被审计单位名称： 会计期间或截止日：
编制人:复核人:
日期:日期:
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QHSX-5
完成1、需调查的额外事项（1）在下面说明需要进一步调查的账户、交易和其他事项。描述/说明（2）与项目合伙人和企业管理层讨论必要的额外工作。描述/说明2、中期财务报表（1）通过将重要金额和披露事项与证明文件（如合并财务报表、试算平衡表、总分类账）进行比较来测试可得到的最新一期的中期财务报表。描述/说明（2）将支持最近一期的中期的合并财务报表与上年可比期间的合并财务报表进行比较。调查个别子公司/部门的数据中及抵销分录中的异常波动。描述/说明（3）浏览自最近一期的中期献血报表日以来的那一期间的总分类账和选定的登记簿、日记账和文件）如支票登记簿、凭证登记簿、凭证、未处理的供应商的发票、日记账分录、现金收入日记账、贷项通知单登记簿、未处理的贷项通知单等）。列出所浏览记录的名称和期间：不详记录的名称期间 自 至超过（金额）的交易 1）调查可能需要调整或披露的重大异常交易。描述/说明 2）检查所选定的重大交易被计入适当期间的证据。描述/说明 3）询问是否将所有未处理的相关文件（供应商的发票、贷项通知单）提交给我们以便复核。描述/说明3、或有事项与承诺复核自资产负债表日以来对遵守债务合约及其他协议的记录。描述/说明4、未来财务信息如果存在持续经营问题，对未来财务信息（预算、预测等）实施持续经营能力审核的部分或全部编制程序。描述/说明5、其他事项（请描述）描述/说明
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