总经理月度绩效考核表

姓名： 直接主管：董事长 考核月份：

权重/ 数据/信 类型 目标/指标量化 完成实绩 配分 息来源 实绩：4454.13万元 SAP系统数据1、销售额目标：7397.37万元 18% 完成率为：60.21% (财务室) 实际完成：499.61万元 SAP系统数据2、毛利润目标：813.71万元 4% 完成率：61.40% (财务室) 3、质量目标： 3.1、产品质量合格率≥98% 3.2、质量原因退货0吨 3.3、市场质量信息反馈 3.4、市场产品质量满意度≥85% 4、成本下降目标： 4.1、原材料成本下降：0.25% 4.2、吨肥制造费用：不超定额（含修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用）目标48.61元。 4.3、吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8度/吨，煤：140公斤/吨，水+维修费用：2元/吨），目标123.56元。 4.4、养分含量达成率：内控达标率100% 4% 4% 4% 3% 3.1、产品质量合格率96.10%，完成率98.06% 3.2、质量退货0吨，完成率100% 。 3.3、市场质量信息反馈0次。 3.4、满意度86.88%，完成率102.21%。 质控室 物流室 市场质询会 个人自 评结果 10.95% 2.62% 3.61% 4% 4% 3.07% 小计: 14.68% 领导考 核结果 3% 3% 2% 2% 4、1成本节约-25991.96元,,成本下降-0.08%，完成率-32%。 4.2、吨肥费用实际48.71元，完成率99.79%。 4.3、吨蒸汽成本实际：141.89元/吨 完成率85.17%。 4.4、目标24595，实际38135.15完成率44.95%。 5.1实际生产量10050.935吨，实际销售量10814.2吨，计划准确率107.59% ，完成率107.59%. 5.2实际销售量10814.2吨， 月销售计划18342吨， 达标率58.96%，完成率62.06%。 5.3批复车皮76个，实际发车75个，车皮计划满足率为98.68%，完成率103.87%。 SAP系统数据(财务室) 质检报告 0% 2.97% 0.52% 0% 小计: 3.49% 结果 目标 5、销售计划准确率： 5.1、生产安排准确率100% 5.2、运输量完成准确率≥95% 5.3、车皮计划满足率≥95% 2% 3% 5% 物流部 2.15% 0% 5.19% 小计： 7.34% 6、劳动生产率： 6.1、班产量达标率≥80% 目标班产量：高塔450吨,好阳光110吨，蓝肥135吨，桉树肥85吨。 6.2、人均产量达标率%≥90%目标；人均班产量：高塔: 8 吨/班.人，好阳光4.5吨/班.人，蓝肥5.5吨/班.人，桉树肥3.5吨/班.人 6.3、人均装卸车数量达标率≥85%（人均装卸车目标数量30吨） 7、对外关系协调 小计 8月度重点性工作完成率≥95%； 每月三项重点性工作目标完成PK竞赛。 9、对市场的响应速度：12小时内的快速处理和反馈（从接到信息开始） 10、制度/流程优化：1个以上 11、培训管理： 总经理每月训练/辅导2小时以上 12、员工收入提升和标杆客户经营 13、保密管理 小计 6.1班产量达标率8.20%，完成率10.25%。 （共61个班次，达标5个）6.2人均产量达标率66.83%，完成率74.25%。(人均班产量4.01吨) 6.3人均装卸车数量达标率30.97%，完成率36.43%。（人均装卸车9.29吨） 4% 3% 3% 财务室 0% 0.64% 0% 小计： 0.64% 3% 70% 15分 15分 15分 15分 15分 10分 85分 1、 二期工程供电设施安装外协。 2、 扩建征地和铁路运输外协。 月度重点工作完成率95%，科室月度重点性工作半月PK竞赛。 较规定时限提前时间并按要求处理或反馈。 按要求及时限完成 5月训练/辅导4时以上 工资普调10% 无泄密事件 人事行政办 人事行政办 物流室 人事行政办 人事行政办 财务室 人事行政办 人事行政办 6% 45.72%49% 保底 15 16 15 16 15 10 87 过程 指标 直属领导沟通意见： 自评签名 考评签名 审核签名 核算签名