一、 总则
1.为了规范出差管理，保证出差人员工作与生活的需要，增收节支，提高工作效率，结合公司实际，制订本制度。
2.本办法的适用范围：销售中心所有员工。
3.差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食费、补助费和公务杂费。
4.原则上公司对销售中心差旅费实行预算管理，每月底两个工作日前将下个月的差旅费预算指标上报到财务部，确保市场推广工作的资金基础。
5.差旅费由销售中心自行控制使用，对超过预算指标的，必须在三个工作日内上报财务部增加预算指标。
6.出差的范围包括公务、商务、培训，但不包括探亲、公司组织的各种旅游。 二、出差划分
1.形式主要划分为：市内外出办公和市外出差办公
2.市内外出办公：是指销售人员在深圳市境内的外出办公。 市内外出办公划分为：
市内定向外出：指销售人员在自己深圳市境内划分的市场区域内的外出办公。 市内指派外出：指根据销售中心整体工作安排随机指派销售人员在深圳市内的外
出办公。
3.市外出差办公：是指销售人员在深圳市境外的外出办公。 市外出差办公划分为：
市外定向出差：指销售人员因外埠市场的销售需要，到深圳市境外的出差办公。 市外指派出差：指由于市场销售的需要，销售部根据整体的工作布局随机指派销
售人员到盘锦市境外的出差办公。
三、 销售人员出差管理
1.销售人员出差主要由销售中心根据市场销售需要经营销副总指派出差。销售人员也可根据自身的市场因素，提出出差要求，经批准后方可出差。
2.销售人员因公出差，必须按规定办理审批手续，填写《出差申请单》，经批准后方可办理出差相关事项。《出差申请单》一式两份，一份用于报销及返回公司后填写出
差总结，一份交人事行政部存档并记录作为部分考核依据。
3.销售人员在出差过程中需填写《出差日报表》，《出差日报表》中包含出差行程记录，返回公司三个工作日内将出差行程记录汇总和《出差日报表》一同上报主管经理。
四、 出差行为管理
1.销售人员出差的过程中坚持常沟通、勤汇报、多分析、深总结、善于解决问题的矛盾。
2.出差前销售人员需做好出差设计（包括出发时间、交通工具、预计到达时间、完成工作的目标等信息），出发前和主管经理汇报出差设计。
3.原则上销售人员市外出差办公每日晚需以电话或网络的形式向主管经理汇报工作。
4.出差人员利用出差机会，就近办理私事的，得事先经负责人批准，而且时间不得超过两天。超过两天时，被批准超限的按事假处理，未经批准的按旷工处理。
5.在去往目的地的交通过程中如果出现特殊事宜，需及时汇报。当销售人员到达目的地时需第一时间向主管经理汇报。
6.出差人员回公司后，应及时办理出差结束的相关事宜（如：报表、报销等），一般不超过五个工作日。不论是否借支差旅费，回公司20个工作日内内仍未报销的，除总经理特别批准，财务部门不再办理报销，一切费用自理。已借支差旅费逾期未报的，从借款次日起按所借差旅费日千分之一收取资金占用费，并和借款额一起从工资中扣回。
五、 出差费用管理
1.出差人员在出差前须预算好本次出差的资金预算，原则上要求预算浮动不超过10%。出差资金总数=预算金额+备用金。
2.销售人员出差时必须携带一张自己所属的银联卡，并将银联卡信息上报到财务部登记。
3.出差资金申请：销售人员《出差申请单》审核完毕后，将出差申请单上报到内勤并领取借款单。填写借款单后有销售负责人审核，销售经理签字，公司总经理签字，财务放款。销售人员领款后需到内勤登记并签字。
流程：填写借款单——销售员签字——审核——区域/办事处经理签字——营销副总经理签字——领款——财务部备案。
4.费用报销需专用发票报销，发票上应盖有税务监制章和单位财务（或发票）专用
章。
5.发票丢失者，可取得对方加盖财务（发票）专用章的存根联复印，作为凭证报销，或者由住宿单位出具加有盖章的收据。
6.深圳市境内出差的凭公共汽车票据实报销交通费。
7.销售人员出差应选择价格较低的交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。经销售经理特别批准可报销的士费。
8.销售人员非出差状态下加班，超过二十点后，可乘坐出租车回家，其费用经区域/办事处经理签认后，由营销副总经理批准报销。
9.绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。
10.停车费发票应分别开出或一张发票上分别填写，过路费、过桥费等必须是正规发票，且应加盖财务专用章或者发票专用章，否则不予报销。
11.办私事期间发生的一切费用一律自行负责，公司不给任何差旅费补助。 12.出差借款的前提是出差人出差之前在公司已经没有借款。如有借款需向相关负责人说明情况，相关负责人与财务说明情况。
13. 销售人员市外定向出差办公，实行统一标准的出差补助。
14. 市内外出定向办公原则上不允许住宿，特殊情况经申请批准后可按市外指派出差办公住宿标准执行。
15. 员工出差期间的伙食补助费，按出差的自然天数计算。
16. 由接待单位或组织安排免费或住在亲友家的，不得报销住宿费及餐费。 17. 市外指派出差办公如果餐饮招待客户，则该次餐费不得报销。 六、 出差交通管理
1. 区域/办事处经理：核准出差的必要性、出差路线和出差时间。
2. 出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的，经批准后其订票费每张不得高于20元，超过部份自行负担。
3.乘坐长途汽车出差，可据实报销长途汽车车票。长途汽车车票未注明始发站、终点站、乘车时间、票价等性质的，由出差人员注明起、止站名和乘车时间。
4.确因出差任务临时变化而发生的退票手续费由出差人员写出书面原因，并经主管负责人审核、销售经理批准签认后，方可报销。书面原因报告同票据报销流程。
5.乘坐火车(包括全列软席列车)，从当日晚19时至次日晨7时乘车过夜6小时以上的，或连续乘车超过10小时的，可购买和报销同席硬卧铺票。乘坐火车符合规定而
未买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车座位票价的20%发给个人补助费。
6.在去往目的地过程中，如销售人员因个人私事或探亲等原因中途换乘或更改路线，需经区域/办事处经理同意后方可执行，且公司只报销至目的地最短路程旅费，并不发放补助。工作人员趁出差之便，事先经公司营销副总经理及以上领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人负担。
七、 差旅费报销
1.为了保证财务资料的准确及时，出差返回公司后三个工作日内必须报销平账。 2.出差人员应将实际发生的费用发票整理，无发票的费用项目需填写明细收条。并按报销票据分类粘贴于报销说明条上，进行报销审核。
3.审核流程：出差人员填写票据——出差人员签字——区域/办事处经理审核——营销副总经理签字——总经理签字——财务平账/报销——出差人员签字。
4.出差期间，除患病或特殊事件外，不得任意逗留，因私事逗留未请假者，按缺勤计，且不报销其逗留时间段的所有费用及回程车费。如经请假批准的延期，报销时需附另外补填的“出差申请单”。
5.对于几个人合开一张住宿发票的，应于报销明细中说明包括经手人。 八、 附则
1.凡一经发现超报、虚报、伪报，弄虚作假、虚报冒领者，将按公司违纪规定严肃处理，并处违纪所得三倍以上五倍以内罚金。
2.本制度自发文之日起实行。 3.本制度由市场部负责解释、监督。
附表一 出差申请表
年 月 日
姓 名 同行人 出差时间 出差期间 工作安排 出 差 事 由 （如参加会议须附通知或邀请函） 部 门 职 务 出差地点 预计经费 部门领导 意 见 主管领导 审 批
经费由何处 支 出 出差情况及本人作用或体会
（出差结束后填写，写不下可另附页）
部门领导 阅后意见
附表二 出差日报表
出差人 本日计划 出差日期 客户名称 性质 拜访情况 明日计划 计划完成情况 问题分析 附表三 差旅费报销及补贴标准
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