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环境管理手册
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版号: 第 一 版
修订状态: 第 0 次修订 受控编号: 使用者:
**** 发布 ****实施 发布
目 录
0．1 发布令 0．2 环境方针声明 0．3 前言 1 范围 2 引用标准 3 定义
4 环境管理体系要求 4．1 总要求 4．2 环境方针 4．3 规划(策划) 4．3．1 环境因素 4．3．2 法律与其他要求 4．3．3 目标和指标 4．3．4 环境管理方案 4．4 实施与运行 4．4．1 组织结构和职责 4．4．2 培训、意识和能力 4．4．3 信息交流 4．4．4 环境管理体系文件
4．4．5 文件控制 4．4．6 运行控制 4．4．7 应急准备和响应 4．5 检查和纠正措施 4．5．1 监测和测量
4．5．2 不符合、纠正和防措施 4．5．3 记录
4．5．4 环境管理体系审核 4．6 管理评审
《环境管理手册》的管理
附录：1 公司环境管理体系组织机构图
2 公司环境管理体系职能分配表 3 公司环境管理体系文件清单 附件：1部门环境因素清单 2 重要环境因素清单
3适用法律、法规和其他要求清单 4 环境管理方案
5 《各级、各类人员环境职责与权限》
环境管理手册 标题：发布令
文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第 1 页，共 2 页 发 布 令
为加强环境管理，改善环境行为、预防污染、节能降耗、促进经济的可持续发展， 依据GB/T24001—ISO14001《环境管理体系 规范及使用指南》编制了环境管理手册,现予以发布实施。
本手册是公司环境管理体系的总体规定。对内是公司环境管理的法规性、纲领性文件，是全体员工必须恪守的环境管理行为的规范。对外是证实本公司环境管理保证能力的文件，亦可作为相关方环境管理体系认证的依据。 本手册适用的产品为：烧碱、合成盐酸、液氯、漂白粉、合成润滑油、林丹、氯化石蜡、三氯苯、氯乙酸、气相法白炭黑、氯丙烯、糊用聚氯乙烯、环氧树脂、次氯酸钠等。适用于公司环境管理体系涉及的各个部门及场所。
我授权姚锡福同志为公司环境管理者代表，负责全公司环境管理体系的建立、运行及保持工作；负责对外协调及提供环境管理的有关证实；有权处理本公司所有的环境问题；有权发布、提出环境行为的命令，及时报告环境管理体系的运行状况和有关的信息。
授权企管处负责日常环境管理体系的运行管理工作。
环境管理手册 标题：发布令 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第 2 页，共 2 页 根据中华人民共和国法律、法规的规定，我作为法定代表人对 的环境管理负法律责任。
总经理：
**年3月1日
环境管理手册 标题：环境方针、环境目标声明 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第 1 页，共1 页 环境方针声明
为确保有效实施环境管理体系，实现可持续发展的战略，不断造福社会，保护环境。特制定环境方针并向社会郑重承诺：
树立环境意识 做到遵规守法 控制环境因素 持续清洁生产 优化投入产出 培育循环经济 不断持续改进 实现“三零”目标 构筑生态经济 让相关方满意
总经理：
环境管理手册 标题：前言
文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第 1 页，共 2 页 前言
是由具有60年历史的沈阳化工厂改组设立的，是我国氯碱工业基地之一，是国家大型一类企业，是一家具有18720万社会公众股的上市公司。几年来，我们按《公司法》要求不断进行规范，并通过现代企业制度试点，不断提高企业管理水平和综合素质，先后获得一级计量单位、国家二级标准化单位、辽宁省企业管理红旗单位、全国环境保护先进单位等一系列荣誉称号，被国家列入重点扶持的企业，跻身于我国500强企业之中。 公司现有员工4034人，工程技术人员239人，拥有固定资产68770万元，烧碱总能力17万吨/年，其中有从意大利引进的5万吨/年离子膜烧碱装置，有从瑞士引进的5万吨/年片状烧碱装置，主要产品糊用聚氯乙烯总能力达2.5万吨，从日本引进1万吨装置已消化吸收改造为2.5万吨/年，产品技术先进，装备精良，装置水平具有90年代国际先进水平。
公司以烧碱为主导产品，有氯碱、合成润滑油、农药、有机化工原料、合成树脂五大系列三十九种产品。其中烧碱、糊用聚氯乙烯、氯化石蜡三个系列产品获辽宁省名牌产品。含盖烧碱、液氯、盐酸、糊用聚氯乙烯、氯化石蜡、白炭黑产品的氯碱产品被评为沈阳市名牌系列产品。产品均以“星塔”为册商标，广泛应用于石油、化工、建材、造纸、化纤、冶金、轻纺、 环境管理手册 标题：前言 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第 2 页，共 2 页 医药、铁路等各行业，产品辐射全国二十九个省市自治区，远销美国、韩国、日本、独联体、西欧、香港等20多个国家和地区，在国内外客户中享有较高信誉。
我公司环境保护工作是从八十年代开始起步的，先后建成综合污水处理装置、深井爆气装置和除硫、除汞及盐泥处理装置、废酸处理系统。始终贯彻污染预防原则，坚持谁污染谁治理、坚持一把手责任制，经历了四轮清洁生产示范工作，先后获得了化工部清洁文明工厂、全国环境保护先进单位、国家优美环境工厂、辽宁省花园式工厂、沈阳市一控双达标企业荣誉称号。 法人代表： 企业地址： 邮政编码： 电 话： 电报挂号： 传 真：（
环境管理手册 标题：范围 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第 1 页，共 51页 1 范围
1．1 本手册是依据GB/T24001—ISO14001《环境管理体系 规范及使用指南》编制的,并符合该标准的全部要求。
1．2 本手册规定了公司环境管理体系的要求,是公司环境管理工作的指导性、纲领性、法规性文件，也是向第三方环境管理体系认证机构和相关方提供环境保证能力的依据。
1．3 本手册适用的产品为：烧碱、合成盐酸、液氯、漂白粉、合成润滑油、林丹、氯化石蜡、三氯苯、氯乙酸、气相法白炭黑、氯丙烯、糊用聚氯乙烯、环氧树脂、次氯酸钠等。
1．4 本手册描述的环境管理体系适用于体系涉及的各个部门、场所及各位公司领导。
环境管理手册 标题：引用标准 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第 2 页，共 51页 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T24001—ISO14001：1996 环境管理体系 规范及使用指南
环境管理手册 标题：定义 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第 3 页，共 51 页 1 持续改进
强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境表现（行为）的改进。 2 环境
组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、以及它们之间的相互关系。 3 环境因素
一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 4 环境影响
全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。 5 环境管理体系
整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。 6 环境管理体系审核
客观地获取审核证据并予以评价，以判断组织的环境管理体系是否符合所规定的环境管理体系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。 7 环境目标
组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应以 环境管理手册 标题：定义 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第 4 页，共 51 页 量化。
8 环境表现（行为）
组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。 9 环境方针
组织对其全部环境表现（行为）的意图与原则的声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。 10 环境指标
直接来自环境目标，或为实施环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。 11 相关方
关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。 12 组织
具有自身职能和行政管理的公司、集团、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论是否法人团体、公营或私营。 13 污染预防
旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用、可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代 等。
环境管理手册 标题：4 环境管理体系要求 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 4.1 总要求 页码：第 5 页，共 51 页 为保护人类的生存环境，使公司能保持可持续发展，公司决定建立并保持环境管理体系，加强环境管理，改善环境行为，达到污染预防和持续改进，不断提高环境绩效。
环境管理手册 标题：4.2 环境方针 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第 6 页，共 51 页 1 总则
环境方针是公司在保护和改善环境方面的宗旨和方向，是建立实施和改进环境管理体系的推动力，是公司建立环境目标和指标框架的基础，为公司环境管理体系的运行确定了指导方向和行动原则，全体员工必须理解环境方针并贯彻执行。 2 职责
2．1 总经理负责环境方针的制订、批准、修订和保持。 2．2 环境管理者代表负责组织环境方针的实施。
2．3 环保处是环境方针的归口管理部门，负责对环境方针的实施情况进行监督、检查；负责向公众提供环境方针。 2．4 人教处负责组织环境方针的培训。 2．5 供销部门负责向相关方宣传环境方针。 2．6 各受控部门负责贯彻、实施环境方针。
2．7 全体员工了解环境方针，并结合实际贯彻落实。. 3 管理内容与要求 3．1 环境方针的制定
3．1．1 总经理制定并确保公司的环境方针
a) 适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响； b) 包括对持续改进和污染预防的承诺；
c) 包括对遵守有关环境法律、法规和公司应遵守的其他要求之承诺； 环境管理手册 标题：4.2 环境方针 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第 7 页，共 51 页 d) 提供建立和评审环境目标和指标的框架； e) 形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工； f) 可为公众所获取。 3.2 公司的环境方针
树立环境意识 做到遵规守法 控制环境因素 持续清洁生产 优化投入产出 培育循环经济 不断持续改进 实现“三零”目标 构筑生态经济 让相关方满意 3．3 公司环境方针的内涵
“树立环保意识，做到遵章守法”就是要通过宣传、教育与培训，增强员工环境意识，这是思想基础，做到遵章守法是我们的行为准则；“控制环境因素，持续清洁生产”这是对环境管理的承诺，是要在控制好环境因素前提下，减少和杜绝污染；“优化投入产出，培育循环经济”这是从资源的角度上提出的一个环境目标，体现了环境效益，是在抓好节能降耗基础上，提高投入产出水平，实现效益最大化；“不断持续改进，实现‘三零’目标”就是通过环境体系运行不断发现问题，不断解决问题，不断进行投入与改造，用新的思维、新的方法、新的手段、新的技术改善环境，改进企业管理，追求完美，实现“零缺陷、零失误、零失控”；“构筑生态经济，让相关方满意”这是一个总体目标，创造生产过程无污染，消除对大气、土质、水质及人身环境负面影响，让全社会满意。 环境管理手册 标题：4.2 环境方针 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第 8 页，共 51 页 3．4 环境方针的实施
3．4．1 总经理为实施环境方针提供必要的资源。
3．4．2 环境管理者代表依据环境方针组织制定环境目标、指标、环境管理方案及相关程序。 3．4．3 人教处通过组织培训，各部门通过会议、宣传、培训等形式，使环境方针贯彻到公司各个层次，使全体员工能够获取、理解环境方针，把实现环境方针作为基本工作任务，并保证环境方针各项承诺得到不效实施。 3．4．4 环保处组织对环境方针的实现情况进行检查。通过《信息交流控制程序》向相关方及时传达，保证各相关方可以获取相关信息。 3．5 环境方针的评审
3．5．1 根据内部及外部条件的不断变化，对环境方针和目标应定期评审，无特殊情况，在每年的管理评审会议上由总经理组织对公司环境方针、目标的适用性、有效性进行评价，以确保通过环境方针来指导公司环境表现的持续改进。 3．6 环境方针的修订
3．6．1 当市场状况、公司活动、产品或服务、法律、法规、相关方的要求变化时，总经理负责组织对环境方针进行调整、修订。环境方针修订后， 要重新公布。 4 支持文件
环境管理手册 标题：4.3 规划（策划） 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 4.3.1 环境因素 1 总则
页码：第9页，共 51页 为建立公司的环境目标和指标以及为环境管理方案的制订提供依据，公司应对环境因素进行有关的识别、评价，并确定重大环境因素。 2 职责
2．1 环保处是环境因素的归口管理部门。负责组织公司各部门对环境因素进行识别、评价与更新工作；负责组织确定重要环境因素，并报环境管理者代表。
2．2 各部门负责对涉及本部门的活动、产品和服务进行考察和分析，以从中识别出可控制的及可期望对其施加影响的环境因素。 2．3 环境管理者代表确定批准本公司重要环境因素。 3 管理内容与要求
3．1 建立并保持《环境因素识别、更新与评价程序》,规定环境因素识别、更新与评价的流程。
3．2 识别环境因素的范围应覆盖公司生产过程中所有活动、产品或服务的各个方面。
3．3识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态和以下七种类型。 a) 向大气排放的污染物；
c) 向水体排放的污染物； c) 固体废弃物污染； 环境管理手册 标题：4.3 规划（策划） 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 4.3.1 环境因素 d) 对土地的污染物； e) 对社区影响的环境问题； f) 原材料与自然资源的利用； g) 其它地方性环境问题。
页码：第10 页，共51页 3．4 评价确定重要环境因素时应考虑：对相关法律、法规的符合性；发生频次，潜在事故隐患的危害性；对环境影响的范围、影响的程度、相关方的关心度、超标倍数；节能降耗的效益等。
3．5 当生产过程中的活动、产品或服务发生较大变化或法律、法规及其它要求更新时，各部门应及时对环境因素进行补充识别，环保处及时组织评价以重新确定重要环境因素并报环境管理者代表审批。 4 支持文件
4．1 《环境因素识别、更新与评价程序》 4．2 重要环境因素清单 4．3 部门环境因素清单
环境管理手册 标题：4.3.2 法律与其他要求 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第11 页，共51页 1 总则
明确公司应遵守的相关环境法律、法规与其他要求及获取途径，确认适用性并跟踪其变化以及时更新，确保环境方针的实施。 2 职责
2．1 环保处是法律、法规与其他要求的归口管理部门。负责环保法律、法规和其他要求的获取、确认及更新。并对执行情况进行检查、监督。 2．2 各部门对环保法律、法规负有遵守履行的职责。
2．3 环境管理者代表应了解法律、法规对公司的要求，确保遵守法律、法规。
3 管理内容与要求
3．1 建立并保持《法律、法规与其他要求控制程序》。提出法律、法规及其他要求的获取途径及更新、识别要求。
3．2 按《法律、法规与其他要求控制程序》获取并确认法律、法规和其他要求；建立适用的法律、法规和其他要求清单，以确保本公司遵守相关法律、法规与其他要求。
3．3 全体员工必须遵守环保法律、法规及其他要求。
3．4 环保处、生产处、供销部门及其他部门应定期与环保机构及其他相关部门进行信息交流，及时收集环保信息和法律、法规与其他要求。以掌握和跟踪法律、法规与其他要求的变化。当法律、法规变化时，环保处应及时更新相应的清单。
环境管理手册 标题：4.3.2 法律与其他要求 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第12 页，共 51页 3．5 环保处采用例会、信息发布等形式使公司员工了解法律、法规及其他要求。
3．6 环保处每年对公司环境行为与法律、法规和其他要求的符合性进行评估，对其有效性进行审核，一经发现超标，应立即采取有效的纠正措施，同时将情况向环境管理者代表汇报，记录并保持检查处理结果。 4 支持文件
4．1 《法律、法规及其他要求控制程序》 4．2 适用法律、法规与其他要求清单
环境管理手册 标题：4.3.3 目标和指标 1 总则
依据公司的环境方针和相关的法律、法规与其他要求，针对重要环境
文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第13 页，共 51页 因素，制定环境目标和指标，并分解到各分厂，以实现对污染的预防、治理和持续改进。 2 职责
2．1 环保处是目标和指标的归口管理部门，负责提出和制定公司的环境目标和指标。
2．2 环境管理者代表负责审核公司的环境目标和指标。 2．3 总经理负责批准环境目标和指标。
2．4 各部门负责相关环境目标和指标的分解与落实，确保达到要求。 3 管理内容与要求
3．1 目标、指标制定的依据 3．1．1 法律、法规与其他要求； 3．1．2 公司的环境方针； 3．1．3 公司的重要环境因素； 3．1．4 技术的先进性与可选方案； 3．1．5 相关方的期望与要求； 3．1．6 经营管理与市场竞争的要求； 3．1．7 污染预防与持续改进。 3．2 目标、指标的制定 环境管理手册 标题：4.3.3 目标和指标 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第14 页，共 51页 3．2．1 环保处每年12月底制定下一年度的目标、指标，并征求各部门负责人及对目标、指标的实现负有责任的员工的意见，报环境管理者代表审
核。
3．2．2 环境管理者代表分析环境因素的识别和评价结果，确定目标、指标的优先项，并将确定 的目标、指标提交总经理批准。 3. 2. 3 公司环境目标和指标见表1。 3．3 目标、指标的分解落实
3．3．1 各部门根据公司的目标、指标进行层层分解，确定本部门的环境目标环境目标、指标及实施措施，以确保公司目标、指标的实现。 3．3．2 各部门在实施过程中进行控制的同时，每季度对环境目标、指标的完成情况进行一次检查，并向环保处汇报。
3．3．3 环保处对各部门上报的检查结果、记录进行审核、分析，并将分析结果报环境管理者代表一份。 3．4 目标、指标的修订
3．4．1 当目标、指标需修订时，由环保处提出，环境管理者代表审核，并提交环境管理评审会议，总经理批准。各部门要依据评审结果对本部门的目标和指标进行相应的修订。
3．4．2 当重要环境因素发生变化时，应及时修订目标和指标并文件化。 3．4．3 目标和指标的变更和修订必须经环境管理者代表审核，总经理批准。
环境管理手册 标题：4.3.3 目标和指标 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第15 页，共 51页
环境目标、指标表
类目标 别 水污染物排放达标 指标 PH：6~9 SS：400mg/l COD：500mg/l 油：30 mg/l 总锌：5.0 mg/l 苯: 5 mg/l 氯苯: 1.0 mg/l CCl4: 0.5 mg/ l 酚: 2.0 mg/l 总汞: 0.05 mg/l S=: 2.0 mg/l 1、97年1月1日前建成的设施 氯气:85mg/m3 苯:17 mg/m3 氯化氢:150 mg/m3 氯乙烯:65 mg/m3 二氧化硫:650 mg/m3 烟尘:220 mg/m3 2、97年1月1日后建成的设施 氯气: 65mg/m3 氯化氢: 100 mg/m3 氯乙烯：36 mg/m3 四氯化碳：9.0 mg/m3 3、室内粉尘、毒物达到有关标准要求 碱汽：0.5 mg/m3 氨:30 mg/m3 环氧氯丙烷:1 mg/m3 苯:40 mg/m3 氯:1 mg/m3 氯化氢:15 mg/m3 六六六:0.1 mg/m3 CCl4:25 mg/m3 氯乙烯:30 mg/m3 甲醇:50 mg/m3 汽油:350 mg/m3 甲醛:3 mg/m3 苯酚:5 mg/m3 白碳黑粉尘2 mg/m3 防腐打砂:1 mg/m3 其他粉尘:10 mg/m3
污染排放 主要大气污染物排放达标
环境管理手册 标题：4.3.3 目标和指标 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第16 页，共 51页 减 少 噪声污 染 厂界噪声达到标准 昼间：65dB 夜间：55 dB 减少厂内噪声污染 危险固体废物100%有效处置 对固体废物进行有一般工业固体废物实现资源化 效处生活垃圾无害化 理 土壤环境保护 减少化学品危害 环境风险 减少油对地面污染 减少化学品洒漏对地面污染 减少各种固体废物贮存对地面的污染 减少原料、产品贮存对地面的污染 减少液氯、氯气泄漏，保证零事故率 杜绝剧毒品毒害事故发生 避免易燃易爆品危害 避免气瓶使用中事故发生 减少酸碱腐蚀性危害 严格管理各易发生火灾点位，实现重大火灾事故率为零。 杜绝火灾事故 杜绝消除各类压力容器使用中的潜在事故 设备事故 杜绝强化操作控制，杜绝跑料和污染 生产事故 环境管理手册 标题：4.3.3 目标和指标 降低能耗物耗 总水/总碱全年累计比上年同期下降5% 总汽/总碱全年累计比同期下降2% 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第17 页，共 51页 日节水2000吨 日节汽40吨
4 支持文件
4．1 环境目标、指标分解表
环境管理手册 标题：4.3.4 环境管理方案 1 总则
文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第18 页，共 5页 环境管理方案是环境目标和指标的实施方案，公司应制订具体的环境管理方案，确保环境管理方案的执行，以保证目标、指标的实现。 2 职责
2．1 环保处是环境管理方案的归口管理部门。负责组织有关职能部门研究提出并修订环境管理方案的草案，负责对环境管理方案的实施情况进行检查、监督。
2．2 环境管理者代表负责审核环境管理方案。 2．3 总经理负责批准环境管理方案。 2．4 各部门具体落实、实施环境管理方案。 3 管理内容与要求 3．1方案的制定
3．1．1 环境管理方案由环保处组织制定。
3．1．2 制定环境管理方案时应明确规定各部门实现环境目标和指标的职责、方法、责任部门、时间进度表等。
3．1．3 环境管理方案应充分且必须满足环境方针及目标、指标等规划的要求。
3．1．4重要环境因素尽可能制定环境管理方案。 3．1．5 考虑方案时应及时跟踪并考虑新项目的产生。 3．1．6 制定方案应考虑公司的全部活动、产品或服务。
环境管理手册 标题：4.3.4 环境管理方案 3．1. 7应保证方案的可实现性。 3．2 方案的内容
环境管理方案的内容应至少包括：
文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第19 页，共 51页 3．2．1方法：应说明实现目标、指标的具体措施，包括为保持目标、指标而制定的管理程序。
3．2．2 时间表：应说明完成目标、指标的时间期限和阶段性工作计划。 3．2．3 职责：应说明实现目标、指标的所有责任部门及人员。 3．3 方案的批准和实施
3．3．1 环境管理者代表审核形成文件的环境管理方案。 3．3．2 总经理批准环境管理方案。
3．3．3 总经理提供必要的资源，确保环境管理方案的实施。
3．3．4 环境管理方案在实施过程中由环保处进行监督、检查，以保证方案实施的有效性。 3．4 方案的修订
3．4．1 环境管理方案应随公司活动、产品或服务的变化及时调整和修订。 3．4．2 以下情况下，应考虑方案的修订。 3．4．2．1环境目标和指标发生重大变化时。
3．4．2．2 新建项目，如：新、扩、改建及工艺、设备改造，或其它活动、 产品和服务的变化。
3．4．3．3 客观环境变化，如：法律、法规、相关方要求、技术经济能力
环境管理手册 标题：4.3.4 环境管理方案 提高等客观条件的变化。
文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第20 页，共 51页 3．4．3．4 管理评审或审核的要求，需要对环境管理方案进行修订时。 3．4．3．5 清洁生产实施过程中，对产生的无低费及可运行的中高费方案，应制定详细的环境管理方案实施计划，按运行过程予以控制。4 支持文件
4．1 目标、指标与环境管理方案
环境管理手册 标题：4.4 实施与运行 4.4.1 组织结构和职责 1 总则
文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第21 页，共 51页 明确规定各类人员在环境管理体系中的职责，便于环境管理体系充分、有效地实施。 2 职责
2．1 总经理负责批准各级、各类人员及部门的环境职责。
2．2 环境管理者代表负责组织起草、审核各级、各类人员及部门的环境职责。
2．3 企管处归口管理组织结构和职责。 2．4 各部门履行各自的环境职责。 3 管理内容与要求 3．1 总经理环境职责
3．1．1 制定、批准环境方针； 3．1．2 批准环境管理手册；
3．1．3 任命环境管理者代表并赋予其职责和权限； 3．1．4 为环境管理体系的建立和运行提供必要的资源； 3．1．5 批准环境目标、指标和环境管理方案； 3．1．6 聘任环境管理体系内部审核员； 3．1．7定期主持环境管理评审，确保持续改进； 3．1．8对环境管理体系的有效运行负有最终责任。 3．2 环境管理者代表环境职责
环境管理手册 标题：4.4 实施与运行 4.4.1 组织结构和职责 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第22 页，共 51页 3．2．1 确保按GB/T24001—ISO14001标准组织建立、实施和保持公司环境管理体系，并对体系运行的有效性负责；
3．2．2 协助总经理配置、调度体系建立和运行所需的资源、人员； 3．2．3 批准公司重要环境因素；批准环境管理体系程序文件； 3．2．4 审核环境管理手册；
3．2．5 负责环境目标、指标和环境管理方案的审查和实施； 3．2．6 组织环境管理体系内部审核；
3．2．7 协助总经理报告环境管理体系的运行情况以供评审，并为环境管理体系的改进提供依据；
3．2．8 负责环境管理体系对外联络及沟通。 3．3 企管处环境职责
3．3．1 在环境管理者代表的领导下，负责环境管理体系建立、实施、运行过程中的组织协调、检查、监督、指导、服务、考核工作； 3．3．2 组织有关部门起草、修订环境管理体系文件； 3．3．3 归口管理文件控制； 3．3．4 归口管理环境管理体系审核；
3．3．5 参与环境目标、指标及环境管理方案的制定与检查、监督。 3．3．6 组织制定公司各项制度、各项奖励办法，审核各项管理制度，经批准后组织实施。
3．3．7 协助总经理、管理者代表准备管理评审相关资料，并负责管理评
环境管理手册 标题：4.4 实施与运行 4.4.1 组织结构和职责 审文件的管理工作；
3．3．8 归口管理组织结构和职责。 3．4 环保处环境职责
文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第23页，共51页 3．4．1 负责公司环境保护工作的计划、组织、协调与监督工作； 3．4．2 参与建设项目的规划和可行性研究，在环保“三同时”及环境影响评价方面实施监督；
3．4．3 归口管理环境管理体系中4.3.1环境因素、4.3.2法律、法规与其他要求、4.3.3目标、指标、4.3.4环境管理方案、4.4.3信息交流、4.5.1监测和测量等要素；
3．4．4 组织贯彻国家环保法律、法规及其他要求，对法律、法规执行情况进行监督、检查；
3．4．5 组织清洁生产工作，控制污染物排放和紧急状态的处理。 3．5 其他人员及部门的环境职责执行《各级、各类人员环境职责与权限》。 4 支持文件
4．1《各级、各类人员环境职责与权限》 4．2 环境管理体系组织机构图 4．3 环境管理体系职责分配表
环境管理手册 标题：4.4.2 培训、意识和能力 1 总则
文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第24 页，共 51页 明确培训需求，加强培训工作，确保可能对环境产生重大影响的岗位的相关人员能够胜任所担负的工作，以满足环境管理体系所赋予的工作要求。 2 职责
2．1 人教处是培训、意识和能力的归口管理部门，负责制订培训计划；负责组织公司全体员工的环境保护意识提高的培训。 2．2 各部门根据培训计划要求实施培训。 3 管理内容与要求
3．1 建立并保持《培训、意识与能力控制程序》。
3．2 根据体系文件要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位或人员。 3．3 人教处根据培训需求制定年度培训计划，培训计划应明确对各类人员培训要求、培训时间、培训方式及应达到的效果。
3．4 应对重要环境因素的岗位人员进行培训，使其明确自己的职责及个人工作效果对环境产生的影响，熟悉本岗位操作技能、应急准备与反应能力的要求。
3．5 对全体员工进行环境意识教育，使其理解本公司的环境方针和了解环境管理体系，并意识到：
3．5．1 符合环境方针、符合环境管理体系要求的重要性。
3．5．2 工作活动中实际的或潜在的重要环境影响，以及个人工作改进带
环境管理手册 标题：4.4.2 培训、意识和能力 来的环境效益。
文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第25 页，共 51页 3．5．3 在环境管理体系中的作用和职责。 3．5．4 偏离规定运行程序的潜在后果。
3．5．5 环境知识的培训还可采用内部会议、板报、答卷等形式进行。 3．6 人教处组织对培训效果进行评价。 4 支持文件
4．1 《培训、意识与能力控制程序》
环境管理手册 标题：4.4.3 信息交流 1 总则
文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第26 页，共 51页 建立内、外部环境信息交流管理程序，确保信息传递和处理及环境管理体系的有效运行。 2 职责
2．1 环保处是环境信息交流的归口管理部门，负责内部信息交流、外部信息交流、重要信息交流。
2．2 各部门参与环境信息交流，重要环境信息交流由发现部门直接报告环境管理者代表。 3 管理内容与要求
3．1 建立并保持《环境信息交流控制程序》，规定内、外部环境信息交流的内容、方式和方法。
3．2 环境信息交流包括：内部信息交流、外部信息交流、重要信息交流。 3．3环境信息交流内容：
3．3．1 法律、法规、标准及其他要求；
3．3．2 环境管理体系信息（包括组织概况、过程监测、业绩等）； 3．3．3 环境方针、目标、指标； 3．3．4 环境因素特别是重大环境因素； 3．3．5 紧急状态信息； 3．3．6 相关方环境信息； 3．3．7 内、外部环境投诉和建议。
环境管理手册 标题：4.4.3 信息交流 3．4 信息交流过程
3．4．1 采用双向式信息交流。
文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第 27 页，共 51页 3．4．2 各部门应有专人对信息进行记录、归档、整理，保存有关记录。 3．4．3 信息交流可包括以下环节：
a) 信息的接收；
b) 信息的讨论、分析或答复准备； c) 信息反馈与发送。 3．5 信息交流实施
3．5．1 内部信息交流，可采用会议、文件、刊物、公报、简报、电话、宣传栏、投诉与咨询、记录、建议表等。
3．5．2外部信息交流，可采用电话、传真、电子邮件、网络、公告、出版物、新闻媒体、广告等方式。
3．5．3 有关紧急状态的环境信息交流按《应急准备和响应程序》执行。 3．6 环境管理者代表每年编写环境报告，报告内容包括： 3．6．1 公司概况；
3．6．2 环境方针、目标、指标； 3．6．3 重大环境因素及其控制； 3．6．4 环境业绩。
3．7 环境报告应确保内、外、相关方需要时容易获取，并通过各种可行方式进行宣传。
环境管理手册 标题：4.4.3 信息交流 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第28 页，共51页 3．8 对所使用产品及服务中的重大环境因素评价结果及相关要求，按《运行控制程序》执行。
3．9 环保处负责将各部门提交的内、外部信息进行分类、编辑，登入环境信息台帐，以便评估。就环境影响、成本、可行性方面提出建议，报环境管理者代表。
3．10 环保处负责向社区相关方宣传公司环境方针，收集社区抱怨及相关方的要求，调查报怨的准确性，评估报怨与潜在的或实际的环境因素相关性，对经证实存在潜在的或实际的环境影响，环保处应将该信息纳入环境因素清单中，并向报怨者解释已采取的纠正措施。
3．11 供销部门接到相关方的环境信息后，填写环境信息反馈单传递至环保处，经环保处研究解决后将处理意见通知相关方。
3．12 当相关方、环保机构要求提供公司的环境保护信息及环境保护证据时，由环保处及时提供。
3．13 要求答复的环境信息，责任部门应在一周内予以答复，并对处理结果进行记录、跟踪并验证所采取措施的有效性，答复和处理结果登入环境信息台帐上。
3．14 人教处、环保处通过培训、会议等方式，负责组织公司内部环境因素和环境管理体系信息的宣贯，内容包括：环境方针、目标和指标、重大环境因素、环境业绩、环境管理体系运行控制的信息环境报告等。 3．15 当环境管理者代表接到发生违反法规，危害人员或环境的紧急险情
环境管理手册 标题：4.4.3 信息交流 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第29 页，共51页 的重要信息后，应立即组织相关部门分析原因，制定纠正措施。执行《不符合控制程序》、《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。 4 支持文件
4．1 《环境信息交流控制程序》
环境管理手册 标题：4.4.4 环境管理体系文件 1 总则
文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第30 页，共 51页 建立并保持书面的环境管理体系文件，描述环境管理体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。 2 职责
2．1 企管处是环境管理体系文件控制的归口管理部门，负责组织编制环境管理手册、环境管理体系程序文件及第三层文件。
2．2 环境管理者代表负责审核环境管理手册，负责批准环境管理体系程序文件。
2．3 各部门具体实施相关的环境管理体系文件。 3 管理内容与要求
3．1 环境管理体系文件构成 3．1．1 环境管理手册； 3．1．2 环境管理体系程序文件；
3．1．3 第三层文件，包括：作业指导书、外来文件和资料、记录、报告等。
3．2 公司环境管理手册是依据GB/T24001—ISO14001标准编制的，是规定有关环境管理体系的基本事项和程序的文件，是公司实施和维护环境管理体系的法规性文件，环境管理手册描述如下内容：
3．2．1 阐明环境方针，明确环境管理体系组织机构和职责，提供重要环境因素、目标与指标、环境管理方案等重要依据。
环境管理手册 标题：4.4.4 环境管理体系文件 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第31页，共51页 3．2．2 对环境管理体系的17个要素及其相互作用进行描述。 3．2．3 提供运行结果及重要见证材料。 3．2．4 提供查询相关文件的途径。
3．3 程序文件是描述公司如何运行以满足核心要素的要求。
3．4 作业指导书是提供关于如何实施与重要环境影响或潜在影响相关的操作，以减小其环境影响。
3．5 记录是提供环境管理体系运行的依据。
3．6 环境管理体系文件要有系统性、适宜性、可操作性。 4 支持文件
4．1 《环境管理手册》 4．2 环境管理体系程序文件 4．3 环境管理体系文件清单
环境管理手册 标题：4.4.5 文件控制 1 总则
文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第32 页，共51页 对与环境管理体系有关的所有文件进行控制，确保对环境管理体系的有效运行具有关健作用的岗位都能得到有关文件的现行有效版本。 2 职责
2．1 企管处是文件控制的归口管理部门。负责管理标准的制定与管理。 2．2 技能处、计量处、安技处、环保处、机动处、质管处按专业负责技术标准制订与管理。
2．3 人教处负责工作标准的制定和管理。 2．4 其他部门参与文件的控制。 3 管理内容与要求
3．1建立并保持《文件控制程序》。 3．2 文件控制范围
3．2．1 环境管理手册、环境管理体系程序文件；
3．2．2 技术文件和资料（主要包括产品技术标准、工艺规程、岗位操作法等；
3．2．3 与环境管理体系有关的标准及其他外来文件。 3．3 文件的批准发布
3．3．1 所有与环境管理体系有关的文件、资料的批准与发布按《文件控制程序》执行。
a) 环境管理手册由总经理批准、发布；
环境管理手册 标题：4.4.5 文件控制 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第 33页，共51页 b) 程序文件由管理者代表批准、发布；
c) 作业指导文件由各部门制定，专业处室审核，公司主管领导批准、发布。
3．4 文件的管理
3．4．1 质管处负责文件的统一编号，企管处负责统一编码、标识、受控，各责任部门按批准的发放数量及范围进行负责印制和发放，填写文件收发登记，确保对环境管理体系运行起作用的各岗位都使用其相应的受控文件的有效版本。
3．4．2 环境管理体系文件在实施中应定期评审，必要时予以修订，并由授权人确认其适宜性。
3．4．3 人员调动或机构调整，应做好文件的交接工作。
3．4．4 从所有发放和使用场所及时收回作废失效的文件，防止误用。 3．4．5 对出于法律和保留信息的需要而留存的失效文件应予以标识，加盖“作废”标识，单独保管。
3．4．6 归口部门定期发布现行有效文件清单。 3．5 文件的更改
3．5．1 文件的更改由原审批部门进行审批。
3．5．2 特殊情况需由其他部门审批时，必须掌握有关背景资料，必要时 由上级主管部门复审。
3．5．3 各部门建立文件更改一览表，以防止误用。
环境管理手册 标题：4.4.5 文件控制 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第34 页，共51页 3．6 确保文件保持清晰，易于识别和检索。 3．7 对外来文件进行识别，并控制其分发范围。 4 支持文件
4．1 《文件控制程序》
环境管理手册 标题：4.4.6 运行控制 1 总则
文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第35 页，共51页 确保与重要环境因素有关的活动、产品或服务在规定的条件下得到有效的控制和对相关方施加控制，确保与重要环境因素有关的运行和活动不偏离环境方针、目标和指标。 2 职责
2．1 生产处是运行控制的归口管理部门。
2．2 各部门负责本部门的重要环境因素处于受控状态。 2．3 重要环境岗位人员应严格执行岗位操作法及工艺技术规程。 3 管理内容与要求
3．1 建立并保持《运行控制程序》、《过程工艺控制程序》、《过程设备控制程序》等控制程序。
3．2 根据公司的环境方针、目标和指标，确定与重要环境因素有关的活动、产品或服务，针对这些活动（包括维护工作）制订计划，确保它们在程序规定的条件下进行。
3．2．1 当缺少程序指导可能导致偏离环境方针、目标和指标的运行时，应建立书面的程序或作业指导书，明确规定运行标准和要求，确保重要环境因素相关岗位受控。
3．2．2 程序、作业指导书应就工作的职责、权限、工作内容提供明确指南，并规定运行标准或操作原则。如果过程的不符合可能导致环境影响，作业导书一定要明确当不符合发生时操作者应如何处理。
环境管理手册 标题：4.4.6 运行控制 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第36页，共 51页 3．2．3 对于公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，应建立并保持一套控制程序，并将有关的程序与要求通报给供方和承包方。 3．3 各部门负责人应确保重要环境因素相关岗位处于受控状态。 3．4 如果承包商从事的活动有可能导致显著的环境影响或有碍于公司达到目标和指标，应采取措施确保承包商了解本公司的要求，并在必要时以书面形式通知或将相关的控制程序通知相关方。
3．5 供应部门在选择合格供方时，应充分考虑其环境表现行为，确保供方了解本公司的环境方针及环境保护要求，以对环境负责的方式工作。 3．6 环保处、供销部门通过宣传、走访等形式加大对相关方施加影响的力度。 4 支持文件
4．1 《运行控制程序》 4. 2 《过程设备控制程序》 4. 3 《生产调度控制程序》 4. 4 《过程工艺控制程序》
环境管理手册 标题：4.4.7 应急准备和响应 1 总则
文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第37页，共51页 根据公司内部存在的各种环境因素的分析，判断出可能发生的、危害较大的、异常的紧急情况，制定相应的程序，从而达到预防事故或减少事故危害的目的。 2 职责
2．1 安技处是应急准备和响应的归口管理部门，负责组织确定哪些部门、哪些岗位可能发生紧急情况，并对发生的情况进行汇总、登记，对控制情况进行检查，提出预防措施。
2．2 各部门负责对潜在的事故或紧急情况进行预防控制。 2．3 总经理负责提供应急准备和响应中必须的资源。 3 管理内容与要求
3．1 建立并保持《应急准备与响应控制程序》，规定公司内发生对环境影响较大的意外事件时的紧急应变流程和要求等。 3．2 应急管理对象 3．2．1环境污染事故；
3．2．2异常或紧急状态时对生命、财产、环境造成重大损失的危害事故，如：锅炉、压力容器爆炸、重大火灾、化学危险品事故等。 3．3 应急准备与响应措施
3．3．1 事故隐患分析。结合潜在性重大环境因素的确定，对可能的事故原因进行分析。
环境管理手册 标题：4.4.7 应急准备和响应 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第38页，共51页 3．3．2 加强预防准备。如：加强过程管理，消除事故隐患；制定有关应急预案，一旦发生可及时响应。可行时，应定期演练，定期检验上述程序。 3．3．3应急响应。在潜在事故隐患发生时，应按照已有的应急对策，采取积极抢救措施。
3．3．4总结提高。事故或紧急情况发生后，应组织对应急准备和响应程序、相关作业指导书予以评审或修订。文件修订执行《文件控制程序》。 4 支持文件
4．1 《应急准备与响应控制程序》 4．2 《文件控制程序》
环境管理手册 标题：4.5 检查与纠正措施 4.5.1 监测和测量 1 总则
文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第39 页，共51页 对公司可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监测及测量，及时发现问题，采取纠正措施，确保环境管理体系的正常运行和持续改进。 2 职责
2．1 环保处是监测和测量的归口管理部门,负责环保法律、法规及标准的执行情况监测和测量；负责目标、指标的完成情况、运行控制程序的实施情况及例行环境监测工作的监测和测量。 2．2 技能处负责节能参数的监测与测量。 2．3 各部门参与监测和测量工作。 3 管理内容与要求
3．1 建立并保持《监测与测量控制程序》。规定环境监测的内容、职责、方式和周期等，规定当法律、规章发生变更时，应对公司环境因素有关的项目进行重新评估或监测。
3．2 监测和测量针对本公司具有重要环境影响的运行与活动的关键特性，包括：目标、指标、管理方案的进程及完成情况；重要环境因素的控制情况；法律、法规及其他要求的符合性等。
3．3 环保处根据环境监测结果评价并验证其与环保法规、标准的符合性，并记录结果，监控过程中使用的检测设备必须在标准有效期内。
3．4 监测和测量结果超出预定参数和要求时，应重新测量。若仍超出预定
环境管理手册 标题：4.5 检查与纠正措施 4.5.1 监测和测量 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第40 页，共51页 参数，应分析原因并执行《不符合控制程序》、《纠正措施控制程序》与《预防措施控制程序》。 4 支持文件
4．1《监测与测量控制程序》 4．2《不符合控制程序》 4. 3 《纠正措施控制程序》 4. 4 《预防措施控制程序》
环境管理手册 文件编号： TT2 标题：4.5.2 不符合、纠正与预防措版号：第一版，第0次修订 施 页码：第41 页，共51页 1 总则
在环境管理体系运行过程中发现不符合规定要求的信息，采取相应的纠正或预防措施，以防止类似情况再发生，并达到持续改进的目的。 2 职责
2．1 技能处是不符合、纠正与预防措施的归口管理部门，负责信息收集，原因分析，对不符合、纠正预防措施的检查和跟踪验证。 2．2 各部门负责制定本部门的不符合、纠正与预防措施并实施。 2．3 总工程师负责批准不符合、纠正和预防措施计划。 3 管理内容与要求
3．1 建立并保持《不符合控制程序》、《纠正措施控制程序》与《预防措施控制程序》。
3．2 纠正、预防措施应与所遇问题的影响程度、风险、利益和成本相适应。 3．3 实施纠正、预防措施的步骤
3．3．1 收集不符合信息，其可能来源于环境管理体系的日常检查、内审、管理评审、监测结果、相关方的报怨、信息交流等； 3．3．2 对不符合原因进行分析；
3．3．3 评价确保不符合不再发生的措施的需求； 3．3．4 确定并实施所采取的纠正或预防措施； 3．3．5 跟踪并记录所采取纠正、预防措施的结果； 3．3．6 评价所采取措施的有效性。
环境管理手册 文件编号： TT2 标题：4.5.2 不符合、纠正与预防措版号：第一版，第0次修订 施 页码：第42 页，共 51页 3．4 对采取纠正与预防措施所引起的文件的修改，执行《文件控制程序》。 3．5 重大纠正预防措施应提交管理评审。 4 支持文件
4．1《不符合控制程序》 4. 2 《纠正措施控制程序》 4. 3 《预防措施控制程序》 4．4 《文件控制程序》
环境管理手册 标题：4.5.3 记录 1 总则
文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第43 页，共 51页 公司应对环境记录进行有效的控制和管理，以确保记录符合要求，为环境管理体系的运行提供证据。 2 职责
2．1 计划处是记录的归口管理部门。
2．2 环保处、质管处、技能处、机动处、计量处、人教处分别负责环境、检验、工艺、设备、计量、培训记录的管理工作。 2．3 供销部门分别负责相关方记录的管理。
2．4 各部门负责本部门范围内环境记录的设计、填写、检查，并按程序规定期限保存相应的记录。 3 管理内容与要求
3．1 建立并保持《记录控制程序》。规定对记录的标识、贮存、保护、检索（编目、归档、查阅）、保管和处置。 3．2 与环境有关的记录包括： 3．2．1 监测记录； 3．2．2 信息交流记录； 3．2．3 运行记录； 3．2．4 审核记录； 3．2．5 培训记录；
3．2．6 文件收发记录和管理评审记录等。
环境管理手册 标题：4.5.3 记录 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第44 页，共 51页 3．3 记录应明确编码、标识，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。 3．4 记录应规定保存期，按规定保存以证实环境管理体系的有效性。 3．5 记录字迹清晰，填写及时，内容完整、准确。
3．6 记录应妥善保存和管理，易于识别和检索，并编目、归档，便于查阅。 3．7 当相关方需查询时，经环境管理者代表同意后，由计划处提供记录的复印件。 4 支持文件
4．1 《记录控制程序》
环境管理手册 标题：4.5.4 环境管理体系审核 1 总则
文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第 45 页，共51页 为验证环境管理体系是否符合GB/T24001—ISO14001标准的要求，确保环境管理体系的有效运行和持续改进，公司应定期组织环境管理体系内部审核。 2 职责
2．1 环境管理者代表负责策划与领导环境管理体系内部审核工作。 2．2 企管处是环境管理体系内部审核的归口管理部门。负责内部审核的具体实施和管理。
2．3 各部门配合内部审核，对相关不符合项采取纠正或纠正措施。 3 管理内容与要求
3．1 建立并保持《内部审核控制程序》。包括审核策划、实施审核，确保审核的独立性，记录结果并向管理者报告的职责和要求。
3．2基于拟审核的活动和区域的状况和重要程度以及以往审核的结果，对年度审核方案进行策划。审核方案每年年初制定，应规定审核的范围、频次和方法。年度审核方案经环境管理者代表审核，总经理批准。 3．3 培训、确定并授权内部审核人员
3．4 内审员应是非从事受审活动的人员，并独立于受审核部门。 3．5 内审员按程序规定进行内审准备，审核组长编制实施审核项目计划，审核员编制内审检查表。
3．6 实施审核并记录审核结果，受审核责任部门应对审核发现的不符合项
环境管理手册 标题：4.5.4 环境管理体系审核 文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第46 页，共51页 予以确认，并对审核期间发现的问题及时采取纠正措施。
3．7 审核结束后，由审核组长提出审核报告，经管理者代表批准后上报总经理，并分发给受审核部门及纠正措施的有关责任单位。
3．8 责任部门针对不符合项，分析原因，制定纠正措施计划，组织实施，按期完成。
3．9 内审人员对不符合项纠正措施的实施情况进行跟踪、协调和验证，保留验证跟踪记录。
3．10 内部审核的结果是管理评审活动输入的一部分。 3．11 如遇特殊情况，可以追加内部审核。 3．12 保存内审有关记录。 4 支持文件
4．1 《内部审核控制程序》
环境管理手册 标题：4.6 管理评审 1 总则
文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第47 页，共51页 明确管理评审要求，保证环境管理体系的持续适用性、充分性和有效性。 2 职责
2．1 总经理负责主持管理评审。
2．2 环境管理者代表协助总经理进行管理评审。
2．3 企管处、环保处及相关部门负责提供相关资料，输入管理评审。
3 管理内容与要求
3．1 建立并保持《管理评审控制程序》。
3．2 总经理确定管理评审的频次，一般情况每年进行一次。特殊情况需要增加评审会议由总经理决定。
3．3 环境管理者代表组织制定管理评审计划，报总经理批准。 3．4 管理评审输入
3．4．1 环境管理体系审核报告（包括内部及外部）； 3．4．2 法律、法规符合性监控报告； 3．4．3 环境目标、指标实现情况报告； 3．4．4 重大环境事故报告； 3．4．5 相关方报怨及要求； 3．4．6 与环境问题相关的其它报告
环境管理手册 标题：4.6 管理评审 3．5 管理评审的内容
文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第 48 页，共 51页 3．5．1 环境方针的贯彻情况，目标、指标的完成情况，环境管理方案的实施情况；
3．5．2 环境管理体系的内审及外审结果； 3．5．3 环境管理体系的有效性；
3．5．4 环境活动与法律、法规及标准的符合性； 3．5．5 不断变化的客观环境和持续改进的承诺； a) 法律、法规的变化； b) 产品和活动的变化； c) 环境事故的教训；
d) 相关方愿望和要求的变化； e) 市场的变化；
f) 科技进步、报告及信息交流。 3．6 管理评审的输出
3．6．1 环境管理体系是否具有充分性、适用性、有效性； 3．6．2 造成违章或存在漏洞的根源，纠正和预防措施的计划和改进要求；
3．6．3 资源需求。 3．7 管理评审方法 3．7．1 制定评审计划；
环境管理手册 标题：4.6 管理评审 3．7．2 明确评审分工； 3．7．3 书面材料准备；
文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第49 页，共51页 3．7．4 召开评审会议，实施管理评审； 3．7．5 做好评审记录，形成评审报告。 3．8 保持管理评审的记录及报告。
3．9 对管理评审报告决定的事项由技能处进行跟踪并促进其落实。 4 支持文件
4．1《管理评审控制程序》
环境管理手册 标题：《环境管理手册》的管理 1总则
文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第50页，共51页 严格对《 环境管理手册 》的编制、 审核、 批准 、发布、 更改、 换版和日常使用管理，对保持环境管理手册与环境管理体系文件的一直性、有效性具有重要作用。 2 职责
2．1 企管处组织有关人员编写《 环境管理手册 》，及时印刷及修订。 2．2 各使用部门应保管好《 环境管理手册 》。 3 管理内容与要求
3．1 手册的审核、批准、发布
3．1．1 手册编制后，由环境管理者代表审核，总经理批准、发布。 3．2 手册的发放、保管
3．2．1 手册发布后，档案室存档一份保管，企管处按发放范围及数量 向使用部门发放。
3．2．2 公司内部发放的手册，按受控版本管理，由企管处登记并履行 签发手续。
3．3手册的修改、换版
3．3．1 手册的修改/换版由环境管理者代表提出，总经理批准。 3．4 导致手册修订/换版的因素 3．4．1 环境方针改变； 3．4．2 组织机构有较大变动；
环境管理手册 标题：《环境管理手册》的管理 3．4，3 环境管理体系标准发生变化； 3．4．4 环境因素发生较大变化； 3．4．5 法律、法规发生变化；
文件编号： TT2 版号：第一版，第0次修订 页码：第51页，共51页 3．4．6内、外部审核、管理评审提出重大改进。 3．5 手册的日常管理
3．5．1手册的持有者应妥善保管，不得遗失、外传和擅自修改。 3．5．2 按要求对手册进行修改/换版，确保使用的手册是现行有效版本。 3．5．3 对外提供手册，须经企管处处长批准。
公司环境管理体系组织机构图
总经理 副总经理 总会计师 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 总经济师 副总经理 总工程师 市 计 财 场 划 务 处 处 处 供 销 销 销 外 运 应 售 售 售 贸 输 处 一 二 三 处 处 处 处 处 公审预 司计算 办处处 技术能源处安全技术处 计量处 环保处 人公计总 教安划务 处处生处 育 办 环合 氧成树分厂 脂分厂工技设 程改备 处处处 企仓 管储 处处 质总自研 量工动究 管办化所 理 中 处 心 农药分厂 聚氯乙烯分厂 电力分厂 水汽分厂 公司环境管理体系职能分配表
要素 单位 总 管 总总经 工经理 程济代 师 师 △ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 总会计师 ○ ○ 生产副总 △ ○ ○ 人事副总 ○ ○ 经营副总 ○ ○ 企环计生机技安人各其管保划产动能技教分它处 处 处 处 处 处 处 处 厂 处室 ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2环境方针 4.3.1环境因素 4.3.2法律与其他要求 4.3.3目标和指标 4.3.4环境管理方案 4.4.1组织结构和职责 4.4.2培训、意识与能力 4.4.3信息交流 4.4.4环境管理体系文件 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备与响应 4.5.1监测和测量 4.5.2不符合、纠正与预防措施 4.5.3记录 4.5.4环境管理体系审核 4.3规划(策划) △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4实施和运行 △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 4.5检查和纠正措施 △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.6管理评审 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 分厂包括：510分厂、511分厂、513分厂、515分厂、516分厂、517分厂、518分厂、519分厂、521分厂、PVC分厂。 △：归口管理 ○：参与管理
环境体系文件清单
Q/SHG.G29.04-2002 环境管理手册 Q/SHG.G29.02.01-2002 文件控制程序 Q/SHG.G29.02.02-2002 Q/SHG.G29.02.03-2002 Q/SHG.G29.02.04-2002 Q/SHG.G29.02.05-2002 Q/SHG.G29.02.06-2002 Q/SHG.G29.02.23-2002 Q/SHG.G29.02.24-2002 Q/SHG.G29.02.25-2002 Q/SHG.G29.02.26-2002 Q/SHG.G29.02.27-2002 Q/SHG.G29.02.28-2002 Q/SHG.G29.02.29-2002 Q/SHG.G29.02.30-2002 Q/SHG.G29.02.31-2002 Q/SHG.G29.02.32-2002 Q/SHG.G29.02.33-2002 Q/SHG.G29.02.34-2002 记录控制程序 内部审核控制程序 不合格品/不符合控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 管理评审控制程序 培训、意识与能力控制程序 过程设备控制程序 过程工艺控制程序 供方、承包方控制程序 各级各类人员环境职责与权限 信息交流控制程序
环境因素识别、更新与评价控制程序法律法规及其他要求控制程序 应急准备与响应控制程序 运行控制程序 监测与测量控制程序
Q/SHG.G29.02.35-2002 水污染防治控制程序 Q/SHG.G29.02.36-2002 大气污染防治控制程序 Q/SHG.G29.02.37-2002 噪声污染防治控制程序 Q/SHG.G29.02.38-2002 固体废弃物控制程序 Q/SHG.G29.02.39-2002 化学危险品控制程序 Q/SHG.G29.02.40-2002 Q/SHG.G29.02.41-2002 Q/SHG.G29.02.42-2002 Q/SHG.G29.02.43-2002 Q/SHG.G29.02.44-2002 Q/SHG.G29.02.45-2002 Q/SHG.G29.02.46-2002 Q/SHG.G29.02.47-2002
Q/SHG.G11.01-2002 Q/SHG.G20.07-2002 Q/SHG.G20.12-2002 Q/SHG.G20.13-2002 Q/SHG.G20.14-2002 Q/SHG.G20.15-2002 Q/SHG.G20.16-2002 安全生产控制程序 消防管理控制程序 污染预防控制程序 清洁生产实施控制程序 新产品开发控制程序
技改及厂内改扩建项目环保控制程序资源能源节约利用控制程序 工程施工控制程序 节约用水用能(用油)管理规定 环保设施管理程序 环保监测点、项、频率 易挥发物包装管理规程 臭氧层消耗物质管理规程 危险固废处置管理规程 一般工业固废处置与管理规程
Q/SHG.G20.17-2002 日常防火管理规程 Q/SHG.G20.18-2002 动火安全管理规程 Q/SHG.G20.19-2002 电气防火管理规程 Q/SHG.G20.20-2002 易燃易爆物品储存管理规程 Q/SHG.G20.21-2002 灭火预案 Q/SHG.G20.22-2002 Q/SHG.G22.01-2002 Q/SHG.G22.02-2002 Q/SHG.G -2002 事故预案 绿化作业管理规定 生活垃圾处置与管理规程 异常状态下环境保护管理办法
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各级、各类人员环境职责与权限
为便于环境管理工作有效开展，达到预防污染，持续改进的目标，各级各类人员及各部门不论在其它管理工作中负有什么职能，在环境管理体系中赋有如下职责、权限，应按规定的职责发挥作用。 1 高层领导管理职责 1．1最高管理者环境职责
1．1．1负责环境方针的制定与实施，以确保承诺遵守法律及其他要求，确保对持续改进和污染预防的承诺，为建立和评审环境目标和指标提供框架。 1．1．2 负责审批《环境管理手册》。 1．1．3 任命环境管理者代表。 1．1．4 聘任环境管理内部审核员。
1．1．5 批准环境目标、指标和环境管理方案。
1．1．6 主持环境管理体系的评审，对环境管理体系有效运行负有最终 责任。
1．1．7 负责为环境管理体系建立运行及确保持续改进和污染预防提供资源。
1．1．8 决定其它环境管理重大事项。 1．2 环境管理者代表职责
1．2．1 负责按ISO14001—1996标准的规定组织建立、实施与保持环境管
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理体系。
1．2．2 向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况，以供评审，为环境管理体系的改进提供依据。
1．2．3 负责组织环境管理体系内部审核。 1．2．4 负责审核批准环境管理体系程序文件。 1．2．5 负责对EMS的监视和测量。
1．2．6 负责EMS中4.3.3要素目标和指标的管理。 1．2．7 就EMS负责对外联络。 1．3 总工程师环境管理职责
1．3．1 负责厂区平面布置及发展规划。
1．3．2 负责新产品、新工艺开发应用中环境因素的控制。 1．3．3 负责EMS中4.5.2不符合、纠正与预防措施的管理。 1．3．4 负责EMS中有关技术工作。 1．3．5 负责全部技术文件的审批工作。 1．4 总会计师环境管理职责
1．4．1 负责为EMS建立、运行、保持提供所需资金。 1．4．2 负责EMS中4.5.3记录控制。 1．5 生产副总经理环境管理职责
1．5．1 负责组织初始环境评审和环境因素识别。
1．5．2 负责EMS中4.3.1要素环境因素日常管理与控制并批准重要环境
因素。
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1．5．3 负责组织生产管理，组织EMS中4.4.3信息交流要素的控制与管理。
1．5．4 负责组织EMS中4.4.6运行控制要素，包括生产工艺、设备、环保，生产组织方面的运行控制，确保消除环境影响。
1．5．5 负责EMS中4.4.7应急准备与响应的日常管理与控制，做好各类事故的预防和紧急情况处理工作。
1．5．6 负责EMS中4.5.1监测和测量的管理与控制。 1．5．7负责就环境及清洁生产事项的外部联络。 1．6 经营副总经理环境职责
1．6．1 负责控制交付及交付后活动、产品、服务对环境的影响。 1．6．2 负责控制供方所供产品对组织环境的影响。 1．6．3 负责控制运输、搬运中的环境行为和环境因素。 1．7 工程副总经理环境职责
1．7．1 负责工程施工管理方面的环境控制
1．7．2 负责技术改造过程中环境“三同时”和环境评审。 1．8 人事副总经理环境管理职责
1．8．1 负责为环境管理体系运行配备人力资源，以确保人员是能够胜任的。
1．8．2 负责批准各类培训计划，控制计划的实施。
1．8．3负责组织厂区环境卫生的管理及垃圾排放中的环境控制。
1．9 总经济师环境管理职责
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1．9．1 负责组织制定环境管理奖励制度及考核办法，并组织建立环境管理考核体系。
1．9．2 负责审批环境管理制度（管理标准）及工作标准。 2 各处室（处长）环境管理职责 2．1 环保处处长职责
2．1．1 负责公司环境保护工作的计划、组织、协调与监控工作。 2．1．2 参与建设项目的规划和可研工作，在环保“三同时”和环境评审方面实施监督。
2．1．3 归口管理环境管理体系中4.3.1环境因素、4.3.2法律与其它要求、4.3.4环境管理方案、4.4.3信息交流、4.5.1监视和测量要素，并组织各单位针对要素要求开展活动。
2．1．4 负责组织贯彻国家环保法规及公司内各项环保制度。 2．1．5 负责组织清洁生产工作，控制污染物排放和紧急状态的处理。 2．2 企管处处长职责
2．2．1 负责组织制定公司各项制度，组织制定各项奖励办法，批准后组织实施。
2．2．2 归口管理环境管理体系中4.3.3目标和指标、4.4.1组织结构和职责、4.4.4环境管理体系文件、4.4.5文件控制、4.5.4环境管理体系审核 和4.6管理评审等要素的控制。
2．2．3 组织环境管理体系运行，进行持续改进。
2．2．4 组织实施环境管理体系内部审核工作。
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2．3 计划处处长职责
2．3．1 负责综合计划和编制工作，包括流失总量控制计划。 2．3．2 负责归口管理环境管理体系中4.5.3记录要素的控制。 2．3．3 负责综合计划项目完成情况的检查与考核。 2．4 生产处处长环境职责
2．4．1 负责组织、指挥、调度、协调生产运行。
2．4．2 负责控制运行过程中的环境因素，实现污染预防目标。 2．4．3 负责环境管理体系中4.4.6运行控制要素的管理工作。 2．4．4 配合安技处、环保处做好紧急状态的环境控制工作。 2．4．5 协调设备检修、控制异常状态环境因素。 2．5 机动处处长环境职责
2．5．1 负责全公司设备管理工作，确保设备的正常运转。 2．5．2 负责控制异常状态下的环境因素。 2．5．3 负责设备的检修、维护、保养工作。 2．6 技能处处长环境职责
2．6．1 负责生产技术和能源管理工作。
2．6．2 负责投入产出的分析、资源管理利用、节约原料、能源工作。 2．6．3 归口管理环境管理体系中4.5.2不符合、纠正与预防措施要素的控 制。
2．6．4 负责工艺纪律检查，确保工艺合格率，控制环境因素。
2．6．5 负责生产技术措施项目的控制与管理。
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2．7 安技处处长环境职责
2．7．1 负责贯彻国家安全生产的法令法律，组织公司的安全生产工作，防止/减少事故的发生。
2．7．2 负责组织公司安全生产检查，消除安全隐患。
2．7．3 归口管理环境管理体系中4.4.7应急准备与响应要素的控制。 2．7．4 负责火灾、爆炸、人身事故的处理工作。 2．7．5 负责工业卫生和职业病的管理工作。 2．7．6 负责尘、毒类管理与控制工作。 2．8 人教处处长环境职责
2．8．1 负责公司人力资源管理，确保人力资源合理配备，人员能力是胜任的。
2．8．2 归口管理环境管理体系中4.4.2培训、意识和能力要素的控制。 2．9 其它各处室处长环境职责
2．9．1 按《处室职责条例》GB—94—01执行。
2．9．2 负责处室内部环境因素的调查，重要环境因素的评价及对环境因素的控制。
2．10 各分厂、辅助生产分厂厂长环境职责
2．10．1 分厂厂长是该分厂环境管理的第一责任人，负责总体环境控制工 作。
2．10．2 负责组织本单位的环境因素识别和重要环境因素的评价与变更。
2．10．3 负责环境管理体系各要素涉及的工作，全面实施污染预防和持续
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改进，确保环境管理方案有效实施，实现环境目标和指标。 3 其它人员环境职责
3．1 工段长（班组长）环境管理职责
3．1．1 工段长是该工段（工序）环境管理的第一责任人，负责控制本工段/工序中的重要环境因素，按公司和分厂的要求控制日常生产和服务。 3．2 环境监测人员环境职责 3．2．1 负责执行岗位工作标准。
3．2．2 负责按规定进行环境监测、提供监测数据。 3．3 其它岗位工人、机修、工人、辅助工人环境职责 3．3．1 贯彻执行岗位责任制和岗位工作标准。 3．3．2 负责本岗位环境因素的控制。
环境目标、指标表
类目标 别 指标 污染排放 PH：6~9 SS：400mg/l COD：500mg/l 水污油：30 mg/l 总锌：5.0 mg/l 苯: 染物5 mg/l 排放氯苯: 1.0 mg/l CCl4: 0.5 mg/ l 达标 酚: 2.0 mg/l 总汞: 0.05 mg/l S=: 2.0 mg/l 1、97年1月1日前建成的设施 氯气:85mg/m3 苯:17 mg/m3 氯化氢:150 mg/m3 氯乙烯:65 mg/m3 二氧化硫:650 mg/m3 烟尘:220 mg/m3 2、97年1月1日后建成的设施 氯气: 65mg/m3 氯化主要氢: 100 mg/m3 大气氯乙烯：36 mg/m3 四氯化污染碳：9.0 mg/m3 物排3、室内粉尘、毒物达到有关标准放达要求 标 碱汽：0.5 mg/m3 氨:30 mg/m3 环氧氯丙烷:1 mg/m3 苯:40 mg/m3 氯:1 mg/m3 氯化氢:15 mg/m3 六六六:0.1 mg/m3 CCl4:25 mg/m3 氯乙烯:30 mg/m3 甲醇:50 mg/m3 汽油:350 mg/m3 甲醛:3 mg/m3 苯酚:5 mg/m3 白碳黑粉尘2 mg/m3 防腐打砂:1 mg/m3 其他粉尘:10 mg/m3 减少厂界噪声达到标准 噪声昼间：65dB 夜间：55 dB 污染 减少厂内噪声污染 对固危险固体废物100%有效处置 体废一般工业固体废物实现资源化 物进生活垃圾无害化 行有效处理 减少油对地面污染 减少化学品洒漏对地面污染 土壤减少各种固体废物贮存对地面的环境污染 保护 减少原料、产品贮存对地面的污染 减少液氯、氯气泄漏，保证零事故减少率 化学杜绝剧毒品毒害事故发生 品危避免易燃易爆品危害 害 避免气瓶使用中事故发生 减少酸碱腐蚀性危害 环杜绝严格管理各易发生火灾点位，实现境火灾重大火灾事故率为零。 风事故 险 杜绝消除各类压力容器使用中的潜在设备事故 事故 杜绝强化操作控制，杜绝跑料和污染 生产事故
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