生产部品质控制流程图

一、进料检验品质控制管理流程（一）进料检验合格流程

进料检验5分钟内仓库通知品质来料5分钟内品质依据标准进行检验需检合格卸货入库不合格进入不合格处理流程（二）进料检验不合格处理流程1、进料检验批退处理流程

不符合品质标准批退配货车辆不能及时退货品质电话通知采购同时开不合格评审处置单采购采购于工作日2小时内签字回复品质品质当日跟踪将文件收回归档采购于工作日2小时内回复物料使用部门采购联系物料使用部门主管达成共识签字确认使用部门依据解决方案作出计划调整采购与仓库主任达成共识暂隔离存放联系供应商相关装、卸、存放费用及周期采购告知仓库主任存放周期采购负责按期退货达成共识开单上报财务财务记账批退专用车辆可及时退货品质电话通知采购同时开不合格评审处置单采购采购于工作日2小时内签字回复品质组品质组长将文件收回归档采购于工作日2小时内回复物0.5小时采购与使用部门主管达料使用部门合格物料到货时间成明确方案签字确认使用部门依据解决方案作出计划调整2、进料检验让步接收处理流程

不符合品质标准初步判定可以让步接收5分钟品质电话通知采购同时开不合格评审处置单0.5小时采购配货车辆暂且卸货采购联系物料使用部门主管达成共识签字确认报送总经理批准0.5小时专用车辆等待采购与供应商沟通让步接收后降价标准降价后单据报送财务记账办理入库手续二、制程品质目标实现管控流程（一）预防控制品质目标实现流程

部门制订预防管控措施流程产线经理掌握管控流程标准导入至班、组长有效执行班长执行每间隔2小时巡检一次流程执行状况与产生的结果严格按照标准流程操作，执行到位监督及纠正现场执行流程标准是否达标达到品质控制目标组长执行组长监督组员按照管控流程执行达到品质控制目标每日上午9:00依据达成结果进行分析现场执行到位但目标未实现部门共同进行异常分析完善预防管控措施流程导入现场执行达到品质控制目标现场执行有偏差或未执行纠正改善跟踪执行状况，取得24小时执行效果执行到位达到品质管控目标执行仍有异常，对其作出评估绩效考核或调整担当责任人品质巡检掌握管控流程标准每间隔2小时巡检一次验证流程执行状况与产生的结果现场正常执行持续验证巡检发现异常达到品质控制目标现场纠正，班、组长及时改善尚未产生不合格品达到品质控制目标(二）操作过程中品质目标实现控制流程

1、班、组自检控制过程中发生异常时的管控流程

少量异常班、组长5分钟内共同分析异常原因班组自行改善执行到位，同时上报产线经理班、组自检产生不合格品即刻做标识隔离有解决方案的达到品质控制目标无解决方案的班长2分钟之内上报产线经理产线经理共同分析15分钟内形成解决方案同时部门完善预防管控措施批量异常产线经理、班组长、品质0.5小时内共同形成解决方案达到品质控制目标方案即刻导入至现场执行即刻做标识隔离班长即刻上报产线经理班组纠正改善执行，并验证效果达到品质控制目标品质监督验证执行效果，并做好善后2、品质人员巡检控制过程中发生异常时管控流程每2小时一次巡检发现异常产生不合格品即刻做标识隔离2分钟内通知班长、工序组长班、组长、巡线员10分钟原因分析得出解决方案确认实施效果，达到管控目标班、组长不在现场或共同没有解决方案的情况下品质人员通知产线经理10分钟内共同分析原因并形成解决方案方案即刻导入至现场执行确认实施效果，达到管控目标重复出现少量异常做标识隔离开不合格评审处置单即刻通知产线经理、班、组长10分钟内共同分析原因并形成解决方案方案即刻导入至现场执行品质确认实施效果，达到管控目标始终不能纠正的产线调整担当人员出现批量事故异常做标识隔离品质与现场担当人员有解决方案的执行改善后的标准继续生产品质1小时内验证执行效果品质跟踪成为文件并归档产线经理签字回复不合格评审处置单确认实施效果，达到管控目标导入现场，恢复生产，品质确认实施效果，达到管控目标正常时继续生产品质与现场担当人员无解决方案的品质即刻要求暂停生产同时上报产线经理产线经理即刻组织各相关人员共同形成解决方案品质人员对现场班组反复纠正无效的品质2分钟之内上报产线经理产线经理0.5小时纠正到位品质验证现场符合管控需求品质验证不符合管控需求确认实施效果，达到管控目标品质建议产线经理，调整担当人员（三）品质异常已经发生后的善后流程1、制程异常发生后的处理流程

品质验证判断是否准确准确品质与仓库对接数量反馈产线经理仓库安排入库15分钟内产线经理安排分类仓库调整账务品质确认无异常后与仓库对接入库不准确仓库调整账务降级品依据计划可加工为半成品计划与产线经理对接订单需求品质每日与仓库对接数量班长确认异常性质可返修品品质安排专职返修人员完成日清品质每日确认半成品数量产线班长办理出、入库手续产线经理安排现场返修日清班长接受安排，工序完成返修包装依据计划包装为成品入库小嘴返修品质确认返修数量品质每日与产线经理对接上线数量班长安排至排气工序生产排气生产为成品流入包装产线经理落实班长产线分解完成计划依据数量下达生产计划产线经理安排现场实现计划口漏返修品质确认返修数量不可返修品质确认报废品质填写《报废申请单》产线经理签字确认部门主管签字确认品质存档汇总专职人员将报废品依据标准执行品质安排专职人员报废三、成品品质控制流程1、产线管理异常流程成品检验发现不合格包装组长即刻做标识隔离包装组长通知品质人员品质初步分析原因品质确认班、组及第一责任人报送产线经理同时开不合格评审处置单产线经理落实当班班、组长，并形成解决方案品质归档2、设备、工艺管理异常流程成品检验发现不合格包装组长即刻做标识隔离品质成为文件品质跟踪收回不合格单产线经理1小时内签字回复品质改善方案品质验证改善效果班、组长现场改善执行方案到位包装组长通知品质人员初步分析原因工艺及设备异常品质报送设备经理设备经理0.5小时内形成解决方案品质归档品质成为文件品质跟踪收回不合格单设备经理1小时内签字回复品质改善方案工艺维护异常品质验证改善效果设备经理对接产线或设备组现场改善品质归档3、成品品质检验控制流程品质成品检验品质每间隔2小时巡检一次成品产品品质与包装品质品质成为文件产线经理签字回复产品品质异常进入上述产品品质控制流程产线经理即刻落实组长纠正改善到位，并将不符合标准的重新返工成品包装异常报送包装抽检异常给产线经理品质验证改善效果达到成品包装质量标准每日对包装入库的产品进行抽检每日包装成品种类抽检2箱符合成品标准无异常不符合成品品质标准进入上述产品品质控制流程