附录1：监理工作流程图 附图一（一）总监理程序框图 施 工
审批承包人质量保证体系 总开工令 审批承包人施工进度计划 准 备 阶 段 监 理
监理审查 补充、修改 分项工程开工报告 审查材料、设备现场情况
工序清验单 分项工程开工批复 工地指示 监理通知单 工程施工 巡视、旁站 施 工 阶
工序验收单 - -可修编. 监理抽检 修改、返工 工程计量计价单 . -
段否 监 理是
否
附图二
（二）施工测量监理程序
合格 不合格
桩 位 复 测 承包人复测核实 资料交接、现场交接 施 工 放 样 驻地测量工程师抽检
承包人自检 - -可修编. 承包人填报 《施工放样报验单》 不合格
不合格
附图三
不合格 不
- . -
（三）自采材料监理程序框图
原材料或生产厂选择 施工单位抽样试验 施工单位提供原材料样品及试验报告
-可修编.
. -
合格合 合格
合格 不合格
不合格
合格
附图四
-
合格 （四）外购材料监理程序框图
-可修编.
. -
否
监理审核 施工单位提供产品合格证及试验报告 购买验收进场 认可 施工单位按频率抽检 必要时监理抽检
分类贮存保管使用 退货 合格不合格 施工单位使用前复核性抽检 必要时监理抽检 用于施工 运出场外
资料正确存档 资料正确存档
合格 不合格
- -可修编.
. -
附图五
（五）外委试验监理程序框图
施工单位提供外委试验室资质 核 监 理 审否
认可 施工单位按频率抽检 监 理 抽 检
合格 不合格 用于施工 运出场外 - 资料正确存档 资料正确存档 -可修编.
. -
附图六
（六）见证试验监理程序框图
施工单位选定有资质试验室 监 理 审 核 否 认可 - -可修编. 施工单位按频率抽检 见证人取样 合格不合格附图七
- . -
-可修编.
（七）施工阶段费用控制工作流程
. -
费用控制准备工作
监 理 计 量 支 付 工 程 量 清 单 核 工 程 细 目 划 分 工 程 量 清 单 分 组 织 地 面 线 测 体 系 算 解 量
颁发计量支付许可证
中期支付 - -可修编.
周计量 分项完工结算 月度汇总 . -
附图八 （八）分项工程开工报告审批监理程序框图
交工结帐 施工程序 监理程序 原始资料归档程序 施工放样 不认可认可 监理核查 施工放样资料二份 不认可认可 原材料试验资料及材料准备 监理核查或抽检 原材料试验及材料准备资料二份 不认可认可 施工场地布设情况（含草图） 监理核查 施工场地布设情况资料二份（含草图） 标准试验资料 监理审核或抽验 标准试验资料二份 不认可认可 人员、机具准备 情况 监理核查 人员、机具准备情况资料二份 技术交底及质量不认可认可 指标资料（含施工程序及方案） 监理审核 技术交底及指标（含施工程序及方案）资料二份 - 监理审核 -可修编. 填写《工程开工申请批复单》 《工程分项开工申请批复单》及附的资料整理成册 . -
不认可认可
不认可 认可
监理同意开工
附图九
（九）工 序 验 收 程 序
工序完工 承包商自检
不合格 补救措施 是否合格 合格 填写报验单并附资料 报请监理工程师验收
- 资料 整理
-可修编.
. -
监理工程师验收
不合格 是否合格
合格 签认报验单
下一道工序
附图十
（十）分项工程检验程序框图
开工准备 承包人填报 《分项工程开工申请批复》 不 批 驻地工程师批准 准 旁站监理 批准承包人实施每道工序 抽样检测 承包人自检 - 承包人填报 《工序报验单》 -可修编.
. -
不
合
合格 格
不 合 格
合格
填
附图十一 （十一）填前碾压监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序
请 验 铲除植物、杂草、树根、清除表层有机土、淤泥、垃圾土等 监理检验 不认可
整平原地面（推土机、平地机） 随时纠正 监理巡视 施工原始资料一份 - -可修编. . -
填前碾压（50T振级振碾及18T以上平碾），含洒水、测含水量 随时纠正 监理巡视
要求重新碾压 压实度自检
不 合 格
填报《工序报验单》报监理合格 附检验表1及高程、宽度压实度等检验
记录 监理抽检 工序报验单二份 施工单位自检资料一份 监理抽检资料一份
进入下道工序 道工序施工 同意进入下 监理资料一份请验单、抽检资料 施工单位资料一份请验单、施工原始记录、自检资料 附图十二
（十二）填方路堤施工监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 - -可修编.
. -
随时纠正 碾压后的原始地面清监理检查
除 上第一层土、洒水整平注意松铺厚度 （推土机、平地机） 监理巡视 施工原始记录
随时纠正
碾压（轻、重、静） 监理巡视 压实度自检放中桩边随时纠正 监理巡视 柱测设高程
重新碾压不合格
填写《工序报验单》二 请验 合格 监理抽检
份 施工单位自检资料一份监理抽检资料一份
上第二层土，洒水整平 注 意 （推土机、平地机） 松铺厚度、 作业段搭接长度 监理巡视 施工原始记录一份
随时纠正 重新处理 不合格
······ 填至设计高度削坡 监理巡视 施工原始记录一份 按检评标准自检 请 填写《工序报验单》二验合格 份 监理抽检
施工单位自检资料一份监理抽检资料一份 合格 资料 整理 进入下道工序 监理同意
监理资料一份请验单、抽检资料 施工单位资料一份请单、施工原始记录、自检资料 - -可修编.
. -
附图十三
（十三）挖方路基施工监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序
不认可 清理地表 监理检查
不认可 用指示桩标明路堑堑顶轮廓 监理检查
修筑截水沟、视土质情况作防渗工作 监理检查 不认可 认可 注意 施工原始资料一份 按施组设计方案进安全施工、 行开挖 监理巡视、旁站 设排水通道
注意 弃土堆合理、堆放符排水方式 X要求 合规监理巡视
注意 坡度满足 设计要求 整修路堑边坡 监理巡视、旁站 挖至设计标高，开挖边沟修筑路拱压实后的 整平路基平面等 注 意 下沉量 监理巡视、旁站 不合格 按检评标准进行自检 重新处理 填写《工序报验单》二份 - -可修编. 施工单位自检资料一份 监理抽检资料一份 . - 请 验合 格
监理抽检
合格 进入下道工序 监理同意 监理资料一份、请验单、抽检资料 施工单位资料一份、请验单、施工原始记录、自检资料 附图十四 （十四）钻孔桩施工监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 不认可 监理对厂家进 认可
施工放样、组织材料进场，确定商品砼厂家 行资质、自保体系审查 填报分项开工报告 分项开工报告及所附资料二份 确定桩位、安装护筒， 纠正检测护筒顶标高
监理检查 钻孔设备安装 泥浆制作准备 监理检查 施工原始记录
钻孔施工应分班连续进行，并经常对护壁泥浆进行试验，检查钻进深监理巡视 成孔后进行清孔检孔 监理旁站 钻孔桩桩孔工序报验单、自检资料、抽检资料 钢筋笼制作并自检 共检合格 监理抽检 不合格合格 请验
钢筋笼工序报验单、自检资料、抽检资料 安放钢筋笼 监理旁站 施工原始记录
进行水下砼灌注：注意纠正 首批砼数量、导管埋深、桩顶预留高度 桩基无破损检测 监理旁站 监理旁站 测坍落度 制取试件 按验评标准对成桩自检检测报告 并请验 监理抽检 - -可修编. 灌注桩现场质量工序报验单、自检资料、抽检资料 单桩质量验收 监理同意 . -
共检
请验合格
合格
附图十五 （十五）系梁（承台）施工监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 填报分项工程开工报告、不认可 认可 组织原材料进场、进行原监理审查原材料材料自检、标准试验 抽检确定配合比 分项开工报告及所附资料 施工放样 不认可 监理核查 认可 放样资料二份 纠正 钢筋加工与安装 监理巡视 施工原始记录一份 钢筋自检：填报工序报验不合格 单 监理抽检 请验 合格 工序报验单二份 自检资料一份 抽检资料一份 模板安装、自检 纠正 监理检查 清除 浇筑系梁砼 测坍落度 监理旁站 施工原始记录一份 制取试件 砼强度达70%拆除底模板 纠正 监理巡视 - 监理抽检 -可修编. 按验评标准自检，填报工序报验单 工序报验单二份 自检资料一份 抽检资料一份 . -
不合格 不合格
请验
同意 资格 整理
附图十六 （十六）墩柱施工监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 填报分项工程开工报告不认可认可 组织原材料进场、进行材 料试验、配合比标准试验 监理审查原材料抽检确定配合比 分项开工报告及所附资料 一份 施工放样：墩位、相邻间距等 监理核查 放样资料二份 不认可认可 纠 正 凿除桩顶预留部分砼 监理巡视 施工原始资料一份 钢筋加工与安装 工序报验单二份 自检资料一份 抽检资料一份 纠 正 钢筋自检、填报工序报验 单 请验合格 监理巡视 监理抽检 纠正 模板安装、自检 监理检查 浇筑墩身混凝土 监理旁站 施工原始记录一份 请验 - -可修编. 砼强度达70%拆除底模板 监理巡视 . -
测试坍落度 制取试件 纠正 不合格
不合格
请验
同意 资料 整理
附图十七 （十七）盖梁施工监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 填报分项工程开工报不认可认可 告、组织原材料进场、进行材料试验、配合比 标准试验 监理审查原材料抽检，确定砼配合比 分项开工报告及所附资料二份 施工放样：跨径、轴线方向、标高 不认可 认可 监理核查 放样资料二份 钢筋加工与安装 纠正 监理巡视 施工原始记录一份 不合格 钢筋自检、填报工序报验单 请验合格 监理抽检 工序报验单二份 自检资料一份 抽检资料一份 支架、模板安装 纠 正 监理检查 - 监理检查 -可修编. 检查预留孔道、锚固端预埋钢板位置 . -
纠正 测试坍落度 制取试件
纠 正 纠 正
不合格 合格
请验
合格 资料 整理
附图十八 （十八）混凝土及钢筋混凝土施工监理程序框图
（桥梁、涵洞、通道混凝土施工均可参照）
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 公路部门二级认可 以上试验室 原材料检验:水泥.砂子.石子 监理抽检 材料合格签认单、原材料检验报告单（自检、抽检）| 确定混凝土的配合比 不认可 认可 监理抽检 配合比设计合格签认单：配合比试验报告（自检、抽检）| 开始浇注砼前的准备工作包不认可认可 括：检查各种衡器的准确度、 水源、预备电机、检查支梁、模板、钢筋的预埋件等。 监理巡视 准备工作原始资料 - -可修编. 混凝土的拌制：随时检测坍落度、骨料含水率、调整用水量 拌好的混凝土运送 监理旁站 监理旁站 施工原始资料 . -
纠正
防止离析、泌水
随时纠正
制取试件
随时纠正
查找原因
附图十九 （十九）桥涵基坑施工监理程序
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 不认可 确定基础轴线、边线位监理审核 置及标高 修筑截水沟，根据土质监理巡视 - 深度选择基坑、 坑壁坡 -可修编. 度 . -
不认可
注意 边坡稳定排水
注 意
在开始砌筑前进行
重新修整
不合格
请 验 合 格
合格资料 整理
附图二十 （二十）管涵施工监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 施工放样原材料检验、进场预制管检测填报分项开工报告 基坑开挖并修整 不认可 认可 监理核查抽检原材料 监理巡视 分项开工报告及所附资料二份 - -可修编. 施工原始记录一份 . -
纠正
不合格 合格
请验
纠正
检测坍落度制取试件
请验
纠正
检测坍落度
纠正
检测坍落度制取试件
请验
- 制取试件
不合格 合格
合格 资料 整理
-可修编.
. -
附图二十一 （二十一）路面工程监理程序框图
监理程序 施工程序
审批原材料 原材料的选择与报批 混合料配合比平行试验及审批 混合料配合比的设计及 实验结果的报批 审查机械设备安装及调试 检查试验段准备情况 旁站试验段施工 试验段施工 审批试验段开工报告 准备试验段开工， 申请开工报告 施工机械设备安装与调试 审查试验段总结报告 工程质量检验、发质量验收单 成活后自检，合格后填报质量验收通知单 批准开工报告 总结试验段施工并送批送审开工报告 旁站施工全过程 施 工 审查、签认工程交工证书 驻地路面工程师批准支付前验收 填报工程交工证书 . - 中间计量支付 -可修编 . -
附图二十二
（二十二）基层底基层施工程序及监理工作示意图
摊铺，整平 配合比抽检，监理检查 混合料拌和，运至工地 监理检查、审批 开挖沟槽，标高测量 监理审查、审批 恢复中线、施工放样 监理工作项目 施工程序流程 - -可修编.
. -
松铺厚度检查、监理旁站 压路机压实成型
监理抽检 压实度检测，几何尺寸测量
监理审批 填报《工程交工证书》
附图二十三 （二十三）沥青面层施工程序及监理工作示意
监理工作项目内容 施工程序 监理审批 初期养护 开放施工交通
矿料级配抽查 配料、称量 矿料级配调整 监理检查、审批 试拌沥青混合料、油石比调整 - -可修编. . -
-
-可修编.
. -
附图二十四
（二十四）质量事故处理工作流程图
不通过 按批准方案实施 完善方案 是否通过 召开方案论证会 编制质量事故处理方案 采取应急措施 填写质量事故报告单 质量事故发生 召开方案论证会预备会
通过 验证?
资料整理保存 - -可修编.
. -
否
是
- -可修编.
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