质量管理体系及其过程

YT/CX-02-2017

1 目的

公司现有运行过程进行识别，确定主要过程。

2范围

公司所有职能部门，运营过程。

3过程类型

按类型分为：顾客导向过程、支持过程、管理过程。

（1）顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。

（2)支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。

(3)管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程。

(4)公司的质量管理体系的外包过程：机壳、转轴机械加工；定子叠片、转子压铸、机壳热压、表面防锈处理、委外检测、电子加工、机柜、载波主机壳体。

4 过程识别

4.1 主要过程识别

表1 主要过程识别

顾客导向过程 支持过程 管理过程 过程编过程名称 号 过程编过程名称 号 过程编过程名称 号 市场需求的C1 确定 S1 基础设施 M1 风险和机遇的应对措施 产品和服务C2 开发 S2 过程环境 M2 质量目标及其实施的策划 产品生产和监视和测量设C3 服务提供的S3 备 控制 M3 顾客满意 数据分析与评C4 产品防护 S4 知识 M4 价 交付后的活C5 动 S5 能力 M5 内部审核 S6 意识 M6 管理评审 不符合和纠正 S7 沟通 M7 措施 形成文件的信 S8 息 M8 改进 S9 运行策划过程 外部供应产品 S10 和服务的控制 标识和可追溯 S11 性 顾客或外部供 S12 方的财产 产品和服务放 S13 行 不合格产品和 S14 服务 4.2过程与过程之间的关系

表2过程与过程之间的关系

C1 C2 C3 C4 C5 项目 市场需求产品和服的确定 务开发 产品生产和服务提产品防护 供的控制 交付后的活动 S1 基础设施 ● S2 过程环境 ● S3 监视和测量设备 ● S4 知识 S5 能力 S6 意识 S7 沟通 S8 形成文件的信息 S9 运行策划过程 ● ● 外部供应产品和S10 服务的控制 ● S11 标识和可追溯性 ● ● 顾客或外部供方S12 的财产 ● S13 产品和服务放行 ● ● ● 不合格产品和服S14 务 ● ● ● 管理过程

M1风险和机遇的应对措施; M2质量目标及其实施的策划; M3顾客满意; M4数据分析与评价; M5内部审核; M6管理评审; M7不符合和纠正措施; M8改进 注：管理过程与所有过程相关 4.3质量管理体系职能分配表

办公生产供销技术质财务标准条款 管理层 室 部 部 量部 部 4 组织的背景 4.1理解组织及其环境 ▲ △ △ △ △ △ 4.2理解相关方的需求和▲ 期望 △ △ △ △ △ 4.3确定质量管理体系的▲ 范围 △ △ △ △ △ 4.4质量管理体系及其过▲ 程 △ △ △ △ △ 5 领导作用 5.1领导作用和承诺 ▲ △ △ △ △ △ 5.2质量方针 ▲ △ △ △ △ △ 5.3组织的角色、职责的▲ 权限 △ △ △ △ △ 6策划 6.1应对风险和机遇的措▲ 施 △ △ △ △ △ 6.2质量目标及其实现的▲ 策划 △ △ △ △ △ 6.3变更的策划 ▲ △ △ △ △ △ 7支持 7.1 资源 ▲ △ △ △ △ △ 7.1.1 总则 ▲ △ △ △ △ △ 7.1.2人员 △ ▲ △ △ △ △ 7.1.3基础设施 △ ▲ ▲ △ △ △ 7.1.4过程运行环境 △ △ ▲ △ △ △ 7.1.5监视和测量资源 △ △ ▲ △ △ △ 7.1.6组织知识 △ ▲ △ △ △ △ 7.2能力 △ ▲ △ △ △ △ 7.3意识 △ ▲ △ △ △ △ 7.4沟通 △ ▲ △ △ △ △ 7.5形成文件的信息 △ ▲ △ △ △ △ 8.1 运行的策划和控制 △ △ △ △ ▲ △ 8.2 产品和服务的要求 △ △ △ ▲ △ △ 8.3 产品和服务的设计和△ 开发 △ △ △ ▲ △ 8.4外部提供的过程、产△ 品和服务的控制 △ △ ▲ △ △ 8.5.1生产和服务提供的△ 控制 △ ▲ △ △ △ 8.5.2标识和可追溯性 △ △ ▲ △ △ △ 8.5.3顾客或外部供方的△ 财产 △ △ ▲ △ △ 8.5.4防护 △ △ ▲ △ △ △ 8.5.5交付后活动 △ △ △ ▲ △ △ 8.5.6更改控制 △ △ ▲ △ △ △ 8.6 产品和服务的放行 △ △ △ △ ▲ △ 8.7 不合格输出的控制 △ △ △ △ ▲ △ 9.1.1监视、测量、分析△ 和评价总则 △ △ △ ▲ △ 9.1.2顾客满意 △ △ △ ▲ △ △ 9.1.3分析与评价 △ △ △ △ ▲ △ 9.2内审审核 △ ▲ △ △ △ △ 9.3管理评审 ▲ △ △ △ △ △ 10.1改进 总则 ▲ △ △ △ △ △ 10.2不合格与纠正措施 △ △ △ △ ▲ △ 10.3持续改进 ▲ △ △ △ △ △ 注:▲代表主要职能部门 △代表次要职能部门

4.4 质量管理总流程图

《质量管理总流程图》 YT/JL-4.4-01