2011年部门预算编制说明

2011年部门预算编制说明

预 算 单 位： （加盖公章）

主 管 部 门：

上 报 时 间：

瑞金市□□□（部门名称） 2011年部门预算编制说明

（示范文本）

一、部门基本情况。

1、本部门主要职责

根据XX文件规定，本部门主要职责是：

2、2011年主要工作任务（和部门预算编制有关部分） 2011年主要工作任务及目标是：……。 （一）部门单位构成（单位设置情况）

瑞金市□□□设行政单位 个（含自身）；事业单位 个，其中：财政核拨事业单位 个，财政核补事业单位 个，自收自支单位 个。

（二）人员构成（人员编制）

1．统发人员：行政编制 人，事业编制 人，工勤人员 人： 实际在职 人，离休 人，退休 人，遗属补助 人。 2．非统发人员：行政编制 人，事业编制 人，工勤人员 人， 实际在职 人，离休 人，退休 人，离岗退养 人。 （三）商品和服务支出预算定额标准 公用经费定额标准： 万元/人年 交通费定额标准： 万元/辆·年 经费保障标准： 万元/人年

二、预算收支基本情况。

2011年部门组织收入 万元，其中XX（收费项目） 万元，……；部门可支配收入 万元。

本年度收入预算 万元，其中：1．一般预算 万元；2.政府性基金 万元；3．预算外资金 万元； 4．上年结转、结余 万元（此数为预计数，以财政部门实际批复数为准）；5.其他各类资金 万元。

本年度支出预算 万元，其中：1．基本支出 万元，包括：工资福利支出 万元，商品和服务支出 万元，对个人和家庭的补助 万元；2．项目支出 万元。

三、项目支出基本情况。

（一）经常性专项支出 万元，主要项目如下： 1．…………………………………………； 2．…………………………………………； 3．…………………………………………。 （二）一次性专项支出 万元，主要项目如下： 1．………………………………………； 2．………………………………………； 3．………………………………………。

附件2： 项 目 申 报 书 项 目 单 位： 项目主管部门： 申 报 时 间：

项 目 支 出 预 算 明 细 表

项目名称：

项目单位： 单位：万元 来源项目 合计 一般预算安排 其中：一般预算拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 罚没收入 专项收入 预算外资金 其他资金 项目性质 文件依据及预期目标 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. …… 当年预算申请数 项目支出明细 合 计 金 额 当年预算批复数 1、新增项目□ 2、延续项目□