外部审核资料 外部审核通知
各部分、车间：
为确保本公司质量管理体系可以持续运行杰出，以
知足ISO9001尺度的要求，经总司理批准，公司决议于8月15~16日停止外部审核，8月15日上午8：30在会议室召开内审首次会议，全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况，以确保发现存在的问题和缺乏，抓紧改进，确保体系符合尺度要求.
各部分在接到通知后，抓紧时间，做好相关准备工
作，确保通过外部审核的检查工作，取得杰出的效果.
办公室：吕兰英
会议签到表
地点：办公室 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 部 门 总司理 管代 行政部 保洁部 市场部 签 到 吴宝发 吴宝发 吕兰英 吕兰英 周召林 备 注 会议称号：外部审核首次会议 地点：办公室 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 会议签到表
会议称号：外部审核末次会议 部 门 总司理 管代 行政部 保洁部 市场部 签 到 吴宝发 吴宝发 吕兰英 吕兰英 周召林 备 注 会 议 记 录
地点：行政部 记录人：吕兰英 会议称号：外部审核首次会议 会议内容： 总司理：公司与前段时间依照ISO9001换版尺度要求，颠末贯标培训，建立了文件化的质量体系.质量管理体系已经运行也有8个多月了，但我们还不知道质量管理体系的执行情况是否达到尺度要求，为做好改进，公司计划8月15～16日用两天的时间停止外部审核，各部分一定要配合好，使之顺利完成. 审核组长：公司依照质量管理体系要求，经体系负责人、总司理批准决议停止内审.我们审核组依照要求，编制了审核计划，已经发放到相关人员手中，并要求各部分按要求停止准备，本次审核本次内审依照发放的计划停止，在审核过程中，将采取查资料、查文件、查记录、提问、检查现场等审核方式停止，各部分人员应依照审核计划安插的时间，在本岗位上做好迎检准备工作，确保审核过程不耽误时间，按计划完成. 内审时，各部分要积极提供相关文件，内审过程可以发现分歧格项.分歧格项分为两种，严重分歧格和一般分歧格.严重分歧格就是系统性的、区域性的分歧格.一般分歧格就是部分的、偶尔性的分歧格.出现分歧格后，内审员将会开具分歧格项，部分负责人要停止确认，并及时整改. 会 议 记 录
地点：行政部 记录人：吕兰英 会议称号：外部审核末次会议 会议内容： 审核组长：本次内审工作在公司各部分人员的大力配合下，顺利完成.我代表公司审核组向大家的积极配合和支持暗示感谢. 通过我们内审小组的人员展开的内审情况看，公司颠末几个月的尽力，通过贯标培训、实际运行，建立的质量管理体系是完善的，符合尺度要求的，公司建立的质量管理体系运行的比较好，使得产品质量有了一定的提高. 公司的质量管理体系运行成绩是可以必定的.但在实际运行过程中也存在一些缺乏之处，本次内审共发现分歧格项2项，都是一般分歧格项.未出现严重分歧格.发生分歧格项的部分要积极的对分歧格的情况停止整改，采纳相关的措施，确保整改到位. 总司理：本次内审工作在审核组和公司全体员工的积极工作下，得到顺利完成，本次内审也证实了公司依照质量管理尺度建立的体系的运行有效性，对内审发现的分歧格项，各部分要积极整改，按时完成，此后严格依照质量管理尺度要求，更好的做好质量工作. 年度审核计划
审核目标：评价质量管理体系运被审核部分： 行政部、保洁部、市场部审核内容： 质量体系管理整体运行的所 审核依据：■GB/T19001－尺度■公■适用的法律法规□顾客投诉□其它审核方法：■集中全面审核；□部□区域性系统审核；□其他形式审审核时间：8月15~16日 审核目标：评价质量管理体系运审核范围：质量 管理体系覆盖的 审核依据：■GB/T19001■ 适用的■公司质量手册及质量管理体系被审核部分： 行政部、保洁部、市场部 审核实施计划
审核时间： 8月15~16日 审核组长：吴宝发 A 小组成员：吕兰英B 现场审核对被审核方人员要求1. 首、末次会议：公司总司2. 按审日程安插，被审核方首次会议： 8月15日 8时30日期 时间 部 门 8 月 15 日 8：30 管理层 11：30 B 市场部 （销售） 13：00 B 16：00 市场部 （推销） B 8：30 11：30 保洁部 13：00 （质检） 16：00 A 16：00 17：00 审核组会议8 月 16 日 8:30 保洁部 11:00 （服务） 13:0015:00 A 8:30 11:00 行政部 13:0015:00 B 15:30 16:00 审核实施计划
备 注 外部审核陈述
审核目标：通过实施管理评审，宜性，充分性，有效性，以知足过程、和体系改进的机会和措施审核范围: 质量管理体系覆盖的所 审核依据：■GB/T19001 idt ISO9■公司管感性文件.□顾客投拆 参与部分：行政部、保洁部、市审核过程综述：依据7审核计划审核组采取抽样的方法，通过面管理体系的建立、实施、坚持以给予了积极的配合和支持，对质管理者代表对审核发现的分歧格分歧格项统计与分析（数量、严本次审核，共发现分歧格项2个到的ISO9001尺度条款及责任部对质量管理体系的评价（体系文制及措施等）：质量管理体系与防止分歧格，知足顾客和适用法权限、管理者代表的职能均得到不规范，生产现场卫生与文明生审核结论： 质量管理体系与ISO9001性，并得到了有效实施.存在问题得深度还不敷，造成执行不全面一次学习，规范运行，消除分歧改正措施要求：依照分歧格陈述 不符合陈述
受审核部分 审 核 员 市场部 周召林 负责人 马海燕 审核日期 计划验证日期 分歧格事实描绘：（分歧格事件出处、时间、地点、当事人职务） 检查合同评审记录，有一份7月的合同不克不及提供已经评审的纪录.不符合尺度8.2.2的要求. 结论：□严重；■一般 原因分析： 市场部人员工作不认真，填写合同评审记录不及时. 改正、改正措施实施计划 对市场部人员停止行动批评，要求其及时填写评审记录. 改正措施 实施后验 证结论及 摘要 验证论 ■改正有效；□部分改正有效；□改正无效 验证摘要： 复查时，合同评审记录坚持杰出. 不符合陈述
受审核部分 审 核 员 保洁部 吕兰英 负责人 陆文华 审核日期 计划验证日期 分歧格事实描绘：（分歧格事件出处、时间、地点、当事人职务） 发现保洁仓库整理摆放不整齐.不符合尺度4.1的要求. 结论：□严重；■一般 原因分析： 保洁部在整理车间的时候不敷严谨，未对仓库停止5S整理执行. 改正、改正措施实施计划 要求5S检查小组不定期对车间停止检查，要求保洁手下班前必须将物料摆放到位. 改正措施 实施后验 证结论及 摘要 验证论 ■改正有效；□部分改正有效；□改正无效 验证摘要： 复查时，已经改善. 外部审核检查表 审核部分 条款 管理层 检查内容 时间 检查成果 815 是否按尺度要求在体系筹划前确定了组织环境，并对组织环境停止了分析和评审是否充分，是否涵盖了组织外部、外部的影响因素，是否确定了相关方需求？ 是否根据评审成果确定了风险和机遇，并确定了相应的应对措施？措施是否得以落实，实施效果是否停止了评价？ 是否确定了质量管理体系的范围？对体系尺度有无不适用条款，如有，说明和来由是否充分？ 是否识别了公司的质量管理体系过程、过程间的顺序、所需的准则和方法、所需的资源、职责、相应的风险和机遇？是否包含了关键过程，所需的资源和信息是否充分？ 是否筹划了公司及过程的质量方针，方针是否适宜，易于丈量，对方针的实现是否停止了筹划，是否停止了监视、丈量、沟通与更新？ 对质量管理体系及过程是否有分析、评价和改进活动？ 通过与总司理人座谈，懂得质量管理体系的建立、实施、坚持和改进的总体思路和过程. 查文件并连系其他条款的审核停止验证. 是，编制了《风险和机遇分析陈述》，提出了应对措施，并融入了质量管理体系的文件中，体系文件于4月5日发布，包含质量管理手册、程序文件、质量方针、方针等. 明白了体系范围. 识别了公司的主要过程，制定了作业指导书.监视和丈量资源. 今朝资源配备完全知足体系运行需要 质量方针的制定与本公司的宗旨及方针一致，形成了文件，对方针停止了量化. 编制了《质量方针》规定了查核方针的法子，丈量方法合理. 公司编制了相应的内审、管理评审、改正措施及改进节制程序，明白了体系检查、评价、改进的要求. 总司理对质量管理体系的总要求和过程懂得比较清晰并提供了相应的资源. 记录:吕兰英 外部审核检查表 审核部分 条款 管理层 检查内容 时间 检查成果 815 最高管理层对质量管理体系的带领作用和承诺可以提供哪些证据？ 通过与总司理座谈，懂得其对以顾客为关注核心的懂得，并在审核与顾客有关的过程、顾客称心度丈量过程以及持续改进方面的证据？ 总司理是否制定并批准了质量方针,方针可否知足尺度的要求？本公司采取什么措施传达和沟通了质量方针？本公司各条理对质量方针的懂得程度任何？ 对应本公司质量管理体系各过程的职能、权限是否明白分配，相应的职责和岗位是否清晰，各部分负责人及岗位员工是否清楚自己的职责、权利及相互关系？人员配置是否可以知足现在的生产需求？查阅本公司组织布局图及规定的各部分、各岗位职责、权利及相互关系的有关文件，并到有关部分、岗位停止询问、懂得，予以证实. 资源的提供是否知足服务的要求，以及体系运行的需要？是否需要外包或获得外部资源的支持？连系实现质量方针、质量方针、知足顾客需求及持续改进的要求，综合断定所需资源的需要性，识别是否有资源短缺情况. 组织的知识包含哪些？如何获取和更新？员工是否可以方便的获取相应的知识并予以学习和操纵？查有关资料和档案. 本公司对内、对外沟通的内容主要有哪些？是否确定了沟通的方法、时机、负责人、沟通对象等？ 组织体系的筹划、风险和机遇的分析、制订了质量管理体系，发布了方针、方针、文件、提供了需要的资源，分配了职责权限，并定期组织评审和改进体系的有效性. 主要通过咨询、洽谈、投标信息、顾客反馈信息及市场信息获取并懂得顾客的需求和期望； 外部通过外部沟通，确定法规及顾客要求后，通过文件规定、流程、指标、方针、方针等直接转化为工作要求. 质量方针和方针颠末了总司理的批准，并组织了全员的相关培训. 通过培训、会议、岗位培训等宣贯了相关方及法律法规要求. 操纵培训和文件发放等的形式传达质量方针. 在质量手册中对各过程规定了负责部分或相关部分. 手册及职责权限对各部分的职责停止了规定. 总司理可以明白描绘自己的职责权限. 各部分带领都能明白自己的职责和权限，通过不定期会议、文件、记录、通知公告、培训等形式停止沟通. 总司理对体系所需的资源停止了安插和提供，包含机构设置、配备人员、购置办公设施、车间设施提供杰出环境、确定知识等，现有资源可以知足咨询服务要求. 包含法律法规、尺度、专业知识、术语、文献、案例、市场信息等，由各职责部分负责收集和积累.今朝正在落实中. 各部分通过电话、QQ、微信等形式与顾客沟通，可以按规定积极沟通协商，不竭改进工作中的缺乏，坚持工作顺畅，效果杰出. 记录: 吕兰英 外部审核检查表 审核部分 条款 管理层 检查内容 时间 检查成果 815 9.2 本公司是否编制了内审日程安插计划？ 管理评审的目标是什么？公司是否对管理评审做出了规定？ 本部分是如何停止持续改进的？ 经查：编制了内审日程安插计划，目标：确认公司建立并实施的质量管理体系的符合性、有效性、充分性.在认证审核前完成整改. 管理评审是为确保质量管理体系与质量方针和质量方针的适宜性、充分性、有效性而对公司的质量管理体系所停止的评价. 我们根据公司的实际情况追加评审的次数，一般情况下，每年搞一次. 通过对分歧格品的节制，查找原因，找出问题，提出改进建议.通过数据分析加强生产检验，从而达到持续改进的目标. 记录: 吕兰英 外部审核检查表 审核部分 条款 行政部 检查内容 时间 检查成果 816 今朝公司岗位人员配置是否充足？本公司是否识别了影响质量管理体系绩效和有效性活动的各类人员的才能？是否对人员才能胜任情况停止了查核？人员安插是否知足要求？ 本公司是否对员工才能组织了培训；对培训的有效性是否停止了评价？抽查. 查特殊工序岗位的培训情况 通过什么方式观察工作态度，询问对以顾客为关注核心，持续改进等质量管理原则和对质量方针和质量方针的懂得来评价员工的质量意识. 基础设施的配备是否到位、生产设备是否建立了台帐、维修是否形成记录？ 查生产现场的工作环境. 人员配备充足，企业制定了《岗位任职规定》 对技术员工和内审员要求持证上岗，在人士档案中登记 编制了培训计划，每次培训都附有相应的培训记录表,签到表,试卷和成绩而且对培训的有效性及时的停止了评价. 抽查；尺度、管感性文件按培训计划实施并停止了评价. 颠末培训，持证上岗. 通过提问方式观察工作情况，员工具有杰出的质量服务意识. 查：生产车间的各种设备基天性够知足生产使用.所有的生产设备均已建入了设备台帐，并对所使用的设备统一停止了编号. 编制了检修计划并按计划实施，保管了检修记录. 在生产车间检查工作环境时物品摆放整齐 记录:吕兰英 外部审核检查表
审核部分 条款 行政部 检查内容 时间 检查成果 816 本公司制定的形式文件的信息有哪些？是否符合产品特点和质量管理体系有效的需要？ 文件发放是否经相关部分批准，是否形成了记录？ 是否建立了本部分的文件清单？本部分是否编制了质量记录清单？ 包含质量手册、程序文件、作业文件、记录等 查阅质量手册和程序文件大发放记录符合要求. 本公司的文件停止了发放登记并实行承受人签字手续.而且形成了有关的记录. 建立了文件清单. 经查：外部文件编审批齐全，符合规定要求， 外部文件均为有效版本，便于检索.有文件发放记录，文件保管情况杰出. 经查：编写了质量记录清单.对记录停止了标识，规定了保管期限，按使用部分分别保管 到期后按程序文件执行. 记录:吴宝发 外部审核检查表 审核部分 条款 行政部 检查内容 时间 检查成果 816 内审过程是否制定了审核方案？是否对外部审核方案停止了筹划？筹划的成果是否符合本公司的现状？是否按规定要求实施？ 本公司对那些数据和信息停止了分析？是否能及时操纵信息来评价产品的符合性、体系的绩效和有效性、应对风险和机遇措施的有效性、改进的需求？检查收集数据和评价成果的资料？ 是否明白了分歧格或投诉发生时采纳改正措施和改进的要求？发生顾客投诉和分歧格时，是否按规定的要求实施改正措施？改正措施是否有效？需要时是否更新了相应的风险和机遇应对措施？需要时，是否变动体系？改正措施是否符合程序规定的要求 查：编制了《年度审核计划》、《内审实施计划》、《内审检查表》等符合要求. 今朝正在按计划实施内审工作，对检查发现的不符合制定并采纳相应的措施，经历证措施有效. 对顾客称心度，供应方面、生产质量等方面的实施情况停止了收集和分析，采取了调查表、丈量表停止了统计分析.并根据成果做出评价，作为改进的依据，符合规定的要求. 质量方针均完成. 制定了程序文件对改正和改进措施的实施做出明白的规定. 今朝无分歧格发生. 记录: 吴宝发华 外部审核检查表
815 检查成果 审核部分 条款 市场部（销售） 检查内容 时间 是否对顾客称心程度停止了丈量？查记录 是否存在顾客及外部供方财富？ 抽销售合同登记表，看其是否颠末了确认，处理情况是否停止了记录？检查是否对合同停止了评审？ b是否有特殊合同？ c.是否建立了合同台帐？ d 顾客沟通情况 本公司对顾客称心程度停止了调查并保存了相关的记录； 今朝无外部供方财富 查：销售合同登记表对有关的记录停止了登记而且保存了有关的记录.对本公司有关销售合同停止了有关的评审而且保存了有关的记录.到今朝为止，未发生特殊合同.建立了合同台帐，对每份均停止了评审，但是其中有一份合同只停止了行动评审，未保管记录，其他均保管了评审记录. 售前：通过宣传广告先容公司的业务范围. 售中：向顾客沟通生产进度情况，合同是否有变更.售后：定期对客户停止走访，征求对本公司的意见和建议. 记录：吕兰英 外部审核检查表
815 检查成果 审核部分 条款 市场部（推销） 检查内容 时间 推销过程节制 a.是否编制了合格外部供方名录？ b.查是否对外部供方停止了评价？ 检查是否编制推销计划以及验证情况？ 是否存在顾客及外部供方财富？是否规定了对外部供方的选择和评价？是否记录了评价成果 1、停止合格外部供方评定，查：编制了合格外部供方名录. 抽查：提供出对有关外部供方停止评价的记录. 根据销售合同制订物资推销计划，并经批准后实施，到货后生产技术部验收合格筹划人库手续，有人库单. 今朝无外部供方财富 规定了外部供方的评价和选择，并列入合格外部供方. 记录：吕兰英 外部审核检查表
816 检查成果 审核部分 条款 保洁部 检查内容 时间 工作环境条件是否知足需要？是否的到了管理？ 通过阅读质量手册和程序文件及现场审核，产品和服务过程来评价所提供的设备，工作环境是否能确保产品符合要求. 观察现场，维修记录，考查设备的维修情况. 组织是否确定、提供并维护过程运行环境，以获得合格产品和服务？ 抽取3批产品的标识记录，检查是否可以起到追溯的作用 查：工作环境适宜，无不良现象，没有员工投诉，设备检修记录齐全，没有对织布机都停止了调养. 企业实施8小时制工作，车间内环境杰出. 查：生产过程记录标识清晰，归档完整，查找方便. 记录：吴宝发 外部审核检查表
816 检查成果 审核部分 条款 保洁部 检查内容 时间 8. 公司是否对产品停止防护？ 防护的实施是否有要求？ 产品交付后是否知足顾客及法律法规的要求？ 是否针对产品和服务过程的变动停止了筹划？主要可以出现哪些变动，对此如何节制？是否发生过变动，变动是否按要求实施了需要的评审和节制？通过交流懂得，查相关资料和记录. 查：公司通过包装袋对产品停止包装. 防护与要求，要求整齐，无损坏. 企业交付后，未接到客户的投诉，知足其要求. 今朝无变动情况发生. 记录：吴宝发 外部审核检查表
816 检查成果 审核部分 条款 保洁部 检查内容 时间 企业通过什么措施，筹划、实施和节制产品和服务要求？ 企业制定了操纵规程、作业指导书等文件. 记录：吴宝发 外部审核检查表
815 检查成果 审核部分 条款 保洁部 检查内容 时间 对监视和丈量资源的节制是否知足尺度中规定的各项要求？是否定期校准/检定和维护？当发现监视和丈量设备偏离校准状态时，是否采纳相应的应急措施？ 生产过程中产品服务的放行，交付是否符合规定？ 是否明白了对分歧格品的识别和节制要求？ 是否明白了对分歧格品的评审方式？评审成果是否得到了实施？ 分歧格是否得到了改正？改正后是否对其停止了再次验证？ 对交付和开端使用后发现产品分歧格时，是否采纳了措施？有效性如何？ 抽查2份分歧格处理记录，检查相应的记录中是否有参与评审和处置人员的签字，是否按评审后的决议停止处置，是否有改正后重新验证的记录？让步接纳是否有顾客签字和授权人签字等等.连系实际审查. a.本部分是否编制了监视丈量设备台帐，是否对计量器具停止送检？抽查. b.本部分是否编制了年度计量校准计划？ c.本部分是否对所检计量器具停止了标识？ 监视和丈量设备已经计量监督局校准，校准周期是一年，未发现监视和丈量设备偏离校准状态. 对相关人员停止了培训，特殊人员持证上岗，规定了记录并要求记录. 制定了程序文件，内容符合尺度要求并与手册相协调，对分歧格节制的各项内容均做出了明白的规定. 今朝无分歧格品发生 经查：编制了监视丈量设备台帐，对计量器具均停止了检定. 查：编制了年度计量校准计划. 检查本公司对监视和丈量设备停止了标识标识清楚； 记录：吴宝发
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