财务部岗位职责及工作流程
一、财务岗位职责
（一）规范公司财务管理工作；
（二）编制和审核财务报表；确保财务信息的准确、及时；
（三）进行税务规划，审核制定公司内部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司税收负担；
（四）定期上交公司所需的各项报表。
（五）完成上级交办的其他任务。
1．收到出纳交给资金收付、费用报销等的原始单据后，首先整理并检查经手的出纳是否签章，检查所有资金领用单经理是否签章，如有遗漏及时补章。然后检查原始单据的合法性、合理性、合规性。
2．经以上检查、复核无误后，进行会计凭证的制作。在钢软里找到正确的原始单据，选择凭证输出，导入K3中生成记账凭证，要求记账凭证摘要规范、清晰，凭证分录和数据合法、准确。经检查无误后打印出凭证。
3．审核编制好的纸制和机制记账凭证。根据审核后的记账凭证手工登记明细账，登完账后进行账簿结账，并与K3中明细账、出纳的现金、银行存款日记账进行核对，保证账
账相符，正确无误后进行K3凭证过账、汇总凭证，打出凭证汇总表，据以手工登记总分类账
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