填报（修订）时间：2013年6月
序号 权力名称 权力风险 类别 等级 风 险 点 防 范 措 施 责任部门及责任领导 主要负责人 01 工程建设和采行政购招投标 裁决 市政、环卫工行政02 程项目的施裁决 工、验收 1.不经市领导批复和局集体会议研究，擅自决定提前施工、1.坚持集体决策，认真落实会议纪要制度； 延时工期或实施项目采购； 2.选用招标代理、工程造价预算和监理审工程科 A 张建国 2.不履行公开招标（集中采购）制度和程序，私自接触或计机构，必须随机抽取确定，不得违规私自（韩兆宗） 私下许愿承建商、供应商，搞暗箱操作、从中牟利。 确定； 1.未经局集体会议把关，不得私下更改预1.长期聘用一两家预算机构、监理机构、质监机构、承建算、决算付款； 机构，违规操作，违规施工； 工程科 A 2建立健全纪检监察和财务审计全程介入张建国 2.不履行严格审计和质量检查验收手续，未经批准私自进（韩兆宗） 监督制度、信访受理查处制度、违规责任追行决算、付款。 究制度。 A 未按照资金计划进行支出。 严格按照城管资金计划进行支出 财务科 周宝战 （宋艳君） 03 城管资金 行政裁决 管理 城市绿化建行政04 设、维护和管裁决 理 05 06 行政处罚案件行政核审 裁决 行政执法行为行政1.不召开会议集体研究； 1.认真按照政策依据和上级规定，按实际2.不对各绿化地点提出的建设项目进行实地论证，不按照测算，按程序办事； 绿化科 C 各绿化建设项目情况分配资金； 2.及时召开局长会研究，按要求报送会议张 军 （孔和平） 3.不对资金管理和使用进行检查、验收； 纪要并即时备案； 4.不经会议集体研究下拨资金。 3. 坚持公开公平公正的原则，不经局长会集体研究决定的资金一律不下拨。 严格按照《邢台市行政处罚自由裁量权实执法监督科 B 自由裁量权运用不当 刘燕平 （郭志军） 施标准》施行 B C 不按规章办理，为请托人提供便利 1.不按城市容貌和环境卫生标准进行规范的； 1
监督 裁决 07 对市区占路市行政
严格按照《邢台市城市管理行政执法局行执法监督科 刘燕平 （郭志军） 政执法过错责任追究制度》执行 1.坚持会议纪要制度，召开专门会议请纪监察科 刘燕平 场、店外经营裁决 等管理 内部08 车辆管理 管理 内部管理 B 09 印章管理权 C 10 市政设施的维行政护和管理 裁决 A 11 环卫设施质量行政管理 裁决 A 检监察派员参加，现场监督把关； 2.坚持由集体会议研究决定。 1.违反车辆管理有关规定、责任意识不强； 1.严格遵守和执行公车有关规定； 2.造成重大事故或不良社会影响。 2.完善工作制度，加强对公车的管理。 1.认真审核领导签批原件后方可使用印章； 不按规定程序使用印章，为请托人提供便利。 2.认真履行登记手续； 3.空白纸和空白信不得用印； 4.印章一般情况下不得携带出机关。 1.认真按照政策依据和上级规定，按程序1.不对全年市政设施维护提出的项目进行实地论证； 办事； 2.不按照项目情况分配资金； 2. 坚持公开公平公正的原则，不经局长会3.不按照实际维护工程维护量进行核定； 集体研究决定的资金一律不下拨； 4.未对维护工程质量进行检查、验收，就予以认定。 3. 认真履行对维护工程质量进行检查和验收，严把质量关。 1.认真按照政策依据和上级规定，按实际1.不召开局长办公会集体研究； 测算，按程序办事； 2.不对全年环卫设施维护提出的项目进行实地论证，不按2.及时召开局长会研究，按要求报送会议照各维护项目情况分配资金； 纪要并即时备案； 3.不对资金管理和使用进行检查、验收； 3. 坚持公开公平公正的原则，不经局长会4.不经局长会集体研究下拨资金。 集体研究决定的资金一律不下拨。 2.不召开会议集体研究决定的。 （赵创立） 办公室 张 军 （李书元） 办公室 张 军 （张秋恒） 市政科 任桂辰 （王 丽） 环卫科 王振刚 （王焕贤） 拆除环境卫生设施拆迁方案批准、确需关闭、闲置或者拆除生活垃圾行政处置的设施、12 许可 场所核准，从 事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批 A 1.不按规定要求审批 2.未经现场勘查核实，擅自审批 3.不按办事流程、审批时限、审查办理 1.严格审批条件 2.勘查现场核实，必要时召集相关负责人审批科 刘燕平 集体研究决定 （柴振江） 3.严格审批流程，按时办结 2
13 设置大型户外行政广告审批 许可 城市公共绿地、居住区绿地、风景林地和干道绿化带14 等绿化工程的行政设计方案审许可 批、临时占用城市绿地及移植、砍伐城市树木审批 挖掘或临时占15 用城市道路批准 改变绿化规16 划、绿化用地行政许可 1.严格按照《行政许可法》的有关规定进1.不按相关政策规定及时受理申请、一次性告知、限时办行审批，并在规定的期限内审核材料； 结，工作拖拉，推诿扯皮； 2.加大网上公开力度，主动接受申请人和2.条件不公开，审批不透明，随意增加登记要件，刁难群A 社会群众的广泛监督； 审批科 众； 刘燕平 3.严格推行网上受理、网上审批、网上送（柴振江） 3.拖延审批时限，不给好处不办事，给了好处乱办事。 达，强化在线监控； 4.不严格履行报批报审手续，私下运行、暗箱操作。 4.进一步建立健全受理审批制度，确保审 A 批程序公开公正。 A A 行政许可 使用性质审批 管线建设穿越行政城市绿地批准 许可 城市建筑垃圾行政处置核准 许可 城区内河道管行政理范围内建设许可 项目审批、城17 18 A A 19 A 3
区内入河排污口设置和扩大审批 确需在禁挖期内挖掘新建、20 扩建、改建、大修的城市道路批准 内部21 人事档案管理 管理 22 评优评先 内部管理 行政许可 1.严格按照《行政许可法》的有关规定进1.不按相关政策规定及时受理申请、一次性告知、限时办行审批，并在规定的期限内审核材料； 结，工作拖拉，推诿扯皮； 2.加大网上公开力度，主动接受申请人和2.条件不公开，审批不透明，随意增加登记要件，刁难群社会群众的广泛监督； 审批科 A 众； 刘燕平 3.严格推行网上受理、网上审批、网上送（柴振江） 3.拖延审批时限，不给好处不办事，给了好处乱办事。 达，强化在线监控； 4.不严格履行报批报审手续，私下运行、暗箱操作。 4.进一步建立健全受理审批制度，确保审 批程序公开公正。 人事科 B 更改人事档案内容 明确专人，严格按干部档案管理规定管理 刘燕平 （刘 志） 1.严格处务会议纪要制度，实行集体领导，1.不经过领导班子集体研究； 人事科 B 民主决策； 刘燕平 2.为不符合评优评先条件的人办理晋升。。 （刘 志） 2.按照评优评先条件，严格审核把关。 备 注 1.市城管执法局机关共清理确认行政权力22项，其中A权力14项、B级权力5项、C级权力3项； 2.对A、B、C三级风险权力管理分别由局主要领导、分管领导负责； 3.突出把工程建设招标、审批事项作为监控重点，其中把专项资金监控作为重中之重。
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