风险点、危险源、风险、风险管控措施排查表
危险源 风险 风险 后果 风险类型 班前休息好，调整1 当班人员精神不佳或情绪不稳 工作消极不认真或破坏设备 工作无法进行引发事故 人 一加强不放心人排般 查，确保其心态稳定后方可下井 通过有资质培训机2 未进行岗前培训，未持证上岗 业务不熟练 导致误操作，造成人员或设备事故 人 一证上岗，及时安排般 职工在证件到期前进行培训 备齐必要的工具、人 低 仪器、仪表，并备有设备说明书和图纸 未对准备入井设备通电运行调试 安装后设备不能正常运行 无法正常监测井下环境参数造成伤亡事故 监测数据不准确 不能准确反应施工地点参数 数据显示不准确或财产损失 按规定对准备下井人 低 的设备进行通电测试，确保正常后方可下井 人 低 设备搬运或安装时轻拿轻放 严格按规程要求安设传感器 严格按设备说明人 低 书，接通井下监控设备 构，培训合格后持好精神状态。班前风险等级 风险管控措施 序单风险点 号 位 3 4 监控中监心控各系中统心 设备安装 下井人员工具不齐全 下井后不能正常进行工作 设备不能及时安装或维修 5 设备搬运或安装动作粗暴 传感器安装位置不符合要求 监控设备安装时操作不规范 设备损坏 6 数据显示不准确 人 低 7 设备损坏 1 / 7
8 未按规定设置甲烷传感器 不能实时监测甲烷浓度 瓦斯超限时人员不能及时撤离 无风时人员不能及时撤离，造成窒息 风机停止运行时，不能提示人员及时撤离，发生人员窒息 风门同时打开时，造成风流短路 管 一规程》要求设置甲般 烷传感器 每一个采区、一翼一回风巷及总回风巷般 的测风站应设置风速传感器 一通风机应设置设备般 开停传感器 主要风门应安设风主要通风机、局部严格按《煤矿安全9 未按规定设置风速传感器 不能实时监测巷道风量 管 10 主要通风机、局部通风机未设置设备开停传感器 不能实时监测风机运行状态 管 11 主要风门未设置风门传感器及声光报警装置 不能实时监测风门开闭状态 管 一门传感器，两道风般 门同时打开时，能发出声光报警信号 敷设电缆要有适当12 敷设电缆不符合要求 电缆断开 造成信号中断 人 低 张弛度，要求能在外力压挂时能自由坠落 监控电缆与动力电13 监控信号电缆距动力电缆过近 未用合适的接线盒连接线缆 信号干扰 监测数据不准确 瓦斯超限时引发瓦斯爆炸 人 低 缆保持0.3米以上距离 电缆之间连接应使14 失爆 人 低 用电压等级相符的接线盒 进入新启封巷道前，先检查巷道顶15 进入新启封巷道未检查顶板巷帮情况 冒顶、片帮 造成人员伤亡 人 一板巷帮情况，确认般 安全后方可进入施工 防爆设备入井前应16 电气装设备安 防爆设备入井前未检查防爆情况 设备失爆 瓦斯超限时引起瓦斯爆炸 人 中 检查防爆情况，取得防爆合格证后方可入井使用 2 / 7
安装分站电源时，17 安装或拆卸分站电源时带电作业 人员触电 造成人员伤亡 人 一严禁带电作业，并般 严格执行好停送电制度 18 处理监控设备电气作业时，单人作业 人员触电 造成人员伤亡 人 电气作业时严禁单一人作业，应安排专般 人监护 应将开关停电闭19 电气作业时，未执行停送电制度 人员触电 造成人员伤亡 人 一看管，并悬挂“有般 人工作， 严禁送电”标志牌 20 安全监控设备的供电电源取自被控开关的符合侧 断电后监控设备同样断电 造成施工地点数据中断 监测数据不准确，不能准确反应施工地点甲烷浓度 监测数据不准确，不能准确反应施工地点一氧化碳浓度 甲烷超限时不能自动断电 巷道无风时不能自动断电 无法正确调试传感器，使传感器显示值与实际相差大，不能准确反应安全监控设备的供人 低 电电源必须取自被控开关的电源侧 甲烷传感器必须使用标准气样和空气人 低 样在设备使用地点调校，每15天至少调校一次 一氧化碳传感器必须使用标准气样和人 低 空气样在设备使用地点调校，每15天至少调校一次 人 一甲烷电闭锁每15天般 至少测试一次 一风电闭锁每15天至般 少测试一次 标准气样应采用浓人 低 度不低于99.9%，不确定度小与5%的高纯甲烷气体 锁，必须安排专人21 甲烷传感器未按规定调校 数据显示不准确 22 23 24 传感器调校及甲烷电闭锁、风电闭锁测试 一氧化碳传感器未按规定调校 数据显示不准确 不按规定测试甲烷电闭锁功能 不按规定测试风电闭锁功能 不能及时发现甲烷电闭锁异常 不能及时发现风电闭锁异常 人 25 瓦斯标准气样不标准 造成标校不准确 3 / 7
施工地点甲烷浓度 26 安全监控系统故障闭锁功能故障 安全监控系统不具备甲烷电闭锁功能 安全监控系统不具备风电闭锁功能 设备故障时无法自动断电 甲烷超限时无法自动断电 巷道停风时无法自动断电 不能切断断电范围内的全部非本安型电气设备 引发事故 机 中 安全监控设备必须具备故障闭锁功能 安全监控设备必须27 引发事故 机 中 具备甲烷电闭锁功能 28 29 断电系统安装 引发事故 机 中 安全监控设备必须具备风电闭锁功能 安装断电控制时，安装断电控制时，未根据断电范围接通断电器电源及控制线 瓦斯超限时造成瓦斯爆炸 严格按断电范围要人 低 求接通断电器电源及控制线 严格按《煤矿安全管 一甲烷传感器报警般 值、断电值、复电值 人 低 安全设备发生故障时必须及时处理 处理安全监控系统人 一故障期间必须采用般 人工检测等安全措施 设备在井下运行6-人 低 12月后，要升井进行全面检修 拆除或改接与安全人 中 监控设备关联的电气设备需安全监控设备停止运行时，规程》设置各地点30 甲烷传感器报警值、断电值复电值设置错误 瓦斯超限时不能声光报警及断电 造成瓦斯超限时人员不能及时撤离，无法断电 中心站无法观测到井下实时数据 有害气体超限时人员不能及时撤离 设备带病运行，监测数据不准确 中心站无法观测到井下实时数据 31 安全监控设备故障时未及时处理 设备长时间故障，数据无法上传 32 33 设备检修 处理安全设备故障时，未采用人工检测等安全措施 井下异常不能及时发现 设备未及时升井检修 设备运行不正常 34 无措施停止井下监控设备运行 数据无法上传 4 / 7
必须制定安全措施，并报总工程师审批。 35 设备电缆未进行检查 设备电缆故障或失爆 通讯中断或因电缆失爆引起瓦斯爆炸 人 中 加强对监控系统设备电缆巡查 使用便携式光学甲烷检测报警仪或便携式甲烷检测报警未按规定对甲烷传感器进行对照 不能发现甲烷传感器故障 数据显示不准确，不能正确反映安装地点甲烷浓度 仪与甲烷传感器对人 低 照，当两者读数误差大于允许误差时，应当以较大者为准，采取安全措施并在8h调校完36 37 38 安全监控设备及线缆巡查 毕。 未按规定对井下设备进行调试校正 不能及时发现设备故障 设备带病运行，监测数据不准确 监测数据不准确，不能准确反应施工地点甲烷浓度 监测数据不准确，不能准确反应施工地点一氧化碳浓度 不能切断断电范围内所有电气设备，引起瓦斯爆炸 造成风流短路，引起人员窒息 人 低 每月对监控设备进行一次调试 甲烷传感器故障 数据显示不准确 机 低 加强巡查 39 一氧化碳传感器故障 数据显示不准确 机 低 加强巡查 40 断电器不动作 甲烷超限时，未执行中心站发出断电命令 两道风门同时打开， 未发出声光报警 机 低 加强巡查 41 风门传感器或报警器故障 加强对风门传感器机 低 巡查，每天对声光报警进行测试 5 / 7
42 压风自救装置故障 硐室内压风小或无压风供给 硐室内无压风供给时未发出声光报警 无法使用 无法满足避灾人员的供风量，引起窒息事故 人员误入引起窒息事故 无法保证避灾人员的能量补给 无法保证受灾人员的正常使用 人员不能得到及时救助 定期巡查避险硐室人 一般 压风自救装置，确保系统灵敏可靠 定期巡查避险硐室人 一般 氧气传感器，确保其灵敏可靠 定期巡查，保证存人 低 储物品在保质期内，定期更换 定期巡查，保证压人 低 缩氧自救器压力不低于18MP 定期巡查避险硐室人 低 通讯系统，确保系统灵敏可靠 中心站实行双回路43 44 45 避难硐室及自救器更换硐室 氧气传感器故障 硐室配备食品、水、药品的物品过期 压缩氧自救器压力不足 无法使用 避灾人员无法与地面取得联系 供电故障时造成中心站无法运行 46 通讯联络系统故障 47 调度室安设一回路供电或未配备UPS电源 井下数据无法上传 人 低 互为备用供电，配备不小于2小时在线式不间断电源 安全监控和人员位48 调度机台设备安装与维护 安全监控和人员位置监测系统未安装备机或主备机不能自动切换 主机故障时造成数据中断 置监测系统应当双井下数据无法上传 人 低 机热备份，主机故障时，备机应当在5min内自动投入使用 调度室中心站设备人 低 应有可靠的接地装置和防雷装置。 调度室中心站设备未49 安装可靠的接地装置和防雷装置 遭受雷击 雷击时造成设备故障 内容总结
（1）监控中心
风险点、危险源、风险、风险管控措施排查表
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