安全生产标准化考核表

考核项目 一 安全 机构 人员 考 核 内 容 1、成立由企业主要负责人任主任的安全生产委员会，同时作为社会管理综合治理领导组和消防安全领导组；同时确定一名主管生产的领导负责安全。 2、应明确安全生产管理机构，根据《安全生产法》、《消防法》和企业定编标准配备专、兼职安全生产管理人员、安全员、从业管理人员、内控稽核检查人员、消防应急队伍等并明确各自职责。 3、应成立在邮政金融工作协调小组，负责金融资金安全和金融案件防控管理，由邮政企业行政主要领导任组长，邮储银行行长任副组长。 基分 10 考 核 标 准 1、查文件，没有按规定设置机构扣2分，不确定主管领导扣1分； 2、无管理机构，不按规定配备相关人员扣2，未与相关人员签订安全责任书扣2分，职责未明确扣1分； 3、无相关文件扣2分。 存 在 问 题 扣分 得分 二 责任 体系 1、市局对县（市）局、专业局及现业直属单位，县[城市分（支）]局签订安全生产、社会管理综合治理、消防安全、金融案件防控（非金融单位不签）责任书。 2、班组、支局以上单位及独立的生产、办公场地和主要岗位都要有明确的安全制度；每个生产班组和支局制订应急预案。 3、单位出租生产场地的和联合办公的单位相互之间应签定安全和防火协议或合同，明确管理责任。 4、各市、县局行政主要负责人应向本单位职工提出安全生产承诺书。 5、市、县局及相对独立的二级单位应制订突发公共事件应急预案和安全生产事故应急预案。 10 1、查相关安全责任书，没有签责任书的扣2分； 2、安全制度或应急预案每少一个环节扣1分； 3、未签协议或合同扣2分，责任不明确扣1分； 4、无承诺书扣2分； 5、缺一项应急预案扣0.5分。 三 安全 例会 1、安全生产委员会和消防安全领导组每季应召开一次安全生产会议，会议记录完整，并形成会议纪要下发所属各单位。 2、社会管理综合治理领导组每半年应召开一次会议，会议记录完整，并形成会议纪要并下发所属各单位。 3、金融安全管理和案件防控领导组必须每月至少召开一次会议，会议记录完整，并形成会议纪要并下发所属各单位。 10 1、主要负责人或委托的负责人没有定期召开安全会议扣5分； 2、无会议纪要或纪要未下发各扣5分。 考核项目 四 培训 教育 考 核 内 容 1、各单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时；邮政员工安全培训每年不得少于12学时；新职工和变更工种职工岗前培训不得少于24学时。每次培训必须有教案、培训记录、考试成绩档案。 2、从业人员须经岗前安全生产培训，懂得必要的安全知识和安全操作技能，会使用本岗位安全设备、设施；从业人员调整工作岗位或离岗二年以上重新上岗时，应进行相应的岗位安全生产培训。 3、特种行业上岗必须按国家有关规定经专门的安全培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业，并按期复审。 4、班组、支局每半年组织一次应急预案演练，有演练方案和演练结果评价及完善的应急预案记录。 基分 10 考 核 标 准 1、每少一项未培训扣1分，培训学时不够扣1分，资料不全扣2分； 2、现场抽查，每发现一人不会使用本岗位安全设备、设施的，扣2分； 3、现场抽查，特种作业人员没有培训合格证的，每发现一人，扣2分； 4、未演练扣1分，频次不够、无方案、资料不全各扣1分。 存 在 问 题 扣分 得分 五 监督 检查 1、安全生产监督检查由安保部门牵头负责，市局对所属二级单位每季一次检查；二级单位对所属班组、支局每月一次检查；班组、支局每周检查一次；员工每天自查一次。 2、市、县局主管领导每月，邮政业务主管部门和安保负责人每天对金库、运钞检查一次。 3、每次检查都必须有检查记录，对发现的问题必须下达整改通知书。 4、各单位建立安全生产隐患整改反馈台帐，每个隐患有整改通知、反馈报告、复查记录。 5、建立安全检查和整改档案。 10 1、查文件或档案资料，不按规定频次检查的，每缺一 次，扣2分； 2、查档案资料，安全检查记录资料不齐全的，扣1分； 3、查资料，安全隐患整治不及时不落实的，扣1分； 4、无台帐扣1分，资料不全扣1分。 六 应对 突发 事件 1、对突发事件有明确的应急方案. 2、有足够应急救援设备和设施。 3、至少每年组织一次事故应急救援演练，并有记录。 6 1、查文件，没有制定和颁布应急救援方案扣2分； 2、查资料，没有组织应救援方案演练扣2分，演练资料记录不全扣2。 考核项目 七 安全 生产 制度 考 核 内 容 1、金库24小时双人值守制度；市局监控中心实行24小时双人值班制度。 2、网点、金库、重要场地出入审查登记制度；过夜现金网点全部实行异地值守制度；严禁过夜现金超限制度；双人出入金库制度；运钞双人武装押运制度；储蓄网点配备保安规定；邮政营业验视及禁限寄物品规定；隐患整改反馈、销号登记制度；车辆维修保养安检报废制度；枪支弹药管理制度；生产安全事故情况月报制度；事故、案件上报处置制度；安全生产基础管理电子台帐及上报制度；消防管理制度；综合网络管理制度；交通安全管理制度。 基分 7 考 核 标 准 1、非现场检查，单人职守超过半小时（午饭时间除外）扣1分，无人值守扣2分； 2、每有一项制度不执行扣0.5分，每有一项未按规定时间整改和反馈扣1分； 3、保险柜不上锁或不乱码扣3分。 存 在 问 题 扣分 得分 八 设施 设备 安全 管理 1、安防、消防设备要符合相关安全规定要求，安全防护装置齐全、有效，保证设备安全运行。 2、消防通道不得堆放杂物；做好消防器材的日常维护工作，并做好维护记录，发现问题及时整改并上报。 3、定期对报警器、防尾随门、电视监控等安防设施保养和维护，按规定进行检测，并做好登记，确保各项安防设施有效可靠，正常运行。 4、操作设备要按章操作，严禁违章作业。 6 1、现场检查，每发现一处设备、设施缺乏安全、防护装置扣2分； 2、检查维护记录，每发现一台设备、设施没有按规定进行检测和维修保养，扣2分； 3、现场检查，每发现一起违章操作，扣2分。 九 重大 隐患 管理 考核项目 1、重大隐患须按规定进行登记建档、评估，并制订应急预案。 2、对重大隐患须按规定采取相应的防范、监控措施。 3、对重大隐患要及时采取整改措施，并报监督管理部门备案（留有影像资料）。 4 1、重大隐患没有进行登记建档、评估或没有制订应急预案扣2分； 2、查资料和现场核实，重大隐患没有采取过度防范措施的，扣2分。 考 核 内 容 基分 考 核 标 准 存 在 问 题 扣分 得分 十 安全 事故 管理 1、发生安全事故后，必须按规定时限逐级上报。 2、对发生的事故，必须按“五不放过”的原则和有关规定进行调查处理。 3、吸取事故教训，采取有针对性措施，防止类似事故发生。 4、建立事故管理资料档案，并保存完好。 3 1、查事故报告或报表，不按规定时限上报的，扣1分； 2、查文件和相关的资料，不按“四不放过”的原则对事故进行处理的，扣1分； 3、查档案，事故资料档案不齐全的，扣1分。 十一 作业 场所 环境 管理 1、作业(办公)场所通风良好，清洁 卫生，光度、温度、湿度符合相关规定。 2、安全警示标志、应急照明灯设置合理、明显。 3、发电机房、机械作业等场所的环境噪音符合国家规定要求。 4、邮政分拣、分发作业点粉尘符合国家规定要求。 5、电脑控制室、微波、移动发射机站的防止电磁幅射设施符合国家规定要求。 6、生产(办公)场所安全通道畅通。 7、城镇及道路等野外作业，必须设置安全作业区域，设立安全警示标志，必要时设防护围栏。 6 1、查检测报告单，每发现一处噪音或粉尘超标，扣1分； 2、现场检查，每发现一处安全警示标志不全，扣2分； 3、现场检查，每发现一处安全通道被堵塞，扣2分； 4、现场检查，每发现一处施工现场没有设置安全作业区扣1分。 十二 防火 安全 管理 1、制定符合本单位、本岗位实际的消防安全制度和操作规程，落实逐级消防安全责任制和岗位安全责任制，明确各岗位的消防安全职责。 2、制定灭火、应急疏散预案并定期进行演练；建立消防检查制度和义务消防队，消防队成员必须经过消防培训。 3、生产大楼、机房、营业场所等重要场地须按规定安装防火设施、器材，并经验收合格，方可投入使用。防火设施、设备的安装、维修和保养须由持相应资质的专业公司承担，做好定期维修、保养工作，并做好记录。 4、从业人员须经过防火知识和技能培训，会使用灭火器材，懂得灭火方法。 6 1、未制定消防安全制度和操作规程扣1分，无消防合格证扣1分； 2、未制定灭火、应急疏散预案或为演练扣1分，未建立消防检查制度和义务消防队扣1分； 3、未按规定安装、维修和保养消防器材扣1分，保养单位无相应资质扣1分； 4、从业人员不会使用灭火器材扣1分； 考核项目 考 核 内 容 基分 考 核 标 准 存 在 问 题 扣分 得分 十三 交通 安全 管理 1、驾驶员必须持有《中华人民共和国机动车辆驾驶证》。 2、驾驶人员要遵守《道路交通安全法》及其实施条例，定期参加交通安全学习。 3、车辆车况要良好，并要做好定期维修保养。 4、车辆装载要符合规定，严禁人、货混装。 5、车辆回局后按规定地点停放，不得在外随意停放。 6、按规定对车辆进行年检。 7、运钞车未经批准不得驶出运钞路线或搭载无关人员。 6 1、查档案，无《中华人民共和国机动车辆驾驶证》驾驶企业车辆的，发现一次，扣2分； 2、查台帐，车辆没有定期维修保养，每发现一辆，扣2分； 3、未按规定地点停放每一次扣2分； 4、车辆年检推迟一个月扣3分，2个月以上扣6分； 5、运钞车驶出运钞路线或搭载无关人员发现一次扣3分。 备注：评分时逐项按考核内容、考核标准如实进行评分，单项最大扣分以扣完该项标准分为止；总分为逐项评分之和。 被检查单位（盖章）及领导签字： 检查人：