内审计划表

内审计

编号：TQ/QT/013

划

审核目的：通过内部审核发现并解决问题，促进各部门间的交流合作，提高公司的管理水平，使管理体系不断完善，以保持其持续有效性。 审核范围：公司质量管理体、食品安全管理体系运行的各职能部门。 审核依据：1、公司质量管理体系文件；2、相关的法律法规及标准；3、GB/T19001:2016标准；4、GB/T22000：2006；5、HACCP体系文件标准 审核时间： 审核组长： 分组情况：第一组：；第二组： 审核日程安排 日期 时间 组部门 要素 别 5.18 9:30-9:40 1、2 所有部门 首次会议 9:50-10:50 1 总经办 11:00-11:30 1 F/5.4、5.6、5.8、6.1、6.4 ※人员健康和卫生控制程序 ※人员培训计划、管理评审控制程序 原料部 Q/8.4、F/8.3 11:30-13:00 2 质检部 ※污染控制程序、原料进厂验收控制程序 F/5.4、5.6、7、8 《HACCP》计划 保证卫生质量体系有效的要求 原料辅料及包装材料卫生要求 生产加工过程中卫生、质量控制 有毒有害化合物的控制

16:00-18:30 检验的要求、水的安全程序 标识、储存和使用有毒化合物程序 产品标识代码与批次管理计划 1、2 生产车间 Q/7.14、8.5、F/6.3、6.4、 17:00-17:30 生产车间 设备与实施维护保养计划 关键控制点监控程序 车间及设施卫生的要求 生产加工过程中卫生、质量控制 食品接触表面的清洁和卫生管理 防止污染物的污染及交叉污染的控制程序 手的清洗消毒、卫生间设施的维护程序 虫害的灭除 1、2 所有部门 末次会议 编制：批准： 附表：

（一）GB/T19001与受审核部门

标准条款 部门 4.1理解组织及其环境 √ 管理层 综合办 质检部 生产车间 原料部 4.2理解相关方的需求及期望 √ 4.3确定质量管理的范围 4.4质量管理体系及过程 5.1领导作用承诺

√ √ √ 5.2方针? 5.3组织的岗位职责和权限 6.1应对风险和机遇的措施 6.2质量目标及实现策划 6.3变更策划? 7.1?资源 7.2?能力 7.3?意识 7.4?沟通? 7.5成文信息 8.1?运行的策划和控制 8.2产品和服务的要求 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 8.3产品和服务的设计和开发 8.4外部提供的过程、产品和服 务的控制 √ √ √ √ √ √ √ √

8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9.1?监视、测量、分析和评价 9.2?内部审核 9.3?管理评审 10.2?不符合和纠正措施 10.3持续改进 √ √ √ （二）食品安全管理体系审核相关条款与部门对应表

4?公司HACCP体系 4.1?总要求 4.2?文件要求 5.1?管理承诺 5.2?食品安全方针 对应部门 HACCP小组 综合办、生产车间、原料部、质检部 管理层 管理层、综合办、生产车间、原料部、质检部 5.3?职责、权限和沟通 管理层、综合办、生产车间、原料部、质检部 5.4?内部审核 5.5管理评审 6??前期计划 管理层、质检部 管理层

6..2人力资源保障计划 6.3?良好生产规范 6.4?卫生标准操作程序 综合办 生产车间、原料部、质检部 生产车间、原料部、质检部 6..5?原辅料、包装材料安全卫生保障制生产车间、原料部、质检部 度 6.6?维护保养计划 6.7?标识和追溯计划、产品召回 6.8?应急预案 7?HACCP计划的建立和实施 7.2?预备步骤 7.3?危害分析和制定控制措施 7.4.关键控制点（CCP）的确定 7.5?关键限制（CL）的确定 7.6?CCP的监控 7.7?建立关键限值偏离时的纠偏措施 7.8?HACCP计划的确认和验证 7.9?HACCP计划记录的保持

生产车间 生产车间、质检部、综合办 生产车间、质检部、综合办 HACCP小组 HACCP小组 HACCP小组 HACCP小组 HACCP小组 生产车间、质检部 生产车间、质检部、综合办 生产车间、质检部 综合办、生产车间、原料部、质检部