8办公用品管理制度

企业标准

办公用品及物品管理制度

编 制: 审 核： 批 准： 发行日期： 实施日期: 版 本 号： 修 订 号：

苍南垃圾发电有限公司

2008年5月

1 目的

1.1 为加强办公用品管理，本着节约成本、杜绝浪费、降低办公费用、合理使用办

公用品的原则，特制订本管理制度。 2

范围

2。1 本制度适用于浙江伟明环保股份有限公司下属子公司办公用品管理。

3 办公用品的分类

3.1 低值易耗品:铅笔、橡皮、签字笔、原珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、

回形针、订书钉、白板笔、萤光笔、尺子、纸、笔记本、文具盒、文件夹、夹子、印泥、电池等。

3。2 管制消耗品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、打码机、日期戳、计

算器、电话机、工具等。

3.3 固定资产类办公用品：办公桌椅、文件柜、家具、电脑、打印机、复印机、扫

描仪、照相机、摄像机、投影仪等。

3。4 礼品指公司因业务往来或举办各种会议而准备的各种礼品。

4 办公用品的管理

4。1 低值易耗品按部门需求发放，部门严格把关，综合管理部负责审核。 4.2 管制消耗品、固定资产类办公用品、礼品按需审批购买。

5 审批程序

5。1 根据各部门所报低值办公用品需求，由保管员于每月30日前将下月所需要用

品计划进行汇总，并编制办公用品购买计划表，经综合部经理同意后，报总经理审批按计划进行采购。非低值办公用品或临时增加采购的，由需求者单列计

划，经总经理审批后交保管员统一办理.

5.2 公司组织的各种会议与接待所需用品，不计入办公用品管理费用内，由承办部

门填写“会议或接待所需用品审批表”，经总经理审批后，由保管员统一办理. 5。3 印刷品（如信封、信纸、表格……)由保管员统一办理。

6 购买入库流程

6。1 办公室凭请购单向财务部请款。 6。2 比质、比价到相关单位、商场购物.

6.3 货到第一时间交保管员验收、入库并填写入库单. 6。4 凭入库单、发票、请购单到财务部报销。

7 保管

7.1 所有办公用品由办公室安排专人统一管理。

7。2 保管员在采购人员采购完毕入库时，要认真核对单据和实物,确保单、物一致。 7。3 保管员对所有办公用品要建立台帐；每次领用后要记帐,每月核对一次，每季

度将各部门全员领用办公用品费用进行统计，如有超支，保管员有权禁止继续领用。

7。4 对入库物品要按性质和材质合理分类存放。避免物品霉变、虫蛀、燃烧情况

发生。

7。5 未经保管员允许，禁止任何人私拿办公用品.

8 领用管理

8.1 任何人领用低值易耗办公用品都必须经部门经理批准，报办公室审批.

8.2 办公室按标准审批后，由保管员发放物品。

8.3 员工在领完物品后，应在物品领用单上签字。凡领取单件价值50元以上的，

填写“领用物品登记卡”备案；单件价值200元以上的，实行使用人保管、维护责任制:凡损坏、丢失或被盗的器具,要及时书面报告公司综合部。员工调离公司时，要将原领用属于个人使用的物品交还办公室后，方可办理调离手续。 8.4 保管员将物品领用单整理存档，以备核实。