苏州荣科精密机械有限公司
资材课管理评审报告
1 2019年度目标达成情况
2019年目标 生产计划达成率>90% 原材料准时交货率>98% 98.32% 99.00% 98.63% 98.46% 98.80% 98.41% 98.12% 99.00% 98.00% 98.00% 94.84% 94.84% 93.11% 95.18% 98.41% 94.73% 90.03% 93.11% 95.18% 98.41% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 目标分析：
①生产计划达成率基本达到质量目标要求，资材课2019年建立了相应风险控制措施。能够根据质量体系文件的内容要求进行本部门的年度目标管理，并及时考核完成情况，其结果都达到目标。
②从原材料准时交货率来看，采购能够完成公司下达的原材料采购目标任务，保证生产。 2内部审核资材课问题点改善情况报告 序号 1 不合格项事实描述 无外来文件记录 原因分析 纠正（预防）措施 回复人 验证人措施评价 内审前没有统计此类文件 材料材质证明提供并统计 史海浩 关剑兵 朱丽叶 确认在品管保存 史海浩 关剑兵 朱丽叶 维持原评审方式 2 合同评审无相关部门会签（如品管课、生产课、业务课、工程课、资材课） 订单评审无相关部门会签（如品管课、生产课、业务课、工程课、资材课） 有关部门都参与签订 3 查内部生产通知查内部生产通知单，表表单格式需要更史海浩 关剑兵 朱丽叶
单，表格不合理，格不合理，建议改善 建议改善 4 生产超交期与业务沟通后，如业务不同意延期的，则生管紧急处理，此处理方式无相关记录，建议制定《紧急订单处理流程》 5 生产计划单缺少相关人员确认 计划单给到生产课班组长手中并确认 生产计划单后续三方会签 史海浩 关剑兵 朱丽叶 班组长签字 史海浩 关剑兵 朱丽叶 已做汇总 有相关邮件，微信以及电话口头交流，但未做具体相关记录以及流程 改，协商更改方式， 紧急订单处理流程已编制实施 史海浩 关剑兵 朱丽叶 已制定《紧急订单处理管理办法》 维持原有表单 6 部门目标未达成未做分析报告，建议完善 部门主管更换，资料需要完善 6月份前需要完善，已经完成 7 无部门组织架构部门人员更换，资料需架构制定完成 史海浩 关剑兵 朱丽叶 已制定 及职责，建议完善 要完善 8 无部门人员编制计划表及2019年度部门培训计划，建议完善 部门人员更换，资料需要完善 有年度培训计划，落实执行 史海浩 关剑兵 朱丽叶 外训变更2020年实施 9 仓库无标示，未做到先进先出 出库未按照货物入库先后时间发货 产品入库帖复标签，录入台帐时按照时间登记，备货时按入库时间先后顺序。 史海浩 时青松 朱丽叶 制定管理办法 10 原材不合格时换未按流程相关步骤事品质出具不合格史海浩 时青松 朱丽叶
货没有相应记录 实，口头通知换货并且无记录 检验报告，仓库统计数据 来料检验报告记录全面 史海浩 时青松 朱丽叶 统计更新 史海浩 时青松 朱丽叶 已完善 史海浩 时青松 朱丽叶 成品检验已实施 11 呆滞品有统计，但未执行 有相关统计，没有持续进行 一季度一统计，更新附表 12 部门目标未达成时，无分析报告 部门主管更换，资料需要完善 6月份前需要完善，已经完成 13 产品出库时，仓库无出库检验 产品出库时，仓库无出库检验 内部流程设置人员编制时，入库出库同时进行 14 盘点数据与实际不符时，未提报 盘点数据未提供不符数量以及点数 盘点表后面提供附表 史海浩 时青松 朱丽叶 建立盘点管理办法 15 目前仓库为开放式，无法很好地管控 成品仓库分散，没有做到封闭式管理 进一步落实整改措施，尽量半封闭式管理 史海浩 时青松 朱丽叶 2020年改进计划 16 部门目标未达标的，无分析报告 部门主管更换，资料需要完善 6月份前需要完善，已经完成 史海浩 时青松 朱丽叶 已经完善 史海浩 时青松 朱丽叶 品管建立了退货管理办法 17 建议对入库后的不合格品，退货时应有相应的记录和品管保持日常沟通 未按流程相关步骤事实，口头通知换货并且无记录 已要求品质，入库检验不合格，及时通知采购 18 对合格供应商没有进行定期审核 供应商审核未进行年审记录统计 对合格供应商定期进行年审 史海浩 时青松 朱丽叶 采购已实施3家 史海浩 时青松 朱丽叶 19 无供应商质量保开发供应闪是质量协议挑选合格供应商
证协议，建议完善 未与供方签订，审核时无相关资料证明 进行质量保证协议 采购已签订3家 12月5日内审情况 序号 1 审核员 时青松 朱丽叶 审核部门 采购 不符合条款 7.5.2 不合格项事实描述 查《10月配件不良清单》，无制定、审核人签字 回复完成日期 12月9日 2 时青松 朱丽叶 采购 7.5.2 受控文件没有清单目录 12月9日 3 时青松 朱丽叶 采购 8.4.1 《合格供方目录》为老表单，未更新使用新表单 12月9日 4 时青松 朱丽叶 采购 8.4.1 供应商调查表缺少品质、工程会签，建议完善 12月9日 5 时青松 朱丽叶 仓库 8.5.2 查成品仓发现生产和仓库有混料放置（发现一批锁杆焊合），建议改善 12月9日 6 时青松 朱丽叶 仓库 8.5.2 查配件仓,SI815234，物料卡登记数量为76PCS，实际台账数量为72PCS，帐卡不一致 12月9日 7 时青松 朱丽叶 仓库 8.5.4 查成品仓，CS-1200-12-01-00-B,现场数量为50PCS，台账为59PCS，帐卡不一致，且未放置在同一个储位上 12月9日 8 时青松 朱丽叶 仓库 8.5.4 原材良品区灭火器摆放位置不合理，建议改善 12月9日
3资材课现状报告和2020年改进计划
1）选择供应商时，对供应商进行能力调查。对于一些原材料供应商，我司要求每年提供一份有毒有害物质的检测或化验报告。
2）我厂截止11月份评估合格供应商共21家，已登录于《合格供应商一览表》分发相关部门。合格供应商相对偏少，后续在定期评估更新的同时注意选择新的合格供应商。 3）物料控制
A采取物料成本管控机制，大大改善了物料浪费现象。
B针对制程中出现的损耗过多和批量报废问题，应切实施行纠正预防行动、持续改善。 4)货仓账目管理
A货仓账目以电脑做账为主，从帐面来看，物料出入帐目清晰。
B各种收发单据齐全，但审核中有发现帐目随意删改，数目书写不规范，模糊的现象，应提醒相关填单人员注意且须签名完整。
C要求货仓所有存放物料都做到“账、物、卡”一致。 5)仓库目视管理
A.基本能做到分区隔离，但目前区域面积较小，容量有限。针对此此问题，仓库负责人建议：一是加强物料的流通，缓解货仓压力；二是增建储存仓库。
B.还应进一步加强仓库的日常清理、维护、加强货物摆入标识、防护的规范化。 C.任何时候都要保证仓库的通道通畅、消防安全。 6)计划管理
为保证生产计划的顺利实施，物控保证有配套的物料，在制定焊接，组装日生产计划的同时提前两天制定产计划欠料表，每天了解到料状况，保证焊接前，组装前物料的齐套。
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