质量目标考核管理办法

 1目的 确定本公司质量方针、质量目标的制定、修改和实施的程序，以实现满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，并使已确定的质量方针和质量目标在组织内部得到沟通和理解。 2范围 适用于广州长达实业有限公司。 3引用标准/文件 a) GB/ T9001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》 b) Q/CD—ZS—2006《质量手册》 4职责 4.1 总经理 4.1.1 负责组织制定本公司的质量方针和质量目标，确保其与本公司总的宗旨相适应，使其在公司内部得到普遍的沟通和理解，并定期对质量方针进行评审，保证其具有持续的适宜性，质量方针应确保提供制定和评审质量目标的框架。 4.1.2 总经理负责签署发布本公司的质量方针和质量目标，并决定是否对质量目标进行修改。 4.2 行政部 4.2.1为本办法的归口管理部门，并具体负责除产品质量方面之外的目标管理，使质量目标与质量方针保持一致，并达到可测量的要求。并协助管理者代表对质量方针和质量目标的贯彻、实施情况进行考核。 4.3 品管部 4.3.1 负责对与产品质量有关的质量报表的收集和汇总，负责对车间分解质量目标及与产品质量有关目标的考核。 4.4各相关职能部门、单位根据本公司的质量方针和质量目标，努力完成本部门的工作，并通过会议、宣传、培训等手段，确保质量目标的实现和质量方针的贯彻，实现本部门的分解目标。 5 管理内容与控制要求 5.1 质量方针 5.1.1 质量方针包括对满足要求和持续改进质量管理体系和有效性的承诺，包括对遵守法律法规的承诺，包括对满足顾客要求的承诺。 5.1.2 公司的质量方针如下： 质量方针： 1、以顾客为中心、以法律为准绳、以人为本、系统管理 2、严格执行铁塔制造技术标准，严格执行电力行业标准（玻璃纤维增强塑料电缆导管）制造技术标准，确保产品质量满足要求。 3、持续改进质量管理体系，增强顾客满意。 5.1.3 由总经理签署后，以公司文件的方式发布该方针。 5.1.4 通过会议培训和各种媒体及其它方式向全体员工传达质量方针，确保全体员工理解、贯彻质量方针。 5.1.5 质量方针在持续的适宜性方面应得到评审，可在管理评审时进行也可适时进行。并根据评审结果进行修订，以适应不断变化的内外环境需要。 5.2质量目标 5.2.1 常规铁塔放样失误率≤2%，特殊铁塔放样失误率≤6%（以零件编号计算）。 5.2.2 铁塔零件加工一次合格率为95%,以后每年上升1%直至99%(4年计划)。 5.2.3 常规铁塔试组装返工率≤5%，特殊的返工率≤8%（以零件编号计算 5.2.4 玻纤管产品废品率≤0.3% 5.2.5 产品出公司合格率100%。 5.2.6 合同履约率100%。 5.2.7 顾客满意率为95%，以后三年内每年递增1%。 5.2.8 钢材利用率为95%,每年上升0.5%直至97%.(4年计划) 5.2. 9 树脂、玻纤布的利用率为98% 5.2.10 最高管理者、经理应确保在本公司的相关职能和层次上建立质量目标 5.2.11 质量目标应包括满足产品所需的内容，做到质量目标可测量并与质量方针保持一致。 5.3 根据本公司质量目标现将各部门及车间的质量目标分解如下： 品管部 — 监视和测量装置的周期检定率100% 错检、漏检率≤1% 行政部 — 关键、特殊岗位工人持证上岗率 100% 员工培训率达到100% 生技部 — 作业指导文件覆盖率100% 常规铁塔放样失误率≤2% 特殊铁塔放样失误率≤6%（以零件编号计算） 外协镀锌件返工率≤5% 市场部 — 产品要求评审率100% 合同履约率100% 顾客满意率95% ,以后3年内每年递增1% 采购部 --- 一、二类物资合格供方评价率达到100% 采购物资合格率95 % 库房帐、物、卡一致 常规铁塔试组装返工率≤5% 铁塔车间 --- 铁塔零加工一次合格率为95%，每年上升1%起码至99% 特殊铁塔试组装返工率≤8%（以零件编号计算） 钢材利用率92%,每年上升0.5%直至94%(4年计划) 设备保养率100% 玻纤管车间--- 产品废品率≤0.3% 产品次品率≤20%每年下降5 % 产品出公司合格率100% 合同履约率100% 原材料(树脂、玻纤布)的利用率为98% 错检、漏检率≤1% 5.4 质量目标的计算办法 5.4.1放样失误率 放样零件失误编号总数 放样失误率= ×100% 放样零件编号总数 注：○1以每月和产铁塔零件编号总量统计计算； ○2特殊铁塔指从未生产过的新塔或来图计算有误。 5.4.2 铁塔零件加工一次合格率 加工总件数-(返工、返修、报废总数) 加工一次合格率= ×100% 铁塔加工总件数 注：○1同一零件多次返工返修的应将返工的次数计入不合格的件数； 2放样图上有切角标注，但未加工应计入不合格件数； ○3放样图未注切角，需试装待定切角不计算； ○ ○4取各工序一次合格率的平均值。 5.4.3 铁塔试组装返工率 单基塔返工件数 组装返工率= ×100% 单基塔零件总数 注：放样图未注切角不计入。 5.4.4 铁塔出公司合格率 检验合格送货单基塔 出公司合格率= 客户收货单基塔总数 ×100% 5.4.5玻纤管产品出公司合格率 客户收货合格品总数 出公司合格率= ×100% 检验合格送客户产品总数 按期完成的合同数 合同履约率= ×100% 合同总数 注：因客户原因未准时送货，必须得到客户的认可 5.4.7 顾客满意率 已收回的満意度调查表(很满意项+一般满意项)总数 顾客满意率= ×100% 已收回的满意度调查表中总调查项目 5.4.8 产品要求评审率 5.4.9 钢材利用率 单基塔实际计算总值 钢材利用率= ×100% 单基塔领用消耗总值 注：边角料可作它用，但必须入库不计消耗。 5.4.10 玻纤管材料利用率 定额耗材总量（KG） 树脂利用率= 定额耗材总量（米） 玻纤布利用率= ×100% 当月进布总量（米） 5.4.11质量目标考核率 ×100% 当月树脂进货总量（KG） 产品要求评审率= ×100% 5.4.6合同履约率 已考核的项目 质量目标考核率= ×100% 应考核的项目 5.4.12 监视和测量装置的周期检定率 周期已检测的数量 周期检定率= ×100% 周期计划应检数量 5.4.13 错、漏检率 错、漏检编号数 错、漏检率= ×100% 试、组装编号总数 注：○1以单基塔编号数量计算； ○2图纸或放样错的不计； ○3以试组装负责人报表为准； 5.4.14 关键、特殊岗位持证上岗率: 持证上岗率= ×100% 应持证上岗人数 注：按工序所设定的人员计算。 5.4.15 员工培训率: 己培训人数 员工培训率= ×100% 注：○1培训包括入公司、专项、岗位的培训； ○2以有计划、表格记录为准。 5.4.16外协镀锌件返工率 返工件数 返工率= ×100% 注：○1返工指漏送或外协公司遗漏，需补货重镀； ○2返工件还包括PG/J-02-2006第7.11表中的严重缺陷件。 5.4.17玻纤管产品废品率: 废品率= 当月生产总条数 5.4.18玻纤管产品次品率: 当月废品总条数 100% 产品次品率= 当月生产总条数 注：定额耗材详见明细表 当月次品总条数 100% 5.4.19 作业指导文件覆盖率: 实际所用的作业指导文件 指导文件覆盖率= ×100% 要求覆盖的岗位的作业指导文件 5.4.20 设备保养率: 按计划要求已实施的设备保养数量 设备保养率= ×100% 按计划保养的设备数量 5.4.21一、二类物资合格供方评价率： 已评价的一、二类合格供方数量 一、二类物资合格供方评价率工率= ×100% 应评价的一、二类合格供方数 5.4.22采购物资合格率: 采购物资合格率= 5.4.23库房帐、物、卡一致: 5.5质量目标的管理: 5.6原材料入库前,由检验人员对原材料按要求进行抽检（化验、试验），并作好相关记录及通知。 5.6.1检验员需对专检工序、成品进行检查,并根据检查情况填写好相关检验记录,由品管部汇总后上报，形成全公司的质量报表，提交管理者代表，管理者代表将质量现状及趋势报告总经理。 5.6.2 每月/季度或每半年，品管部对车间质量目标及产品质量有关的目标进行考核，并填写各部门 “质量目标考核汇总表”。 5.6.3 除车间外其余各部门分别对本部门的质量目标实现情况进行考核，并形成质量目标考核表上报行政部，由行政部进行确认，确认后形成公司统一的”质量目标完成情况汇总表”。 经抽查合格数量 库房帐、物、卡一致= 100% 抽查的实际数量 采购的总批/次 采购合格批/次 100% 5.6.4 品管部、行政部分别将车间及各部门的“质量目标实现情况向管理者代表汇报，当发现目标不能实现时，应查找原因，并根据实际情况，采取相应措施。 5.6.5 行政部对各部门的质量目标实现情况进行跟踪，并将结果报告总经理，以作为管理评审的输入内容。 5.6.6 总经理按照Q/CD—ZS—2006《质量手册》的规定，可以对公司的质量方针和质量目标进行修改。 6． 相关文件 6.1 Q/CD—ZS—2006《质量手册》 7．相关记录 7.1 《月质量报表》 7.2 《质量目标考核汇总表》 7.3 《监督检查记录》 编制 日期 审核 日期

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