否适当地设立静电预防系统并且有效，如设备、防静电人员和操作员接地？在过程中是否有实时DPPM(差分相位脉冲调制)监控？测试&包装是否有一个测试系统并且能够测试的产品的所有功能？是否有管理软件的程序，如程序加载，编辑控制，修改历史，权限，备份以及核查？是否有产品故障分析的程序并且测试结果有适当地记录？是否在岗位上都有受控的作业指导书？13.213.313.413.513.61414.114.214.314.414.514.614.714.81515.115.215.315.415.51616.116.216.3作业指导书是否有包含必要的包装信息，如纸箱形式，尺寸，托板，标签信息，数量，堆叠高度等？返工和维修是否有产品返工和维修的程序？故障产品的返工和维修流程是怎样的？是否有文件确定了维修范围，如那些部分是可以维修的或者不能维修的？返工和维修设备是否有用并且设置好，如BGA返工机，电烙铁等？基本信息卖方需要有合格的ERP系统来上传客户的订单，在线下预测采购订单给子部件供应商并有采购交货期。NPI计划卖方要求要按照柯博的订购程序去准备足够的设备来接收订单/EDI的预计。交货能力对于所有订单/预测/交货查询，卖方要求在3天内答复确认，或需要积极与柯博沟通。对于紧急查询，卖方要求在24小时内回复确认，或需要与柯博积极沟通。需求计划卖方要求要有一个固定的管理程序来定期（至少每周一次）复查柯博的订单和预测、确认接收和审查、调查组件的可用性和采购交货期，生产能力，确认交货日期/数量和追踪货物运送。卖方要求要有一个稳定的管理程序来定期（至少每周一次）复查柯博的重新计划要求，确认接收和审查、调查组件的可用性和采购交货期，生产能力，确认交货日期/数量和追踪货物运送。对于积压或紧急的客户需求，是否有应急程序去引发快递发货？是否有任何KPIs（关键绩效指标）的数据分析来监控OTD（准时交货）的表现？卖方要求都要有自我测量系统来测量自己以每月为基础的交货表现去记录所有积压、交货失误（不符合柯博的要求）和制定行动计划。生产计划卖方要求有固定的生产能力审查来确保足够的生产线能力、加工能力、人工、合理的转变模具，通过考虑柯博的订单/预测，新项目的传入量，人员离开后的节日影响。分层管理16.41717.11818.11919.119.22020.120.220.320.42121.12222.1供应商的测量程序是否包括以下要素：产品质量，成本/负担能力;交货表现，供应链支持/灵活性和技术支持？卖方需要调查所有的子组件供应商的能力，以确保有足够的能力来满足柯博需求。灵活性是否有任何安全备料作为最后的组装来应对生产问题、质量问题或紧急的客户订单？是否有准备任何那些交货期长的材料部件的安全库存来应对采购问题、子部件供应商不交货？是否有任何应急预案去引发即时零件的采购和额外容量增加，以满足急需增加的客户订单/预测？仓库管理供应商是否有一个分析仓库布局/设备的程序，以满足材料/成品库存的要求？供应商是否有一个同时控制材料仓库和成品的仓库的成文的程序？22.22323.123.223.32424.124.2注释：5=完全符合4=大部分符合2=小部分符合0=完全不符合N=不适用