(危化品生产企业)安全标准化台账、记录汇编(2012年8月)

2021-05-20 来源：小侦探旅游网

安全标准化体系台账、记录汇编

XXXXXXXXX公司 2012年8月

法律法规意识调查表 .............................................................. 1 安全生产法律法规、标准和其他要求清单 .................................................. 2 安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表 ......................................... 12 年度安全工作目标考核表 ............................................................... 23 安全责任考核制度考核表 ............................................................... 24 现场带班人员安排表 ................................................................... 25 领导现场带班巡查记录表 ............................................................... 26 安全专项费用使用申请表 ............................................................... 27 安全生产费用台账 ..................................................................... 28 从业人员工伤保险统计表 ............................................................... 29 风险评价计划 ......................................................................... 30 危险源调查表 ......................................................................... 31 风险控制岗位明细表 ................................................................... 32 主要生产设备装置一览表 ............................................................... 33 危险源危害因素辨识风险评价清单 ....................................................... 34 作业条件危险性分析(LEC)法 ............................................................ 35 作业活动清单 ......................................................................... 37 风险评价会议记录 ..................................................................... 38 隐患整改通知书 ....................................................................... 39 隐患整改台账 ......................................................................... 40 重大隐患档案表 ....................................................................... 41 重大危险源检查评估表 ................................................................. 42 应急预案演练记录 ..................................................................... 43 变更记录 ............................................................................. 44 项目变更申请表 ....................................................................... 45 项目变更验收表 ....................................................................... 46 供应商档案 ........................................................................... 47 供应商资格预审记录 ................................................................... 48 合格供应商名录 ....................................................................... 49 采购物资风险评价表 ................................................................. 50 XXX公司文件发放记录表 ................................................................ 51 文件评审和修订记录 ................................................................... 52 文件评审和修订会议签到表 ............................................................. 53 培训需求调查表 ....................................................................... 54 培训教育计划 ......................................................................... 55 安全培训教育记录 ..................................................................... 56 从业人员安全培训教育档案 ............................................................. 57 培训效果评估表 ....................................................................... 58

新员工“三级”安全教育档案卡 ......................................................... 59 转岗、复岗人员培训台帐 ............................................................... 60 管理人员档案卡 ....................................................................... 61 安全管理人员名册 ..................................................................... 62 特种作业人员档案卡 ................................................................... 63 特种作业操作证登记台账 ............................................................... 64 承包商作业人员入厂培训教育记录 ....................................................... 65 外来人员培训记录表 ................................................................... 66 外来人员入厂证 ....................................................................... 67 班组安全活动计划 ..................................................................... 68 班组安全活动记录表 ................................................................... 69 管理部门安全活动计划 ................................................................. 70 管理部门安全活动记录表 ............................................................... 71 建设项目施工现场安全检查记录表 ....................................................... 72 安全设施一览表 ....................................................................... 73 安全设施检查、维护保养记录 ........................................................... 75 监视和测量设备台帐 ................................................................... 77 监视和测量设备校准和维护记录 ......................................................... 78 特种设备登记台账 ..................................................................... 79 特种设备台账及检测、检验台账 ......................................................... 81 特种设备日常维修保养记录 ............................................................. 83 特种设备事故隐患台账 ................................................................. 84 特种设备作业人员登记台账 ............................................................. 85 工艺过程风险分析 ..................................................................... 87 监控报警系统维护调试记录 ............................................................. 88 气体探测器维护调试记录 ............................................................... 89 开车前安全条件确认检查表 ............................................................. 90 生产装置停车操作记录 ................................................................. 91 关键装置统计表 ....................................................................... 92 重点部位统计表 ....................................................................... 93 关键装置、重点部位安全检查记录 ....................................................... 95 关键装置、重点部位安全活动记录 ....................................................... 96 关键装置、重点部位应急预案演练记录 ................................................... 97 检维修作业风险分析和安全措施 ......................................................... 99 年度综合检维修计划 .................................................................. 100 设备检维修记录 ...................................................................... 101 设备检维修方案 ...................................................................... 102 检维修交付生产手续 .................................................................. 103 检维修人员安全培训记录 .............................................................. 104 检维修现场安全检查表 ................................................................ 106 生产设施拆除和报废审批表 ............................................................ 107 拆除作业危害分析表 ................................................................ 108

拆除设施交接手续 .................................................................... 110 拆除设施计划及方案 .................................................................. 111 安全作业证管理台账 .................................................................. 112 吊装安全作业证 ...................................................................... 113 吊装安全作业证背面的安全措施 ........................................................ 114 动火安全作业证（正面） .............................................................. 115 动火安全作业证（背面） .............................................................. 116 动土安全作业证（正面） .............................................................. 117 动土安全作业证 (背面) ............................................................... 118 断路作业证（背面） .................................................................. 120 高处安全作业证（正面） .............................................................. 122 高处安全作业证（背面） .............................................................. 123 设备检修作业安全许可证 .............................................................. 124 盲板抽堵安全作业证 .................................................................. 125 受限空间安全作业证 .................................................................. 126 安全标志一览表 ...................................................................... 127 警示标志和告知牌管理台帐 ............................................................ 128 承包商档案 .......................................................................... 129 承包商施工现场检查记录 .............................................................. 130 承包商表现评价记录 .................................................................. 131 外来施工单位作业人员安全管理台账 .................................................... 132 劳动防护用品发放台账 ................................................................ 133 职业卫生防护设施台账 ................................................................ 134 职业危害因素识别记录 ................................................................ 135 防护器具保管、检查、定期校验和维护记录 .............................................. 136 危险化学品普查登记表 ................................................................ 137 危险化学品档案 ...................................................................... 141 化验室化学试剂分类清单 .............................................................. 142 危险化学品出入库登记表 .............................................................. 145 危险化学品输送管道巡线记录 .......................................................... 146 危险化学品仓库安全检查表 ............................................................ 147 应急救援队伍名单及联系电话 .......................................................... 151 应急救援器材台账 .................................................................... 153 消防设施、器材台帐 .................................................................. 154 防护救护器材台帐 .................................................................... 155 应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录 ........................................ 156 应急救援预案培训记录 ................................................................ 157 应急救援预案演练记录 ................................................................ 158 事故整改和预防措施落实记录 .......................................................... 159 事故管理台账 ........................................................................ 160 安全生产事故档案卡片 ................................................................ 161 安全检查计划 ........................................................................ 162

III

安全检查台账 ........................................................................ 163 设备检维修作业风险分析和安全措施 .................................................... 164 公司级安全检查表 .................................................................... 165 车间级安全检查表 .................................................................... 167 班组级安全检查表 .................................................................... 169 特种设备安全检查表 .................................................................. 171 锅炉、压力容器专业安全检查表 ........................................................ 173 危险化学品安全检查表 ................................................................ 175 危险化学品储罐区防火安全检查表 ...................................................... 177 电气设备（专业）安全检查表 .......................................................... 178 机械设备安全检查表 .................................................................. 180 厂房、建筑物安全检查表 .............................................................. 182 安全装置安全检查表 .................................................................. 183 防火、防爆及消防安全检查表 .......................................................... 184 防尘、防毒安全检查表 ................................................................ 186 监测仪器安全检查表 .................................................................. 187 季节性安全检查表 .................................................................... 188 岗位操作人员交接班安全检查表 ........................................................ 190 管理人员日常安全检查表 .............................................................. 191 班组日常安全检查表 .................................................................. 193 节假日安全检查表 .................................................................... 194

法律法规意识调查表

行政部 □ 生产技术部□ 工程部 □ 物流部 □ 车间□ 管理人员□ 专业技术人员 □ 作业人员□ 相关人员 □ 所在单位所在岗位对法律法规中规定的权利与义务的掌握程度通过对法律法规的获取，认为遵守重要性如何重要 □ 不重要 □ 一般 □ 熟悉□ 较熟悉 □ 不熟悉 □ 日常工作中获取法律法规渠道法律法规汇编□ 局域网 □ 邮箱 □ 会议 □ 安全教育 □ 安全知识竞赛 □ 日常工作中获取法律法规渠道是否畅通畅通 □ 有时畅通 □ 不畅通 □ 每次获取法律法规后，是否有所提升是 □ 否 □ 一般 □ 参加这种法律法规识别情况跟踪调查次数一次 □ 两次 □ 三次 □ 日常工作中获取法律法规能否满足需求能 □ 一般 □ 不能 □ 制表：审核：

年月日

安全生产法律法规、标准和其他要求清单

序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期一、安全生产法律 1 2 3 4 5 6 7 中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国劳动合同法中华人民共和国道路交通安全法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国第七届全国人民代表大会常务委员会主席令第70号主席令第6号主席令第28号主席令第52号主席令第65号主席令第47号主席令第22号 2002-11-01 2009-05-01 1995-01-01 2011-12-31 2008-01-01 2011-05-01 1989-12-26 各部门各部门各部门各部门各部门行政部生产部生产部 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 二、安全生产行政法规 8 9 10 11 12 危险化学品安全管理条例安全生产许可证条例易制毒化学品管理条例工伤保险条例特种设备安全监察条例国务院国务院国务院国务院国务院国务院令第591号国务院令第397号国务院令第445号国务院令第586号国务院令第549号 2011-12-01 2004-07-01 2005-11-01 2011-01-01 2009-05-01 各部门各部门各部门各部门各部门 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2

序号 13 14 15 法律法规名称使用有毒物品作业场所劳动保护条例生产安全事故报告和调查处理条例建设工程安全生产管理条例国务院国务院国务院颁布部门法规/标准编号国务院令第352号国务院令第493号国务院令第393号实施时间 2002-05-12 2007-06-01 2004-02-01 适用部门生产部生产部生产部识别日期 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 三、安全生产部门规章 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 生产经营单位安全培训规定安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定安全生产检测检验机构管理规定安全生产违法行为行政处罚办法安全生产事故隐患排查治理暂行规定生产安全事故应急预案管理办法建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法安全生产培训管理办法危险化学品建设项目安全监督管理办法危险化学品登记管理办法国家安监总局监察部、安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局令第3号监察部、安监总局令第11号国家安监总局令第12号国家安监总局令第15号国家安监总局令第16号国家安监总局令第17号国家安监总局令第36号国家安监总局令第41号国家安监总局令第44号国家安监总局令第45号国家安监总局令第53号 2006-03-01 2006-11-22 2007-04-01 2008-01-01 2008-02-01 2009-05-01 2011-12-01 2011-12-01 2012-03-01 2012-04-01 2012-08-01 各部门生产部各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-8-11 3

序号 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 法律法规名称危险化学品经营许可证管理办法化工企业安全管理制度建设工程消防监督管理规定(修订) 火灾事故调查规定(修订) 仓库防火安全管理规则颁布部门国家安监总局化工部公安部公安部公安部法规/标准编号国家安监总局令第55号化劳字第247号公安部令第119号公安部令第121号公安部令第6号公安部令第61号公安部第87号安监管危化字[2004]43号安监管政法字[2004]62号国家质检总局2011年第140号总局令国家安监总局令第30号国质检锅(2003)207号国质检(2001)38号劳部发(1996)140号实施时间 2012-09-01 1991-10-01 2012-11-01 2012-11-01 1990-4-10 2002-05-01 2006-10-01 2004-04-08 2004-05-11 2011-07-01 2010-07-01 2003-09-01 2001-10-01 1996-07-01 适用部门各部门各部门工程部生产部各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门生产部工程部生产部行政部生产部工程部识别日期 2012-8-11 2012-7-11 2012-08-12 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规公安部定易制毒化学品购销和运输管理办法中华人民共和国公安部关于印发《危险化学品事故应急救援预案编制国家安监总局导则（单位版）》关于开展安全质量标准化活动的指导意见国家安监总局关于修改《特种设备作业人员监督管理办法》国家质检总局的决定特种作业人员安全技术培训考核管理规定锅炉压力容器使用登记管理办法锅炉司炉工人安全技术考核管理办法压力管道安全管理与监察规定国家安监总局国家质检总局国家质检总局劳动人事部 4

序号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 法律法规名称建设项目职业病危害分类管理办法劳动防护用品监督管理规定职业病危害因素分类目录建设项目职业病危害评价规范工作场所职业卫生监督管理规定职业病危害项目申报办法用人单位职业健康监护监督管理办法建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法危险化学品登记管理办法关于印发防暑降温措施管理办法的通知关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见卫生部颁布部门法规/标准编号卫生部令第49号国家安监总局令第1号卫法监发[2002]63号卫法监发[2002]63号国家安监总局令第47号国家安监总局令第48号国家安监总局令第49号国家安监总局令第51号国家安监总局令第53号安监总安健〔2012〕89号安监总管三〔2009〕124号安监总管三〔2011〕24号安委〔2011〕4号安监总管四〔2011〕82号实施时间 2006-07-27 2005-09-01 2002-03-11 2002-03-11 2012-06-01 2012-06-01 2012-06-01 2012-06-01 2012-08-01 2012-06-29 2009-06-24 2011-02-14 2011-05-03 2011-05-30 适用部门生产部生产部生产部生产部各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门识别日期 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-8-11 2012-8-11 2012-8-11 2012-8-11 2012-8-11 2012-7-11 2012-8-11 2012-8-11 2012-8-11 2012-8-11 国家安监总局卫生部卫生部国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局、卫生部、人力资源和社会保障部、中华全国总工会国家安监总局国家安监总局国务院安委会国家安监总局 5

序号 55 56 57 法律法规名称颁布部门法规/标准编号安监总管三〔2011〕93号安监总管三〔2011〕145号财企〔2012〕16号实施时间 2011-06-20 2011-09-16 2012-02-14 适用部门各部门各部门财务部识别日期 2012-8-11 2012-8-11 2012-8-11 关于印发危险化学品从业单位安全生产标准国家安监总局化评审标准的通知关于印发危险化学品从业单位安全生产标准国家安监总局化评审工作管理办法的通知关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理财政部安全监管总局办法》的通知四、安全生产地方法规 58 59 湖南省安全生产条例关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见关于进一步加强危险化学品企业安全标准化创建工作的实施意见湖南省第十一届人民代表大会常务委员会湖南省安全生产委员会湖南省第十一届人大常务委员会公告第38号湘安〔2010〕8号 2010-10-01 2010-11-12 各部门各部门 2012-7-11 2012-7-15 60 湖南省安监局湘安监危化〔2011〕51号 2011-03-15 各部门 2012-7-15 61 转发省安全生产委员会《关于深入开展企业安湖南省人民政府办公厅全生产标准化建设的意见》的通知关于印发《湖南省非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品和有色、冶金等工贸行业（领域）企业湖南省安监局安全生产标准化评审实施细则（试行）》的通知关于切实加强企业安全生产标准化评审工作的通知湖南省安监局湘政办发 [2011] 63号 2011-09-16 各部门 2012-7-15 62 湘安监办〔2011〕69号 2011-11-29 各部门 2012-7-15 63 湘安标办〔2012〕1号 2012-05-02 各部门 2012-7-15 五、标准、规范 64 企业安全生产标准化基本规范国家安监总局 AQ/T9006-2010 2010-06-01 各部门 2012-7-11 6

序号 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 法律法规名称危险化学品从业单位安全标准化通用规范安全评价通则安全预评价导则安全验收评价导则工业企业总平面设计规范生产过程安全卫生要求总则生产设备安全卫生设计总则建筑设计防火规范建筑灭火器配置设计规范火灾自动报警系统设计规范石油化工静电接地设计规范建筑物防雷设计规范爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范危险货物品名表颁布部门国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局建设部国家质检总局国家质检总局建设部国家质检总局中华人民共和国公安部国家质检总局国家石油和化学工业局住房和城乡建设部国家质检总局化工部国家质检总局法规/标准编号 AQ3013-2008 AQ8001-2007 AQ 8002-2007 AQ8003-2007 GB50187-2012 GBT12801-2008 GB5083-1999 GB50016-2006 GB50140-2005 GB50116-2008 SH3097-2000 GB50057-2010 GB50058-1992 GB12268-2005 实施时间 2009-01-01 2007-04-01 2007-04-01 2007-04-01 2012-08-01 2009-10-01 1999-12-1 2006-12-1 2005-10-01 2008-6-1 2000-10-1 2011-10-01 1992-12-1 2005-11-01 适用部门各部门生产部生产部生产部生产部各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门识别日期 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 7

序号 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 法律法规名称《危险化学品目录》2012 危险化学品重大危险源辨识储罐区防火堤设计规范安全色安全标志及其使用导则消防安全标志化学品分类和危险性公示_通则化学品安全标签编写规定危险货物品名表颁布部门国家安监总局公告国家质检总局安全生产标准化技术委员会建设部国家质监总局国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局国家质检总局法规/标准编号 2003版第1号 GB18218-2009 GB50351-2005 GB2893-2008 GB2894-2008 GB13495-1992 GB13690-2009 GB15258-2009 GB12268-2005 GB7231-2003 GBZ158-2003 HG23010-1997 GB16483-2008 GBZ1-2010 GBZ2.1-2007 实施时间 2003-2-24 2009-12-01 2005-07-01 2009-10-01 2009-10-01 1993-03-01 2010-05-01 2010-05-01 2005-11-01 2003-10-1 2003-12-1 1997-10-01 2009-02-01 2010-08-01 2007-11-01 适用部门各部门各部门生产部各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门识别日期 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2008-7-10 2012-7-11 2012-7-11 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标示国家质检总局工作场所职业病危害警示标识常用危险化学品安全周知卡编制导则化学品安全技术说明书内容和项目顺序工业企业设计卫生标准工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素中华人民共和国卫生部中华人民共和国化学工业部国家质检总局中华人民共和国卫生部中华人民共和国卫生部 8

序号 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 法律法规名称工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素化工企业安全卫生设计规范用电安全导则固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则化工检修现场安全管理检查标准固定式压力容器安全技术监察规程化学品生产单位吊装作业安全规范化学品生产单位动火作业安全规范化学品生产单位动土作业安全规范化学品生产单位断路作业安全规范化学品生产单位高处作业安全规范颁布部门中华人民共和国卫生部化工部国家质检总局国家质检总局国家质检总局国家质检总局国家安监总局化工部国家质检总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局法规/标准编号 GBZ2.2-2007 HG20571-1995 GB/T 13869-2008 GB4053.1-2009 GB4053.2-2009 GB4053.3-2009 AQ/T9002-2006 HG/T23008-1992 TSG R0004-2009 AQ3021-2008 AQ3022-2008 AQ3023-2008 AQ3024-2008 AQ3025-2008 实施时间 2007-11-01 1995-10-01 2008-12-01 2009-12-01 2009-12-01 2009-12-01 2006-11-1 1993-04-01 2009-08-31 2009-01-01 2009-01-01 2009-01-01 2009-01-01 2009-01-01 适用部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门识别日期 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 9

序号 108 109 110 111 112 113 法律法规名称化学品生产单位设备检修作业安全规范化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范化学品生产单位受限空间作业安全规范企业职工伤亡事故经济损失统计标准企业职工伤亡事故分类标准个体防护装备选用规范颁布部门国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家标准局国家标准局国家质检总局国家安监总局卫生部国家质检总局中华人民共和国卫生部中华人民共和国卫生部中华人民共和国卫生部中华人民共和国卫生部中华人民共和国卫生部法规/标准编号 AQ3026-2008 AQ3027-2008 AQ3028-2008 GB6721-1986 GB6441-1986 GB/T11651-2008 安监总规划字〔2005〕149号 GBZ/T223-2009 GBT 13861-2009 GBZ230-2010 GBZ188-2007 GBZ 189.5 2007-T GBZ 189.7 2007-T GBZ 189.10 2007-T 实施时间 2009-01-01 2009-01-01 2009-01-01 1987-05-01 1987-02-01 2009-10-01 2005-10-13 2010-06-01 2009-12-01 2010-11-01 2007-10-1 2007-11-1 2007-11-1 2007-11-1 适用部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门识别日期 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 114 特种劳动防护用品安全标志实施细则 115 工作场所有毒气体检测报警装置设置规范 116 生产过程危险和有害因素分类与代码 117 职业性接触毒物危害程度分级 118 职业病管理技术规范 119 工作场所物理因素测量微波辐射 120 工作场所物理因素测量高温 121 工作场所物理因素测量体力劳动强度分级 10

序号 122 安全带 123 防静电服法律法规名称颁布部门国家安监总局国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家安监总局国家安监总局法规/标准编号 GB6095-2009 GB12014-2009 GB8965.1-2009 GB8965.2-2009 GB24539-2009 GB24540-2009 GB/T23463-2009 GB/T23464-2009 GB/T20655-2006 GB2890-2009 GB12011-2009 GB24541-2009 AQ 6102-2007 AQ 6103-2007 实施时间 2009-12-01 2009-12-01 2009-12-01 2009-12-01 2010-09-01 2010-09-01 2009-12-01 2009-12-01 2007-07-01 2009-12-01 2009-12-01 2010-09-01 2007-04-01 2007-04-01 适用部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门识别日期 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 2012-7-11 124 防护服装阻燃防护第1部分：阻燃服 125 防护服装阻燃防护第2部分：焊接服 126 防护服装化学防护服通用技术要求 127 防护服装酸碱类化学品防护服 128 防护服装微波辐射防护服 129 防护服装防静电毛织服 130 防护服装机械性能抗刺穿性的测定 131 呼吸防护自吸过滤式防毒面具 132 足部防护电绝缘鞋 133 手部防护机械危害防护手套 134 耐酸（碱）手套 135 焊工防护手套 11

安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表

评价情况序号法律法规名称适用条款符合一、安全生产法律 1 2 3 4 5 6 7 中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国劳动合同法中华人民共和国道路交通安全法中华人民共和国环境保护法第3--7、10、13条，第二章、第三章、第57、59、64、69、70、73--75、80--91、93、95条第5、6、9、16、19～24、26～28、39～41、44条第1～2条、第4条、第52～56条、第59～61条、第72条第3、4、5、6、13、15、50条第1、2、4、8、32条第15条、第48条第13条、第四章防治环境污染和其他公害（第24～34条）符合符合符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施二、安全生产行政法规 8 9 10 11 12 危险化学品安全管理条例安全生产许可证条例易制毒化学品管理条例工伤保险条例特种设备安全监察条例全部条款第2、6、7、13、14、19~22条第2、4、13、17、19、32、36条第2、4、10、14~18、23、26、29、31、33~35、51~53条第5、23~30、38~40、66条符合符合符合符合符合 12

评价情况序号法律法规名称使用有毒物品作业场所劳动保护条例生产安全事故报告和调查处理条例建设工程安全生产管理条例适用条款符合 13 14 15 第4、5、7、8、11～14、17～23、26、30～42、46、55、59～60、66、68条第3、4、7条、第9～14、16、30、33、35条全部条款符合符合符合不符合原因分析整改措施三、安全生产部门规章 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 生产经营单位安全培训规定安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定安全生产检测检验机构管理规定安全生产违法行为行政处罚办法安全生产事故隐患排查治理暂行规定生产安全事故应急预案管理办法建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法安全生产培训管理办法危险化学品建设项目安全监督管理办法第3~4、6~9、11~20、23~25、29~30、33条全部条款全部条款第4、16、42～48、50、54、55条全部条款全部条款全部条款全部条款第一、四、五、六、八章第三章第17-24、26、27条第六章第38、41-43条第七章49-51条全部条款符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合 13

评价情况序号法律法规名称适用条款符合 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 危险化学品登记管理办法危险化学品经营许可证管理办法化工企业安全管理制度建设工程消防监督管理规定(修订) 火灾事故调查规定(修订) 仓库防火安全管理规则机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定易制毒化学品购销和运输管理办法关于印发《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》关于开展安全质量标准化活动的指导意见关于修改《特种设备作业人员监督管理办法》的决定特种作业人员安全技术培训考核管理规定锅炉压力容器使用登记管理办法第一、三、四章第五章第24条第六章第29、30条第七章32、34条全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款第5、8~9、14、28~29、37条全部条款全部条款第5、11、19~21、31、36条全部条款全部条款符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施 14

评价情况序号法律法规名称锅炉司炉工人安全技术考核管理办法压力管道安全管理与监察规定建设项目职业病危害分类管理办法劳动防护用品监督管理规定职业病危害因素分类目录建设项目职业病危害评价规范工作场所职业卫生监督管理规定职业病危害项目申报办法用人单位职业健康监护监督管理办法建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法危险化学品登记管理办法关于印发防暑降温措施管理办法的通知关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见适用条款符合 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 全部条款全部条款全部条款第14~19、21、23~25条第一、三、四、六、七、八、九类全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施 15

评价情况序号法律法规名称关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知适用条款符合 52 53 54 55 全部条款全部条款全部条款全部条款符合符合符合符合不符合原因分析整改措施 56 全部条款第一章第1-4条第二章第8、14、15、16条第三章第20、26、27、29条第四章第五章符合 57 符合四、安全生产地方法规 58 59 60 湖南省安全生产条例关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见关于进一步加强危险化学品企业安全标准化创建工作的实施意见转发省安全生产委员会《关于深入开展企业安全生产标准化建设的意见》的通知全部条款全部条款全部条款符合符合符合 61 全部条款符合 16

评价情况序号法律法规名称关于印发《湖南省非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品和有色、冶金等工贸行业（领域）企业安全生产标准化评审实施细则（试行）》的通知关于切实加强企业安全生产标准化评审工作的通知适用条款符合不符合原因分析整改措施 62 全部条款符合 63 全部条款符合五、标准、规范 64 65 66 67 68 69 70 71 72 企业安全生产标准化基本规范危险化学品从业单位安全标准化通用规范安全评价通则安全预评价导则安全验收评价导则工业企业总平面设计规范生产过程安全卫生要求总则生产设备安全卫生设计总则建筑设计防火规范全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款符合符合符合符合符合符合符合符合符合 17

评价情况序号法律法规名称适用条款符合 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 建筑灭火器配置设计规范火灾自动报警系统设计规范石油化工静电接地设计规范建筑物防雷设计规范爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范危险货物品名表《危险化学品目录》2012 危险化学品重大危险源辨识储罐区防火堤设计规范安全色安全标志及其使用导则消防安全标志化学品分类和危险性公示_通则化学品安全标签编写规定全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施 18

评价情况序号法律法规名称适用条款符合 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 危险货物品名表工业管道的基本识别色、识别符号和安全标示工作场所职业病危害警示标识常用危险化学品安全周知卡编制导则化学品安全技术说明书内容和项目顺序工业企业设计卫生标准化工企业安全卫生设计规范用电安全导则固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则化工检修现场安全管理检查标准固定式压力容器安全技术监察规程全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施 19

评价情况序号法律法规名称化学品生产单位吊装作业安全规范化学品生产单位动火作业安全规范化学品生产单位动土作业安全规范化学品生产单位断路作业安全规范化学品生产单位高处作业安全规范化学品生产单位设备检修作业安全规范化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范化学品生产单位受限空间作业安全规范企业职工伤亡事故经济损失统计标准企业职工伤亡事故分类标准工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素个体防护装备选用规范特种劳动防护用品安全标志实施细则适用条款符合 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施 20

评价情况序号法律法规名称适用条款符合工作场所有毒气体检测报警装置设置规范生产过程危险和有害因素分类与116 代码 115 117 职业性接触毒物危害程度分级 118 职业病管理技术规范 119 工作场所物理因素测量微波辐射 120 工作场所物理因素测量高温 121 工作场所物理因素测量体力劳动强度分级全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施 122 安全带 123 防静电服防护服装阻燃防护第1部分：阻燃服防护服装阻燃防护第2部分：焊125 接服防护服装化学防护服通用技术126 要求 124 127 防护服装酸碱类化学品防护服 128 防护服装微波辐射防护服 21

评价情况序号法律法规名称适用条款符合 129 防护服装防静电毛织服 130 防护服装机械性能抗刺穿性的测定全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款符合符合符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施 131 呼吸防护自吸过滤式防毒面具 132 足部防护电绝缘鞋 133 手部防护机械危害防护手套 134 耐酸（碱）手套 135 焊工防护手套

年度安全工作目标考核表

被考核公司（部门）考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故三废排放急性中毒职工工作、生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见 23

安全责任考核制度考核表

序号被考核部门/人员得分情况考核结果扣分原因考核时间 24

现场带班人员安排表

时间领导电话备注 25

领导现场带班巡查记录表

现场带班领导：年月日时间时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分巡查单位存在问题整改及防控措施负责人备注

安全专项费用使用申请表

申请部门：部门负责人：日期：年月日项目（或物资）名称项目性质申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度安保部门财务人员审批意见总会计师总经理投资总额备注危险化学品生产企业安全费用应当按照以下范围使用：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。 27

安全生产费用台账

月日项目说明费用提取费用合计结存金额金额（元）金额（元）（元）备注 28

从业人员工伤保险统计表

序号姓名部门岗位交纳保险日期 29

风险评价计划

风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价范围：风险评价准则：风险评价方法：作业条件分析法（LEC）风险评价小组组长：风险评价小组组员：日程安排日期编制人：年月日 20 年月日共天管理者代表批准意见：签名：年月日 30

危险源调查表

序号活动点/工序/部位危险源及其风险人员暴露于危险环境的频繁程度时态状态责任部门是否是否控制方受控守法法备注

风险控制岗位明细表

序号危险源及其风险风险级别活动点/工序/部位控制措施执行措施文件编号 32

主要生产设备装置一览表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 设备名称规格 33

数量单位材料

危险源危害因素辨识风险评价清单

危害分析人序号设备、活动、物料发生部位危害因素/危险源风险评价可能的后果/ 危险类型现行控制措施是否符合法规审核人风险评价 L E C 风险 D=LEC 级别备注部门：填表人：年月日

附：作业条件危险性分析（LEC）法

作业条件危险性分析(LEC)法

一、简述

LEC评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。该方法采用与系统风险率相关的3种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这3种方面分别是：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。

风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。二、量化分值标准

对这3种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这3方面划分不同的等级，并赋值。具体如下：事故发生的可能性（L）

分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 暴露于危险环境的频繁程度（E）

分数值 10 6 3 2 1 0.5 暴露于危险环境的频繁程度连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见暴露事故发生的可能性完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能 35

发生事故产生的后果（C）分数值 100 40 15 7 3 1 发生事故产生的后果 10人以上死亡 3～9人死亡 1～2人死亡严重重大，伤残引人注意三、风险分析根据公式：风险D=LEC 就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。 D值＞320 160-320 70-160 20-70 ＜20 危险程度极其危险，不能继续作业高度危险，要立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受 36

作业活动清单

部门（车间）：序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 作业活动地点(岗位) 作业活动名称备注 37

风险评价会议记录

主持部门风险评价小组会议地点日期评价小组成员签名 1 评价的项目内容会议内容 2 已知或预见危害判定此次风险评价的完整性此次评价涉及到评价准则风险度控制措施产生的其他危害需要更新的文件 3 4 5 会议其他内容 38

隐患整改通知书

第（年）号

经月日经，你部门存在如下安全隐患，经我科研究，现提出如下整改意见：隐患名称原因分析隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人签收人要求完成时间签收日期年月日年月日接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章）年月日编制单位：签发人：整改措施落实情况：整改负责人：整改日期：年月日跟踪验证结果：验证人：验证日期：年月日 39

隐患整改台账

序号检查时间隐患名称整改整改情况（含措验证人负责人施、整改期限）（含验证时间）备注 40

重大隐患档案表

编号：隐患编号：隐患所属单位：隐患排查时间：重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的安全防范措施评价报告技术结论重大隐患治理概况评审意见治理时间表责任人 41

重大危险源检查评估表

生产技术部年月日序号重大危险源点检查情况发现问题处理情况现状评估 1 2 3 4 审核：检查评估人：

应急预案演练记录

预案名称组织部门总指挥演练地点演练时间演练目的参加部门和单位演练类别 □实际演练□桌面演练□提问讨论式演练 □全部预案□部分预案实际演练部分：物资准备和人员培训情况演练过程描述预案适宜性充分性评审人员到位情况物资到位情况演练效果评审协调组织情况实战效果评价外部支援部门和协作有效性适宜性：□全部能够执行□执行过程不够顺利□明显不适宜充分性：□完全满足应急要求□基本满足需要完善□不充分，必须修改 □迅速准确□基本按时到位□个别人员不到位□重点部位人员不到位 □职责明确，操作熟练□职责明确，操作不够熟练□职责不明，操作不熟练现场物资：□现场物资充分，全部有效□现场准备不充分□现场物资严重缺乏个人防护：□全部人员防护到位□个别人员防护不到位□大部分人员防护不到位整体组织：□准确、高效□协调基本顺利，能满足要求□效率低，有待改进抢险组分工：□合理、高效□基本合理，能完成任务□效率低，没有完成任务 □达到预期目标□基本达到目的，部分环节有待改进□没有达到目标，须重新演练报告上级：□报告及时□联系不上消防部门：□按要求协作□行动迟缓医疗救援部门：□按要求协作□行动迟缓周边政府撤离配合：□按要求配合□不配合存在在问题和改进措施记录人：评审负责人：时间： 43

变更记录

序号所在部门变更起止时间变更后验收是负责人否合格变更名称变更内容备注 44

项目变更申请表

变更名称申请人名称变更说明及其技术依据：风险分析情况：日期审批领导意见：领导签字： 45

项目变更验收表

验收变更的项目组织验收单位验收组人员验收意见：验收负责人签字：主管领导审查意见：姓名变更所在单位日期所属单位职务需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位或部门签字 46

供应商档案

提交资质文件序号供应商名称供应商地址法定代表人注册号营业执照有效期限 47

组织机构代码证签章日期有效期限组织机构代码税务登记证许可证附其他资料

供应商资格预审记录

编号：

序号供应商名称预审时间情况预审结果存在问题预审部门：记录人：年月日48

合格供应商名录

序号编号：供应商名称供应产品类别通讯地址联系电话联系人备注编制：批准：日期：49

采购物资风险评价表

编号：

企业名称物资名称相关HSE信息内容项目：生产许可证产品合格证安全技术说明书/MSDS使用说明书安全标签防护要求主要成分包装、储运要求防爆等级产生或排放空气污染物质量：SO2、NOX、CO、CFC、哈龙等需要数量供货日期状态：产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有机物、废油、硫化物产生或排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶臭物质、噪声不符合人机工程学：强迫体位等安全性能 1）设计缺陷：强度不够、稳定性差，外露振动部件等； 2）防护缺陷；防护不当，防护距离不够等； 3）带电危害，如带电部位裸露，漏电等； 4）振动危害：机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等； 5）电磁辐射：X射线、Y射线、高能束、紫外线、激光、超高压电场等； 6）造成高温灼伤/低温冻伤： 7）信号缺陷： 8）使用/产生有毒物质： 9）使用/产生腐蚀性物质： 10）使用/产生易燃易爆物质。评估结论： 50

XXX公司文件发放记录表

文件名称文件编号发放日期收件部门份数收件人签名

文件生效日期发放经手人日期收件部门份数收件人签名日期

公司名称

文件评审和修订记录

本次评审性质：文件名称： □年度评审 □ 修订文件 □废止文件

文件编号：版本：文件生效（废止）日期：年月日文件评审日期：年月日评审参加人员签名见《文件评审和修订会议签到表》。（要求安全环保科组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）评审原因（按《管理制度评审和修订制度》中所列原因填写）评审文件的主要内容： a、与法律、法规符合性分析： b、与企业发展总体水平的相适应性分析： c、与工艺流程和装置变化的相适应性分析： d、安全管理制度之间的相容性和匹配性分析：评审文件建议更改内容简述：

文件评审记录人：年月日安全环保科审核意见：签字：年月日安全副总审批意见：签字：年月日总经理意见：签字：年月日备注： 52

文件评审和修订会议签到表

年月日编号：

序号

姓名部门职务备注

培训需求调查表

部门岗位姓名填表日期以前参加过的培训 1 2 3 4 5 6 7 培训现状与需求调查（请在认可的答案“□”内打勾，如选“其它”请在空格内简要表述）您在工作中遇到了哪些困惑？希望通过培训得以解决? 您认为培训□促进安全生产；□增强员工对企业的归属感、责任感与满意度；于我厂有哪□促进企业与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力；些作用？ □培训后备管理人员与技术骨干；□其它_____________(请填写) 您认为培训□开拓视野□提高技能□端正下属的工作态度□增加知识对自己有什□升职、加薪□增加了和其它同事的沟通机会么作用？ □其它_____________(请填写) □课堂讲授(内训形式)□外聘专家来企业培训□外出学习□读书、自学您喜欢哪些□进学校深造□案例分析□现场演练培训方式? □看录像或电影□通过做游戏体会实际工作情景□技术竞赛 □其它_____________(请填写) □工作太忙，没时间培训；□这些课程对我的工作没用，浪费我的时间；目前影响培□培训老师讲的都是理论，在实际工作中我用不上；训开展的因□上级不重视培训；□下属们认为培训没用；素是什么？ □培训老师授课水平一般；□其他_______________(请填写) 您希望培训□正常上班时间□休息时间□其它_________(请填写) 时间段安排您希望每次□60分钟□120分钟□半天□一天□只要有用，我会尽量挤出时间参加培训时间为您想参加下列哪些课程？质量、安全类： □发现与解决问题 □质量小组活动 □安全生产教育培训管理与领导能力类： □怎样成为优秀的班组长 □怎样让别人接受我的主意（沟通技巧） □如何给下属下达任务（任务布置） □让他们充满干劲（有效激励） □怎样订目标其它：专业技术：（请自行填写） 8 □安全标准化基础知识其它： 9 您的（培训）意见及建议（可附页）： 54

培训教育计划

序号培训对象培训方式计划培训时间培训内容教材考核方式 55

安全培训教育记录

教育类别主讲单位（部门）受教育单位（部门）教育内容：培训课程主讲人人数培训日期学时参加人员（签名）：注：教育类别分为管理人员、从业人员、外来施工单位、外来参观学习人员等类。 56

从业人员安全培训教育档案

公司姓名培训时间性别培训地点名族出生年月文化程度举办单位入厂时间培训学时考核成绩岗位效果评价培训内容授课人 57

培训效果评估表

部门：编号：

培训项目培训时间培训对象培训教师培训简况：（包括内容、教材、考核情况等）学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、评分）其他方面补充记录：评估结论：（采取的相应措施）参加评价人员部门职务或职称 58

新员工“三级”安全教育档案卡

日期：年月日编号：姓名文化程度岗位性别入厂时间工种出生年月教育地点教育内容 1.国家、地方政府有关安全生产和职业安全卫生法律、法规和标准；公司级教育 2. 公司安全生产情况及安全生产基本知识； 3. 公司安全生产规章制度和五项纪律（劳动、操作、工艺、施工和工作纪律）； 4. 从业人员安全生产权利和义务； 5. 事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施； 6. 典型事故案例分析。 1.本车间的工作环境及危险因素；三级安全教育情况 2.所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故； 3.所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准； 4.自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； 5.安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； 6.本车间安全生产状况及规章制度； 7.预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项； 8.典型事故案例及事故应急处理措施； 9.其他需要培训的内容。 1.岗位安全操作规程；班组级教育 2.岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项； 3.本岗位预防事故和灾害的措施，安全防护设施的性能、作用和操作方法，个人防护用品、消防器材的使用及保管方法等。 4.典型事故案例。受教育人签字员工所在部门负责人签字安全部门签章成绩授课人照片现所在单位、班组级别教育时间车间级教育 59

转岗、复岗人员培训台帐

培训类别（转岗、复岗）：培训级别（车间级、班组级）：

培训日期姓名年龄性别文化程度原岗位名称现岗位名称授课人主讲内容考核成绩备注 60

管理人员档案卡

姓名职称安全工作责任性质安全工作年限性别文化程度职务所在部门身份证号码证书

证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培训

培训内容培训时间学时考核结果 61

安全管理人员名册

序号单位姓名出生年月安全专业工龄学历专业职称安全专业资格证件编号备注 62

特种作业人员档案卡

姓名文化程度操作部门工作部门性别身份证号码工种专业工龄证书

证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培训

培训内容培训时间学时考核结果 63

特种作业操作证登记台账

序号姓名身份证号作业种类证书编号发证机关取证日期复审日期登记时间：登记部门：登记人：

承包商作业人员入厂培训教育记录

承包商：编号：培训教育时间：教训教育地点：培训内容主讲培训形式考核成绩课时入厂证号序号参训人员考核成绩入厂证号序号参训人员备注：承包商作业人员于年月日结束作业离开本公司 65

外来人员培训记录表

培训地点：培训时间：培训教育内容：培训老师：人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名培训效果 66

外来人员入厂证

公司名称

外来人员入厂证编号：入厂需知 1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀物品进厂； 2、外来访客必须登记，由公司授权人员接引方可入厂； 3、外来人员未经允许不得随意进入厂区； 4、严禁随意开启和动用各种机械设备； 5、严禁私自携带任何物品出厂； 6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒； 7、遵守公司各项规章制度。公司名称外来人员入厂证编号：入厂需知 1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀物品进厂； 2、外来访客必须登记，由公司授权人员接引方可入厂； 3、外来人员未经允许不得随意进入厂区； 4、严禁随意开启和动用各种机械设备； 5、严禁私自携带任何物品出厂； 6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒； 7、遵守公司各项规章制度。公司名称外来人员入厂证编号：入厂需知 1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀物品进厂； 2、外来访客必须登记，由公司授权人员接引方可入厂； 3、外来人员未经允许不得随意进入厂区； 4、严禁随意开启和动用各种机械设备； 5、严禁私自携带任何物品出厂； 6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒； 7、遵守公司各项规章制度。 67

班组安全活动计划

序号活动内容负责人活动时间备注 68

班组安全活动记录表

活动时间：编号：车间/部门班组主持人参加人员活动内容：班组安全活动开展检查考核情况车间/部门领导或安全员签字：年月日班组安全活动抽查或考核情况安全主管部门签字：年月日说明：1、班组安全活动每月至少两次，记录要规范齐全；

2、车间\\部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查，写出评语并签字；安全主管部门对每月对活动记录要进行抽查并签字；

管理部门安全活动计划

序号活动内容负责人活动时间备注 70

管理部门安全活动记录表

活动时间：编号：参加部门负责人参加人员活动内容：

建设项目施工现场安全检查记录表

施工总承包单位监理单位项目名称检查日期检查性质天气情况根据JGJ59及相关法律法规、规范标准对包括参加检查危险性较大分项分部工程在内的安全管理和检查内容单位和人实物状况：以往日、周检查发现的隐患整改情员况等。存在隐患的情况序号责任单位隐患旧隐患内容及位置代号 1 2 3 4 5 要求完成隐患责任整改日期单位签收日期整改复查结论已整改未整改整改到位整改不到位企业对施工现场检查的评价和要求：填表人（并盖总包单位项目部或企业章）：

注：1、本表由工地总包单位填写每周检查或节前、后检查或专项检查的情况，也作为工地总包单位所属企业对工地进行月度检查时使用。

2、带队检查负责人必须为总包项目经理或项目分管安全负责人，当作为企业对工地每月检查时则为企业检查人员。1-7类隐患的代号（即：1动火、抽烟及消防；2洞口、临边及现场标牌；3机械设备；4用电；5安全设施；6个人防护用品；7其他）。

3、日、周检查中隐患整改不利的，则在“旧”栏中打“√”。

4、总包单位对责任单位的整改情况进行复查、确认，对整改复查结论栏中填写日期和对打“√”。

安全设施一览表

设施名称压力表温度计热电偶液位计流量计流量计流量计可燃气体报警仪有毒气体报警仪防护罩防护屏负荷限制器行程限制器制动设施限速设施防雷设施防潮设施防晒设施防冻设施防腐设施防渗漏设施安全锁闭设施电器过载保护器静电接地设施电气防爆设施仪表防爆设施仪表防爆设施阻隔防爆器材防爆工具抑制剂（如氮封）防辐射设施防静电设施防噪音设施通风设施防护栏防滑设施防灼烫设施指示、警示作业标志逃生避难标志风向标志泄压阀爆破片放空管止逆阀真空密封设施规格型号 100 0～160 160 20mm 30mm 50mm Lw56031 / / / ASPFLD1-15/4P / / / / / DSN-DMZ dⅡBT4 CBC51-B2K2 CBC8060 / / / / / / BSJG3.5 通风机 / / / / A47H-160/25 数量 107 40 9 5 2 2 50 / / / 28 / / / / / 2 3 8 / / / / / / 9 42 / / / / 54 安装（使用）部位生产车间各岗位生产车间各岗位乙醇钠岗位乙醇钠岗位乙醇钠岗位生产车间各岗位生产车间配电房总配电房丙钠、丙胺烷化岗位丙钠、丙胺烷化岗位 / / / / / / 生产车间各岗位生产车间各岗位 / / 生产车间各岗位检测报警设施预防事故设施设备安全防护设施控制施事故设防爆设施标警安志示全泄设压施和逆止作业场所防护73

紧急备用电源紧急切断设施分流设施排放（火炬）设施吸收设施中和设施冷却设施加入惰性气体设施反应抑止剂紧急停车设施仪表连锁设施阻火器安全水封回火防止器防油（火）堤防爆墙防火门防火墙防火门蒸汽幕水幕防火材料涂层水喷淋灭火器灭火器消火栓高压水枪（炮）消防水管网消防水池洗眼器喷淋器逃生器、逃生索应急照明设施堵漏装备工程抢险装备医疗抢救装备安全通道安全避难所避难信号防火用品防毒用品防腐蚀用品防腐蚀用品防噪声用品防粉尘用品防光射用品防高出坠落装备防砸伤装备放刺伤用品 / / / / MFZ/XABC4 MFZT/ABC35 SS100/65-1.6 65 Ø159 3 400m / / PZ-S207 / / / PZB-902 / / / 防毒口罩乳胶手套耐酸靴耳罩口罩安全带安全帽 / 12 / / / / 140 8 14 1200 1 / / 16 / / / 20 / / / / / / / 贮罐区贮罐区贮罐区贮罐区 / / / / 生产车间各岗位生产车间各岗位生产区室外生产区室外厂区内东南角 / / 生产车间、配电房 / / / 生产车间、配电房 / / / 生产工人按需发放生产工人按需发放生产工人定期发放生产工人按需发放生产工人按需发放生产工人按需发放 / 控制事故设施紧急处理设施防止火灾蔓延设施减少与消除事故影响设施灭火设施处理设施设救应施援急设避逃施难生紧急个体 74

劳动防护用品和装备

安全设施检查、维护保养记录

编号：序号设施名称使用部门检查、维护部门（人员）检查、维护时间维护措施

监视及测量设备设施台账

序号分类名称安装位置规格型号测量范围精度等级制造单位启用日期检定周期检测单位检定结果复检日期运行状况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 76

监视和测量设备台帐

部门设备编号设备名称规格型号测量范围精度生产厂家出厂日期进厂检定结果进厂检定部门检定周期检定机构安装位置备注

监视和测量设备校准和维护记录

序监视和测量设备号名称 1 2 3 4 5 可燃气体报警器防盗报警器电视监控安全阀压力表校准时间校准人维护保养时间维护保养记录维护保养人备注

特种设备登记台账

特种设备名称序号内部编号使用证编号制造厂家制造日期投运日期设备完好状况设备操作负责人检验有效期备注 79

特种设备日常维修保养记录

设备名称（型号）：位置：保养日期保养维修内容维修单位维修人员设备管理人员

特种设备台账及检测、检验台账

压力管道登记表登记表编号：

产权单位使用单位使用单位地址安全管理部门工程（装置）名称注册登记编号使用证编号设计单位安装单位监检单位建设单位监理单位检测单位备注检验日期安全状况等级事故发生时间返修单位检验计划：检验类别报告编号事故类别主要问题下次检验日期事故处理情况返修单位代码管理人员产权单位代码使用单位代码邮政编码联系电话所属车间或装置安装竣工日期投用日期设计单位代码安装单位代码监检单位代码建设单位代码监理单位代码检测单位代码管道元件、有关设施及装置名称型号/规格数量制造/安装单位检验结果报告编号登记部门：登记人员：登记日期： 81

压力容器登记表序号名称工艺号注册使用证编号编号规格设计压力（Mpa）上次下次设计温投用材质类别检验检验备注度(℃) 日期日期日期登记部门：登记人：登记时间：

公司名称

特种设备日常维修保养记录

设备名称（型号）：位置：保养日期保养维修内容维修单位维修人员设备管理人员 83

特种设备事故隐患台账

序号设备名称使用单位使用年限设备缺陷改造维修检修人主管负责人备注填表人：

特种设备作业人员登记台账

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 姓名身份证号作业种类证书编号发证机关取证日期复审日期 85

登记时间：登记部门：登记人：

工艺过程风险分析

车间：分析日期：年月日分析人员：项目危害或潜在事件主要后果现有的控制措施风险评价建议改进措施风险度 R 严重性 S 可能性L

监控报警系统维护调试记录

设备名称：设备位置：

维修调试内容检查结果问题记载及处理结果电源检测传感器灵敏度检查温度显示器检查监超限报警检查控连接线牢固检查系阀门检查统卫生清洁电源检测传感器灵敏度检查压显示器检查力超限报警检查监连接线牢固检查控阀门检查系安全阀检查统卫生清洁检查人：审核人：项目 88

气体探测器维护调试记录

检查人：检查日期：项目报警下限报警下限扬声器传感器探测器电源稳定外观干净位置正常正常正常完好固定未松动 89

开车前安全条件确认检查表

序号检查项目检查实际情况检查确认责任人 1 检修、施工项目完工，验收合格 2 现场工艺和设备符合设计规范设备、管道试压试漏完毕，空运转调试合格操作规程和应急预案已制订 3 4 5 编制并落实了开车方案 6 操作人员培训合格 7 安全防护、消防器材齐全、完好 8 分析仪器准备就绪仪表调节器、调节阀、联锁系统调校试验合格系统置换清洗合格，通讯器材、照明设施准备就绪电气供电系统准备就绪，公用工程条件符合开车要求 9 10 11 其他各种危险已消除或控制

公司名称

生产装置停车操作记录

编号：停止设备停止重运转主管停车原因日期名称时间时间领导操作员 91

关键装置统计表

序号装置名称规格、位号型号主要技术参数工作介质制造日期启用日期定期检测情况保养及检查情况监控管理负责人 92

重点部位统计表

序重点部位名称号（车间）工段工作介质工作技术参数定期检查情况监控管理负责人备注 93

关键装置、重点部位

安全检查记录台帐

单位：XXXXXXXXXX公司

关键装置、重点部位安全检查记录

关键装置、重点部位：年月日项目设备管线检查情况（隐患）备注安全附件现场状况防护器材仪表电气警示标志工艺控制原始记录工艺指标操作监护人员组织持证培训防护穿戴班组活动其他检查人签名

公司名称

关键装置、重点部位安全活动记录

活动主题（主要内容）活动地点活动时间活动主持人关键装置及重点部位安全管理记录人活动记录安全活动签到序号参加人员所属单位序号参加人员所属单位安全管理部门检查意见： 96

关键装置、重点部位应急预案演练记录

应急预案演练时间演练参加人员演练执行依据演练事故地点演练目的应急演练总指挥共人注:参加人员名单见附表应急预案合成药分厂通过组织应急预案，使大家在日常的工作当中能够正确处理紧急事件。 1、在公司的办公室内对应急预案（关键装置和重点部位）进行理论上演练过程的培训。 2、在公司合成药分厂内进行实际的演练。演练效果评审与评价

附：参加人员签字

检维修作业风险分析和安全措施

检维修项目/项目编号：检维修项目负责人：序合格打风险分析安全措施号 √ 1 作业人员不清楚现场危险状况作业前必须进行安全教育 2 存在危险化学品清洗、置换至分析合格连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一 3 系统未彻底隔绝段管道隔绝 4 监护不足指派专人监护，并坚守岗位 5 未佩戴劳动防护用品按规定佩戴 6 与生产现场联系不足检修前，检修项目负责人应与当班班长取得联系切断需检修设备的电源，并经启动复查确认无电 7 存在运转设备后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志 8 检修器材不符合安全要求检查材料、器具、设备必须安全可靠对需使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、 9 其他辅助器材不符合安全要求照明设备等进行检查，保证安全可靠，合理放置对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板 10 行走设施不符合安全要求等进行检查，俣证安全可靠 11 使用移动式电气工(器)具配有漏电保护装置 12 检修场所存在腐蚀性介质备有冲洗用水源检修场所有危险品或其他影响检修安将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰 13 全的杂物雪、积水、废弃物等杂物清理干净填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和 14 检修现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等警告标志，并设夜间警示红灯应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道， 15 安全通道受阻保证畅通无阻 16 夜间检修作业场所设有足够亮度的照明装置 17 电气设备检修遵守电气安全工作规定需进行高处作业、动火、动土、断路、按规定办理相应的安全作业证 18 吊装、抽插盲板、进入设备内等作业 19 违反本工种安全操作规程停止其作业 20 出现危险品泄漏立即停止作业，撤离人员 21 检修项目有遗漏会同有关检修人员彻底检查补充措施检维修负责人意见：（是否存在不能实施检维修的安全隐患或风险，可否实施检维修）签名：安全管理负责人意见：（是否存在不能实施检维修的安全隐患或风险，可否实施检维修）签名：风险分析结果： □能 □不能实施检维修。安全副总签名：

公司名称

年度综合检维修计划

检修项目编号检修项目名称检修方案检修人员计划安全措施要求检修质量要求检修进度要求设备科编制：安全副总审核：总经理批准： 100

设备检维修记录

班组名称设备名称现场负责人检维修时间检维修原因检维修时间检维修人结果确认时分～时分现场故障现象解决方法检维修结果部件更换备注部件名称换下部件编号替换部件编号替换部件来源 101

设备检维修方案

检维修项目：项目编号：检维修负责人检维修人员名单严格执行《生产设施检维修安全管理规定》；应详细检查检维修使用的工具、设备，保证安全可靠；检维修时间计划检维修质量要求检维修安全作业规则检维修传动设备及传动设备上的电气设备，必须切断电源，并经两次启动复查证明无误后，在电源开关处挂上“禁止合闸”牌；应检查检维修中所需用的防护器具、消防器材准备情况。停车方案检修实施细则开车方案编制：审核：批准：

102

检维修交付生产手续

检修项目/项目编号：检维修负责人生产负责人签字：签字：签字：签字：签字：检维修项目完成情况检维修现场处理情况电器安全、警示标志情况交付人意见接受人意见工程部意见生产技术部意见生产副总意见 103

检维修人员安全培训记录

年月日

培训内容地点参加人数培训时间培训主要内容：安全教育培训主讲人记录人参加对象 1、国家安全生产法律、法规及企业的安全规章制度教育； 2、工程概况及施工特点，机具设备，施工现场危险源辨识教育； 3、施工安全基本常识教育； 4、高处临边作业安全教育； 5、消防防火知识及施工现场临时用电教育； 6、文明施工及环境保护教育。参加培训的人员名单单位（部门）姓名职务单位（部门）姓名 104

职务

105

检维修现场安全检查表

检查时间：检查部门：检查人：目的对检维修现场可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。车间进行检维修时对其检查检查项目检维修制度检维修准备情况检查标准和内容 1、严格执行安全检维修管理制度。 1、进行危险源识别； 2、编制检维修方案； 3、对检维修人员进行安全培训教育； 4、车间置换记录、车间自查验收合格记录； 5、办理各种安全作业证。 1、各种特种作业情况需与办理的安全作业证相符； 2、气焊作业时，氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上； 3、电焊作业时，电焊机有独立的专用电源开关，有可靠的接地、接零装置，焊钳完好。电缆线、电源线应与电焊机有可靠地接地； 4、手持式电动工具，须装漏电保护器，电气设备要有可靠地接地、接零装置。手电或危险场所的照明要使用安全电压； 5、检修现场消防、应急疏散通道通畅，安全警示标志摆放、悬挂在醒目位置； 6、作业现场工具、材料码放整齐，不凌乱； 7、现场作业人员佩戴正确、有效的劳动防护用品。检查方法查现场查记录查现场查记录检查结果符合/不符合整改措施要求按照现场检维修安全的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。计划序号一二三检维修现场管理查现场查记录备注编制人：审核人：批准人：修订： 106

生产设施拆除和报废审批表

设备名称购建时间规格型号规定使用年限数量申请原因：申报车间：处理形式申报部门：负责人（签字）：生产副总意见（签字）：年月日负责人（签字）： 107

拆除作业危害分析表

分析员：日期：序号工作步骤拆除设备管线等其它高处设施拆除设备电源及机电控制部分拆除设备设施机械部分危害或潜在事件（作业环境\\人\\物\\管理）未系安全带梯子未紧固未切断电源未使用绝缘工具固定不牢防护不周零部件捆扎不牢起重绳索不牢固违章起重易燃爆物未清理干净或转换不彻底作业中隔离措施不到位，易燃物泄漏潜在危害/事故高处坠落人员伤亡以往发生频率及现有安全控制措施偏差发生频率从未发生管理措施 1 登高作业办理《高处作业证》 2 确认安全措施落实到位 3 严格执行《安全作业管理制度》 4 监护人员坚守岗位，履行职责 1 由具备电工证专业电工进行拆除作业 2 切断电源并悬挂警示标志牌 3严格执行《安全作业管理制度》 1 零部件拆卸时做好紧固措施，防止突然摔下伤人 2 作业过程中抛、摔、扔拆卸完的零部件员工胜任程度胜任安全 L 设施安全带 1 S R 是否重大风险建议改进措施 1 5 5 否 2 触电从未发生胜任 1 2 2 否 3 物体打击曾经发生胜任 2 3 6 否 4 拆除重量较大零部件起重伤害财产损失从未发生 1 捆扎牢固，确认后再作业 2 超重前检查起重绳索确认符合标准 3 遵守规程，听从指挥胜任 1 3 3 否 5 拆除使用易燃易爆物料设备火灾爆炸从未发生 1 严格履行设备交出手续，双方确认签名 2严格执行《安全作业管理制度》 3 做好易燃气体含量分析监测工作 4 作业中尽量避免敲击产生火花胜任 1 5 5 否 108

6 拆除使用有毒有害物料设备拆除作业中需转动设备零部件有毒有害物料泄漏防护措施未落实违章作业指挥混乱蛮干乱干转运过程中车辆伤人驾驶员不够资质作业过程注意力不集中拆除设备过程中危化品泄漏油污大量流出中毒窒息从未发生 1 严格履行设备交付手续，双方确认签名 2严格执行《安全作业管理制度》 3 做好有毒有害气体含量分析监测工作 4 穿戴好好劳动防护用品 1严格执行《安全作业管理制度》 2 统一指挥，协同作业 3 文明作业 1 加强指挥，保持安全距离 2 无资质人员不得驾驶操作车辆 3 作业过程集中精力，随时注意车辆移动方向 1严格履行设备交出手续，双方确认签名 2 作业现场准备必要的救险设施 3 立即清理胜任 1 5 5 否 7 机械伤害从未发生胜任 1 3 3 否 8 移除设备或零部件车辆伤害从未发生胜任 1 3 3 否 9 拆除设备过程环境污染曾经发生胜任 2 2 4 否

109

公司名称拆除设施交接手续

待拆除设施名称/编号：计划拆除日期：拆除设施负责人使用设施负责人拆除设施、现场处理情况拆除器具检查情况电器安全、警示标志情况验证是否进行了风险分析、制定了拆除计划及方案、并经安全副总审批。验证是否申请安全环保科对清洗效果进行分析，并由安全环保科及设备科验收合格，取得《拆除、报废设备清洁合格证》。安全管理负责人签认：交付人意见接受人意见工程部意见生产技术部意见领导意见签字：签字：签字：签字：签字：

110

公司名称拆除设施计划及方案

拆除部门：编制计划日期：待拆除设施名称/编号参加拆除人员名单风险分析作业人员不清楚现场危险状况存在危险化学品系统未彻底隔绝监护不足存在运转设备拆除器材不符合安全要求行走设施不符合安全要求使用移动式电气工(器)具场所有危险品或其他影响安全的杂物现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等电气设备安全措施作业前必须进行安全教育清洗、置换至分析合格拆除时间计划选项合格打√ 连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝指派专人监护，并坚守岗位切断需设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志检查材料、器具、设备必须安全可靠对现场的爬梯、栏杆、平台、盖板等进行检查，俣证安全可靠配有漏电保护装置将现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等杂物清理干净填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯遵守电气安全工作规定需进行高处作业、动火、破土、按规定办理相应的安全作业证断路、吊装、进入设备内等作业拆除方案部门意见生产部意见安全副总意见签名：签名：签名： 111

安全作业证管理台账

序号作业证号危险作业种类作业地点作业时间作业人员监护人员审批人审批时间备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 112

吊装安全作业证

吊装地点吊装人员安全监护人作业时间吊装内容起吊重物质量（t）危害辨识：安全措施（执行背面）：项目单位安全部门负责人（签字）：作业单位安全部门负责人（签字）：项目单位负责人（签字）：作业单位负责人（签字）：吊装工具名称特殊工种作业证号吊装指挥（负责人）自年月日时分至年月日时分有关管理部门审批意见：有关管理部门负责人（签字）：年月日 113

吊装安全作业证背面的安全措施

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 作业前对作业人员进行安全教育吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构；吊装物体虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，作业条件特殊，需编制吊装作业方案，并经作业主管部门和安全管理部门审查，报主管副总经理或总工程师批准后方可实施指派专人监护，并监守岗位，非作业人员禁止入内作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品应事先与分厂（车间）负责人取得联系，建立联系信号在吊装现场设置安全警戒标志，无关人员不许进入作业现场夜间作业要有足够的照明室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风，停止作业检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具，保证安全可靠应分工明确、坚守岗位，并按规定的联络信号，统一指挥将建筑物、构筑物作为锚点，需经工程处审查核算并批准吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触，并保持安全距离人员随同吊装重物或吊装机械升降，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点，不准吊装悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装超负荷或重物质量不明，不准吊装斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢，绳打结、绳不齐，不准吊装棱角重物没有衬垫措施，不准吊装安全装置失灵，不准吊装用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等）进行吊装作业，遵守该定型机械的操作规程作业过程中应先用低高度、短行程试吊作业现场出现危险品泄漏，立即停止作业，撤离人员作业完成后清理现场杂物吊装作业人员持有法定的有效证件地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆、排水沟的盖板，承重吊装机械的负重量已确认，保护措施已落实起吊物的质量（t）经确认，在吊装机械的承重范围内在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设备作业高度和转臂范围内，无架空线路人员出入口和撤离安全措施已落实：A、指示牌；B、指示灯在爆炸危险生产区域内作业，机动车排气管已装火星熄灭器现场夜间有充足照明： A：36V、24V、12V防水型灯 B：36V、24V、12V防爆型灯作业人员已佩戴防护器具补充措施安全措施打√ 114

动火安全作业证（正面）

编号申请单位申请人作业单位作业地点电源接入点电压填写人作业时间自年月日时分至年月日时分止动火作业范围、内容、方式（包括深度、面积，并附简图）：项目负责人：年月日时危害辨识：动火安全措施（执行背面）：作业负责人：年月日时作业负责人：年月日时有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门会签意见：总图负责人意见：年月日时完工验收检查签字：年月日时作业地段负责人意见 115

动火安全作业证（背面）

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 安全措施作业人员作业前已进行了安全教育作业地点处于易燃易爆场所，需要动火时是否办理了动火证地下电力电缆已确认保护措施已落实地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆已确认保护措施已落实地下供排水、消防管线、工艺管线已确认保护措施已落实已按作业方案图划线和立桩动土地点有电线、管道等地下设施，应向作业单位交待并派人监护；作业时轻挖，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置已进行放坡处理和固壁支撑人员出入口和撤离安全措施已落实：A、梯子；B、修坡道道路施工作业已报：交通、消防、安全监督部门、应急中心备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪现场夜间有充足照明： A：36V、24V、12V防水型灯 B：36V、24V、12V防爆型灯作业人员已佩戴安全帽等防护器具动火范围（包括深度、面积，并附简图）无障碍物，已在总图上做标记打√ 13 14 15

116

动土安全作业证（正面）

编号作业单位电源接入点作业时间电压申请单位申请人作业地点填写人自年月日时分至年月日时分止动土作业范围、内容、方式(包括深度、面积，并附简图)：项目负责人：年月日时分危害辨识：动土安全措施（执行背面）：作业负责人：年月日时分作业地段负责人意见负责人：年月日时分有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门会签意见：总图负责人意见：年月日时分完工验收检查签字：年月日时分 117

动土安全作业证 (背面)

安全措施

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 安全措施作业人员作业前已进行了安全教育作业地点处于易燃易爆场所，需要动火时是否办理了动火证地下电力电缆已确认保护措施已落实地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆已确认保护措施已落实地下供排水、消防管线、工艺管线已确认保护措施已落实已按作业方案图划线和立桩动土地点有电线、管道等地下设施，应向作业单位交待并派人监护；作业时轻挖，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置已进行放坡处理和固壁支撑人员出入口和撤离安全措施已落实：A.梯子；B.修坡道道路施工作业已报：交通、消防、安全监督部门、应急中心备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪现场夜间有充足照明： A.36V、24V、12V防水型灯 B. 36V、24V、12V防爆型灯作业人员已佩戴安全帽等防护器具。动土范围（包括深度、面积、并附简图）无障碍物，已在总图上做标记打√ 13 14 15

118

断路安全作业证

编号第联申请单位断路时间断路原因断路地段示意图：断路申请单位应采取的安全措施：断路申请单位负责人（签字）：断路作业单位应采取的安全措施：断路作业单位负责人（签字）：审批部门意见：审批部门负责人（签字）：完工验收：断路申请单位负责人（签字）：审批部门负责人（签字）：作业单位年月日时至年月日时 119

断路作业证（背面）

风险分析及安全措施

序号风险分析安全措施确认人 1 ①作业前，施工单位在断路路口设置交通档杆、断路标标识不明，信识，为来往的车辆提示绕行线路息沟通不畅，影响交通，引②交管部门审批《断路作业证》后，立即通知调度等有发事故关部门。作业期间，无适当安全措施或不到位，引发交通事故或人员伤害事故 ①断路作业过程中，施工单位应负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间应悬挂警示红灯 ②在断路施工作业时，施工单位应设置安全巡检员，保证在应急情况下公路的随时畅通。 ③在断路施工作业期间，施工单位不得随意乱堆施工材料。 ①断路作业结束后，施工单位应负责清理现场，撤除现场和路口设置的挡杆、断路标志、围栏、警告牌、警示红灯，报交管部门。 ②交管部门到现场检查核实后，通知各有关单位断路工作结束，恢复交通 2 3 作业结束后，现场清理不彻底，阻碍交通，能上能引发事故 4 ①断路作业应按《断路作业证》的内容进行，严禁涂改、转借《断路作业证》，严禁擅自变更作业内容、扩大作业变更未经审范围或转移作业部位。批，引发事故 ②在《断路作业证》规定的时间内未完成断路作业时，由断路申请单位重新办理。涉及危险作若涉及高处、动土等危险作业时，应同时办理相关作业业组合，未落许可证。实相应措施施工条件发若施工条件发生重大变化，应重新办理《断路作业证》。生重大变化 5 6 120

断路作业通知单

编号申请单位断路时间断路原因作业单位年月日时至年月日时断路地段示意图：审批部门负责人（签字）：年月日接收单位负责人（签字）：年月日

121

高处安全作业证（正面）

编号作业时间作业地点作业内容作业高度作业单位危害辨识：安全措施（执行背面）：作业单位现场负责人：监护人职责检查安全措施是否安全落实到位，并做好监护监护人签字：年月日时分申请单位申请人自年月日时分至年月日时分止作业类别作业人作业单位负责人意见签字：年月日时分签字：签字：签字：审核部门意见审核部门意见签字：签字：签字：完工验收人签字：年月日时分 122

高处安全作业证（背面）

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 作业人员身体条件符合要求作业人员着装符合工作要求作业人员佩戴合格的安全帽作业人员佩戴安全带，安全带要高挂低用作业人员携带有工具袋作业人员佩戴：A、过滤式防毒面面或口罩；B、空气呼吸器现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定垂直分层作业中间有隔离设施梯子、绳子符合安全规定石棉瓦等轻型棚的承重物作业所搭设的承重板稳定牢固作业人员在石棉瓦等不承重物作业所搭设的承重板稳定牢固采光不足、夜间作业有充足的照明、安装临时灯、防爆灯 30m以上高处作业配备通讯、联络工具补充措施安全措施打√ 15 其他

123

设备检修作业安全许可证

编号：

设备名称检修地点检修负责人检修起止时间所属单位检修单位参加检修人年月日时分至年月日时分检修内容：年月日风险分析和安全措施：设备交出负责人：检修项目负责人：设备所在单位审查意见检修单位审查意见工程管理部门意见注：

1. 本作业证适合用于化工生产区域的设备大、中修与抢修作业。设备检修作业前应办理本证，设备所

属单位内部人员检修不必工程管理部门审批。

2. 根据设备检修项目要求，应制定设备检修方案，落实检修人员、检修组织和安全措施。

3. 检修项目负责人须按检修方案的要求，组织检修任务人员到检修现场，交代清楚检修项目、任务、

检修方案，并落实检修安全措施。

4. 检修项目负责人对检修安全工作负全面责任，并指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。 5. 设备检修如需高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内作业等，须按规定办理

相应的安全作业证。

6. 设备的清洗、置换、交出由设备所在单位负责，设备清洗、置换后应有分析报告。检修项目负责人

应会同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及抽堵盲板等符合检修安全要求。 7. 检修前，必须对参加检修作业的人员进行安全教育。

8. 变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点，应重新办理许可证。

9. 对审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。 10. 其他选项经《设备检修作业风险分析和安全措施》（附后）。 11. 本证一式两份，施工单位一份，工程（机动）管理部门留存一份。

年月日年月日年月日 124

盲板抽堵安全作业证

生产车间（分厂）：编号：

盲板设备管道名称介质温度压力材质规格编号盲板位置图：编制人：年月日安全措施：生产车间（分厂）负责人：年月日盲板抽堵作业单位确认意见：作业单位负责人：年月日审批意见：批准人：年月日堵抽堵抽堵抽实施时间作业人监护人 125

受限空间安全作业证

生产车间（分厂）：编号：

受限空间所在单位：受限空间所在单位负责项目栏受限空间名称：检修作业内容：受限空间主要介质：作业时间：年月日时起至年月日时止隔绝安全措施：确认人签字：负责人：年月日作业单位：作业单位负责项目栏作业负责人：作业监护人：作业中可能产生的有害物质：作业安全措施（包括抢救后备措施）：负责人：年月日分析项目分析标准采样分析有毒有害介质分析数据审批意见：批准人：年月日可燃气氧含量取样时间取样部位分析人 126

安全标志一览表

单位名称名称禁止攀登禁止堆放当心伤手禁放易燃物品禁止触摸禁止入内禁止靠近禁止用水灭火注意安全当心落物必须系安全带必须戴防护口罩必须戴安全帽数量（块）填表日期悬挂位置备注制表人：

127

警示标志和告知牌管理台帐

序号标志牌名称标志牌位置制作日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 是否满足要求负责部门负责人员有效期主要内容制作费用更换日期备注 128

合格承包商档案

序号承包单位供应产品类别预审资料通讯地址联系电话表现评价备注

129

承包商施工现场检查记录

编号：承包商：检查人：序现场检查内容号现场整体情况（HSE意识、工作卫生条件、材料工具存放等） 2 3 动火、火灾预防和防护个人防护用品及职业卫生、环境手动和机械工具、升降机、设备、机器、吊装设备、车辆工作地点：日期：不符合、欠缺或需要改整改措施完成进的方面（描述）负责人日期 1 4 5 挖掘、动土、开沟 6 用电（电线、电缆等） 7 脚手架、梯子、支撑加固、坠落防护 8 有害作业程序（如进入受限空间）以及作业票、许可证 9 HSE标识、标志、警告牌、信号等 10 其他（班组HSE会议、伤病记录及其他HSE记录情况） 130

承包商表现评价记录

编号：承包商：表现评价评审内容 1.现场管理危险 2.机器防护 3.一般危险可接受需要改进不适用控 4.设备、防护用品、工具等的维护制 5.作业许可制度 6.个人防护用品火工灾业 2.易燃和易爆材料控制控卫 3.火灾控制手段制生和 4.废物和垃圾收集 1.监察人员的安全训练 2.新雇员的教育安 3.安全会议全 4.安全检查计 5.安全促进划 6.监察人员与雇员的安全交流 7.应急演习 8.事故调查和报告 1.现场医务护理的伤病数量安全表现 2.可记录伤病的数量 3.损失工作日事故的数量 4.设备损坏事故的数量 1. 化学品危害控制 5.违章事故的数量评审部门: 记录人: 年月日131

外来施工单位作业人员安全管理台账

序号姓名所属单位性别年龄身份证号进公司时间工种安全考试成绩联系电话单位负责人联系电话 132

劳动防护用品发放台账

序号日期防护用品名称数量领用人发放人备注 133

职业卫生防护设施台账

种类名称位置校验维护日期更新情况责任人防尘设施防毒设施其他设施 134

职业危害因素识别记录

职业危害场所职业危害因素名称职业危害来源接触职业危害人数检测日期注：该表与《职业卫生管理制度》配套

135

防护器具保管、检查、定期校验和维护记录

序号名称规格型号存放地点生产日期使用年限上次维护时间检查情况外观卫生实施人时间责任人备注

136

危险化学品普查登记表

产品

栏号序号商品名乙醇钠乙醇溶液 1 化学品名称化学名英文名类别第3.2类中闪点液体第3.3类高闪点液体 2 危险性类别是否剧毒 3 4 5 最大储量（吨） 6 登记号生产地点储存地点溴丙烷普查人：普查日期：审核：

137

中间产品

栏号序号商品名 1 化学品名化学名俗名类别 2 危险性类别是否剧毒 3 使用地点 4 储存地点 5 最大储量（吨） 6 登记号

138

生产原料

栏号序号商品名化学名俗名类别 1 化学品名 2 危险性类别是否剧毒使用地点储存地点 3 4 5 最大储量（吨） 6 登记号 139

储存的危险化学品

栏号序号 1 化学品名称商品名化学名俗名 2 是否剧毒 3 危险性类别 4 最大储量（吨） 5 储存、包装方式 6 储存地点 7 登记号 140

危险化学品档案

化学品序号商品名 1 化学名存放、生产地点 CAS号 UN号危规号是否剧毒化学品是否构成重大危险源需要量（吨/年）最大生产能力（吨/年）最大储量登记号用途 2 3 4 5 6 7 8 9 10

141

化验室化学试剂分类清单

栏号序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 化学品商品名盐酸硫酸冰乙酸甲酸硝酸无水乙醇苯氢氧化钠氯化钠水合肼过氧化氢高锰酸钾化学名俗名类别 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 3.1 6.1 8.2 8.2 5.2 4.1 6.1 8.3 8.2 3.1 6.1 2 危险性类别是否剧毒/易制毒品/腐蚀品腐蚀品腐蚀品腐蚀品腐蚀品腐蚀品易制爆可燃/有毒腐蚀品否腐蚀品易制爆易制毒/易制爆有毒/腐蚀品低毒/腐蚀品否易燃液体有毒品 3 危规号 81013 81007 81601 81101 81002 32061 32050 95001 null 95011 81067 51048 null 4 5 6 7 使用地点 8 储存地点规格数量包装类别 Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ HCl 氢氯酸 H2SO4 CH3COOH 无水乙酸 HCOOH 蚁酸 HNO3 硝镪水 CH3CH2OH 无水酒精 C6H6 NaOH 烧碱 NaCL 食盐 N2H4·H2O 水合联氨 H2O2 双氧水 KMnO4 过锰酸钾 SnCl2·2H二水合氯化亚锡 2O 碘 I2 碘化钾 KI CH3CH2CH2C正丁醇丁醇 H2OH Pb(CH3COO)三水合醋酸三水合乙酸铅 2·3H2O 铅 500ml 6瓶 500ml 2瓶 500ml 5瓶 500ml 1瓶 500ml 5瓶 500ml 4瓶 500ml 2瓶 500g 11瓶 500g 2瓶 500ml 1瓶 500ml 5瓶 500g 1瓶 500g 1瓶 3瓶 2瓶 3瓶 1瓶化学分析室药品储存室 21005 250g 82002 500ml 33552 500ml 61853 500g 142

化验室化学试剂分类清单栏号序号 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 商品名硼酸凡士林硫酸钾磷酸二氢钾氯化钡 1 化学品化学名俗名石油脂磷酸一钾三水合乙酸钠乙二胺四乙酸二钠 1,10-菲罗啉维生素C 芡粉苯二钾酸氢钾硝酸高汞食盐 2 危险性类别是否剧毒/易制类别毒品/腐蚀品 6.1 有毒/弱酸性否否否 6.1 剧毒品 8.2 8.2 5.1 6.1 否否否否否否腐蚀品易制爆助燃/剧毒否 3 危规号 null 61519 93002 61021 null null null null null null 82002 51063 61030 null 4 规格 500g 500g 500g 500g 500g 500g 250g 5g 25g 500g 100g 100g 100g 100g 5 数量 4瓶 2瓶 1瓶 1瓶 1瓶 2瓶 4瓶 3瓶 3瓶 4瓶 2瓶 4瓶 1瓶 1瓶 2瓶 6 包装类别 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 化学分析室药品储存室 7 使用地点 8 储存地点 H3BO3 K2SO4 KH2PO4 BaCl2 C2H3NaO2.三水合醋酸钠 3(H2O) C10H14N2NEDTA-二钠 a2O8·2H2O C12H8N2.H邻菲罗啉 2O 抗坏血酸 C6H8O6 变色硅胶淀粉 (C6H10O5)n HOOCC6H4C邻苯二甲酸氢钾 OOK 硝酸银 AgNO3 Hg(NO3)2硝酸汞 ·H2O 氯化钠（基准） NaCl 143

化验室化学试剂分类清单

栏号序号 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 商品名氯化铵三乙醇胺无砷锌粒氢氧化钾重铬酸钾百里香酚酞二甲酚橙溴酚蓝溴甲酚绿氨水无水乙酸钠无水碳酸钠硫代硫酸钠氯化锶 1 化学品化学名 NH4Cl （HOCH2CH2)3N Zn KOH K2Cr2O7 C28H20O4 C31H32N2O13S C19H10Br4O5S C21H14Br4O5S NH3 CH3COONa Na2CO3 Na2S2O3 SrCl2 俗名电盐、盐精、硇砂氨基三乙醇苛性钾红矾钾百里酚酞 XO指示剂四溴苯酚磺酞四溴间甲酚磺酰酞氢氧化氨醋酸钠纯碱/苏打大苏打二氯化锶 2 危险性类别是否剧毒/易制类别毒品/腐蚀品 6.1 8.2 低毒否否腐蚀品有潜在致癌危险性否否否否中等毒/腐蚀品否否否否 3 危规号 null null null 95002 51520 null null null null 4 规格 500g 500ml 500g 500g 500g 25g 25g 5g 10g 5 数量 8瓶 1瓶 6瓶 1瓶 1瓶 1瓶 1瓶 1瓶 1瓶 6 包装类别 Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 化学分析室药品储存室 7 使用地点 8 储存地点 82503 500ml 10瓶 null 500g 5瓶 null 500g 3瓶 null 500g 8瓶 null 500g 1瓶

144

危险化学品出入库登记表

序号名称规格数量出/入库时间经手人确认人 145

危险化学品输送管道巡线记录

日期 1 天气巡线地段有无问题有巡查时间详细情况记录管道巡查内容无各项工艺操作指标参数、运行情况、系统平衡情况管道接头、阀门及管件密封情况，是否2 存在泄漏 3 保温层、防腐层和保护层是否完好 4 管道振动情况 5 管道支架是否完好 6 管道之间、管道和相邻构件的摩擦情况 7 阀门等操作机构润滑是否完好 8 安全阀、压力表、爆破片等安全保护装置的运行、状态是否完好静电跨接、静电接地、抗腐蚀应急保护9 装置是否完好 10 是否存在其他缺陷大事记故障检查人签字： 146

危险化学品仓库安全检查表

序号 1 基本要求危险化学品及贮存数量，必须经公安部门批1.1 准。未经批准，不得随意设置危险化学品贮存仓库。检查项目及内容 GB15603-1995《常用化学危险品贮存通则》4.2 依据法规检查结果备注危险化学品生产、使用、储存企业，应当分别向省、自治区、直辖市人民政府经济贸易国务院令第1.2 管理部门和设区的市级人民政府负责危险化344号9条学品安全监督管理综合工作的部门办理相关手续。贮存危险化学品的仓库，必须配备有专业知识的技术人员。其库房及场所应设专人管理，GB15603-1995 1.3 管理人员必须配备可靠的个人安全防护用4.4 品。贮存危险化学品的建筑物，区域内严禁吸烟GB15603-1995 1.4 和使用明火。 4.9 贮存的危险化学品应有明显的标志，同一区1.5 域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时，应按最高等级危险物品的性能标志。 2 建筑物及设施 GB15603-1995 4.6 危险化学品库房的建筑耐火等级应为二级，GBJ16-87单层，甲类仓库建筑面积不大于750m2；乙类2.1 （2001年版）仓库不大于900m2；丙类仓库不大于4000m2；4.2.1 戊类仓库面积不限。 2.2 2.3 2.4 危险化学品库建筑耐火等级不应低于二级，消防通道必须保证畅通。贮存化学危险品的建筑物，不得有地下室或其它地下建筑。 GBJ16-87（2001年版） GB15603-1995 5.1 库房或每个防火隔间的安全出口数目不宜少于2个。危险化学品库建筑设计，应符合安全、防火规定。应采取隔热、通风、防止阳光直射措施，保证库内空气流通、干燥凉爽，应避免国务院令第2.5 可燃气体积聚，并根据物品的种类、性质，344号16条采取相应的防爆、泄压、防火、灭火、防雷、报警、调温、防潮、消除静电、防护围堤等安全措施。贮存易燃、易爆化学危险品的建筑，必须安GB15603-1995 2.6 装避雷设施。 5.3.3 147

序号检查项目及内容依据法规 GB15603-1995 5.4.1 GB15603-1995 5.4.2 GB15603-1995 5.4.3 公安部6号令第40条公安部6号令第41条 GB50058-92 2.5.2 检查结果备注 2.7 危险化学品库房，必须安装通风设备。危险化学品库房，通排风系统应设有导除静电的接地装置。危险化学品库的通风管应采用非燃烧材料制2.9 作。库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非2.10 燃硬塑料管保护。库区的每个库房应当在库房外单独安装开关2.11 箱。爆炸性气体环境电气设备的选择应根据危险2.12 区域的分区，选取电气设备种类、结构、级别和组别。库房内应急照明、可燃气体监测器、火焰监2.13 测、报警装置的供电电源为一级电源。储存具有较强腐蚀性液体的房间，其基础及周围地面，应采取防腐蚀处理。 2.14 2.8 GB15603-1995《常用化学危险品贮存通则》 GB15603-1995储存氧化剂、易燃易爆物质的库房，应采用《常用化学危2.15 易于清洗，撞击或摩擦时不产生火花的地面。险品贮存通则》 3 贮存 GB15603-1995危险化学品必须存放在专用仓库、专用场地《常用化学危3.1 或专用储存室（柜）内，并由专人管理。险品贮存通则》 GB15603-1995危险化学品应按其类别、性质、分类、分堆、《常用化学危3.2 分间储存。性质相抵触的化学危险品严禁放险品贮存通在一起。则》 3.3 极易爆炸物品，不准和其它物品同贮，必须单独限量分区贮存。 GB15603-1995 6.5 GB15603-1995 6.6 GB15603-1995 6.7 压缩气体和液化气体，必须与爆炸物品、氧3.4 化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体，不得3.5 与氧化剂混合贮存，具有还原性的氧化剂应单独存放。 148

序号 3.6 3.7 检查项目及内容腐蚀性物品包装必须严格，不允许泄漏，严禁与液化气体和其它物品共存。库房温度、湿度应严格控制，经常检查，发现变化及时调整。依据法规 GB15603-1995 6.9 GB15603-1995 7.3 检查结果备注装卸、搬运化学危险品时，应做到轻装、轻GB15603-1995 3.8 卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚8.4 动。危险化学品入库后应采用适当的养护措施，GB15603-1995 3.9 在贮存期内定期检查，发现其品质变化，包7.2 装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。危险货物运输包装应结构合理，具有一定强度，防护性能好。包装的材质、型式、规格、GB12463-90 3.10 方法和单件质量（重量），应与所装危险货4.2.1 物的性质和用途相适应，并便于装卸、运输和储存。 GB15603-1995 3.11 易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮。 6.6 储存危险化学品的数量等于或者超过临界量国务院令第3.12 的单元，称其为重大危险源。 344号10条 4 库内运输、装卸车辆 4.1 甲类物品库房的电瓶车、铲车必须是防爆型的。公安部6号令30条 GB15603-1995 8.6 GB4387-94 5.2.2 公安部6号令46条公安部6号令53条公安部6号令52条公安部6号令56条 GB15603-1995 9.2 国务院令第344号23条 GB15603-1995 9.3 4.2 不得用同一车辆运输互为禁忌的物料。 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 叉车的刹车、转向、灯光、喇叭和后视镜等功能齐全、可靠。防火、消防仓库四周应设置醒目的防火标志，进入库区的人员不准携带火种进入。仓库的消防设施器材，应由专人管理、负责检查、维护保养、更换和添置，保证完好有效。灭火器材应摆放在明显和便于取用的地方，周围不准堆放物品和杂物。库区的消防车道和仓库的安全出口等通道，严禁堆放物品。贮存危险化学品建筑物内应安装火灾自动监5.5 测和报警系统。危险化学品仓库的安全设施应当定期检测。 5.6 贮存化学危险品的建筑物内，应安装灭火喷淋系统。 149

序号 5.7 检查项目及内容依据法规公安部6号令 54条 GB15603-1995 11.2 检查结果备注仓库供电的电气间与仓库用耐火4小时的隔墙完全隔离，门朝外单走，与库房不相通。甲类物品库、专业性库，应当按照国家有关技术规范的规定，安装相应的报警装置，附5.8 近有公安消防队的宜设置与其直通的报警电话。 6 人员、防护、管理 6.1 对危险化学品的装卸和管理人员，进行必要的教育，使其按照有关规定进行操作。仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗。叉车驾驶人员应由取得专门机构颁发的厂内机动车驾驶证的人员担任，无证人员不准驾驶叉车。 6.2 GB15603-1995 11.1 在有腐蚀性危险作业环境中，应设置必要的6.3 安全淋浴器、洗眼设备等卫生防护措施。装卸对人身有毒害及腐蚀性的物品时，操作人员应穿戴相应的防护用品。 6.4 HG20571-95 4.1.4 4.6.5 GB15603-1995 8.5 公安部6号令33条 6.5 6.6 6.7 6.8 装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具。在仓库工具间设有意外事故紧急处理用品柜，柜内备有紧急处理的一切防护用品。甲类物品库房内不准设办公室、休息室。库公安部6号令内作业结束后，应当对库区、库房进行检查，25条、35条确认安全后，方可离人。使用危险化学品从事生产的单位，必须建立、国务院令第健全危险化学品使用的安全管理规章制度，344号15条保证危险化学品的安全使用和管理。使用、储存危险化学品的单位，其主要负责人必须保证本单位危险化学品的安全管理符国务院令第合有关法律，法规、规章的规定和国家标准344号4条的要求，并对本单位危险化学品的安全负责。 7 废弃物处理禁止在危险化学品贮存区域内堆积可燃废弃物品。按危险化学品特性，用化学的或物理的方法7.2 处理废弃物品，不得任意抛弃、污染环境。 7.1

GB15603-1995 10.1 GB15603-1995 10.3 150

应急救援队伍名单及联系电话

应急救援队伍名单及联系电话见表一至表八。

表一：内部紧急联系电话表、应急救援指挥部成员名单指挥部总指挥副总指挥副总指挥姓名成员行政部表二：报警通讯组成员名单

类别组长姓名成员表三：警戒保卫组成员名单

类别组长姓名成员

151

职务办公电话手机职务办公电话手机职务办公电话手机

表四：医疗救护组类别组长姓名成员

表五：后勤保障组成员名单类别组长姓名成员表六：抢险抢救组成员名单类别组长姓名成员表七：环境监测组成员名单类别组长成员姓名职务办公电话手机职务办公电话手机职务办公电话手机职务办公电话手机表八：稳定工作组成员名单类别组长组员

152

姓名职务办公电话手机

应急救援器材台账

应急设备通讯电话/座机防静电鞋/胶手套防护眼镜防毒口罩空气呼吸器应急救援车辆担架照明设备应急手电筒应急照明灯室外消防栓室内消防栓便携式灭火器消防推车式干粉灭火器设备消防水带、喷头车间预处理池事故收集池水监测设备

规格部双/双付个个辆个支个个个个个米/个个立方米套数量 20 8 /15 10 10 2 2 1 4 25 5 188 350 6 1640/82 4 400 1 存放位置各部门应急中心各车间应急中心各车间应急中心各车间应急中心保全组应急中心应急中心厂区厂区厂区厂区各车间厂区各车间厂区污水处理场保管人个人防护 153

消防设施、器材台帐

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 名称规格型号数量配备位置完好情况维护保养时间备注 154

公司名称

防护救护器材台帐

名称型号生产厂家配置时间配置部位数量 155

应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录

设施名称规格型号自编号码出厂日期使用年限上次维护时间检查维护人员检查维护记录更换主要配件记录记录人：

记录时间 156

应急救援预案培训记录

组织人员培训时间培训人员培训地点参加人员培训内容：记录人：负责人：

157

应急救援预案演练记录

组织人员演练时间演练指挥演练形式演练地点批准人参加人员演练内容：演练效果：演练评价：记录人：负责人：

158

事故整改和预防措施落实记录

序号事故名称发生整改时间时间整改情况工程技术预防措施培训教育预防措施管理预防措施效果评价备注

159

事故管理台账

序号伤亡人数发生时间事故名称事故类别事故性质发生地点死亡重伤轻伤直接经济损失（万元）备注说明：事故类别包括：燃爆事故、伤亡事故、生产运行事故、设备事故、自然灾害、未遂事故、涉险事故。事故性质包括：责任事故、非责任事故。 160

安全生产事故档案卡片

事故编号：年第号

事故单位名称事故发生地点事故基本情况事故发生时间事故种类涉及的主要危化品品名死亡人数中毒人数事故性质直接原因重伤人数入院人数事故原因间接原因主要责任人次要责任人事故处理相关责任人工程技术措施整改培训教育措施措施管理措施疏散人数失踪人数经济损失事故发生环节其他事故调查组成员 161

安全检查计划

序号检查项目检查时间检查人员检查内容备注 162

安全检查台账

序号检查形式检查时间检查结果检查内容 163

设备检维修作业风险分析和安全措施

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 风险分析作业人员不清楚现场危险状况存在危险化学品系统未彻底隔绝监护不足未佩戴劳动防护用品与生产现场联系不足存在运转设备检修器材不符合安全要求其它辅助器材不符合安全要求行走设施不符合安全要求使用移动式电气工（器）具检修场所存在腐蚀性介质检修场所有危险品或其它影响检修安全的杂物安全措施作业前必须进行安全教育清洗、置换至分析合格连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝指派专人监护，并坚守岗位按规定佩戴选项√ 检修前，检修项目负责人应当与当班班长取得联系切断需检修设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志检查材料、器具、设备必须安全可靠对需使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等进行检查，保证安全可靠，合理放置对检修现场的爬梯、栏杆、平台、盖板等进行检查，保证安全可靠配有漏电保护装置备有冲洗用水源将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、积水、废弃物等杂物清理干净检修现场存在坑、井、洼、沟、填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警陡坡等告标志，并设夜间警示红灯安全通道受阻夜间检修电气设备检修应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻作业场所设有足够亮度的照明装置遵守电气安全工作规定需进行高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设按规定办理相应的安全作业证备内等作业违反本工种安全存在规程出现危险品泄漏检修项目有遗漏现场有杂物停止其作业立即停止作业，撤离人员会同有关检修人员彻底检查清理现场补充措施 164

公司级安全检查表

检查人：检查时间：对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或单位安全标准化规范》的要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容计划序号检查项目见检查项目每年不少于四次检查检查标准 1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字1 工艺管理迹清晰工整。 2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。 3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。 2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 2 设备管理 3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。关键装置3 及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录查现场查现场查记录检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题目的缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业 165

严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清4 电气管理洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和5 消防管理地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、6 化学品管理防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，7 安全设施各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。8 厂房建筑建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。检查与责任制挂钩记录查现场及记录查看现场查现场及记录查现场及记录查现场及记录 166

车间级安全检查表

检查人：检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。要求内容计划序号检查项目检查标准按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全环保处及公司领导汇报。见检查项目每月至少检查一次检查方法（或依据）依据公司安全1 职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。生产责任制检查。检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。依据安全操作2 工艺检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关法检查现场和是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转3 设备部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及4 电气电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动5 仪表作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场检查现场记录依据公司有关要求及安全操作规程检查现场检查评价符合不符合及主要问题 167

检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安6 现场管理全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人7 安全教育员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。关键装置8 及重点部位检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业9 作业证等危险作业，作业证的申办工作。对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等10 11 警示标志其他作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查与责任制挂记录查现场查记录查现场查记录查现场查记录查作业许可证检查现场检查现场 168

班组级安全检查表

检查人：检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间报告。内容计划序号 1 检查项目劳动纪律检查标准检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管2 工艺线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响3 设备声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。见检查项目每周检查一次检查方法（或依据）查现场。依据安全操作法检查现场和记录依据公司有关要求及安全操作规程检查现场符合检查评价不符合及主要问题 169

检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是4 电气气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和5 仪表二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，6 现场管理气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施是否处于正常状态。查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员7 安全教育和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况,岗位练兵的完成情况等。 8 关键装置及重点部位其他检查本班组（工段）关键装置的运行状况，并填写安全检查报告报车间。辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查与责任制挂钩记录依据公司有关作规程检查现场依据公司有关要求、安全操作规程检查现场否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、要求及安全操查现场查记录查现场查记录查现场查记录 9 检查现场

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特种设备安全检查表

类别检查项目检查内容是否建立安全管理机构或专兼职管理人员机构及制度是否按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度是否建立事故应急措施、救援预案并有演练记录是否建立设备档案，是否齐全，保管是否良好单位安全管理设备档案所抽查设备的定期检验报告是否在有效期内，检验报告中所提出的问题是否整改所抽查的设备是否按规定进行日常维护保养并有记录人员档案作业人员登记及检验标志抽查安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内是否有特种设备作业人员培训记录在岗作业人员是否具有有效证件是否有使用登记证，是否在检验有效期内液位（面）计是否有最高、最低安全液位标记，液位是否显示清楚并能被作业人员正确监视安全阀是否有有效的校验报告和铅封标记，或者水封管是否被堵塞压力表是否有有效的检定证书或标记温度计是否有有效的检定证书或标记仪器仪表显示参数是否与液位计、压力表、温度计一致是否按规定装有相关保护装置和报警装置运行参数本体、阀门、管道状况水位、压力、温度是否在允许范围内是否及时填写运行记录，记录是否与实际相符是否发现漏气、漏水现象是否有肉眼可见的损坏（含炉墙）检查情况及整改安全附件及安全保护装置锅炉水（介）是否按规定配备水处理设备或进行锅内水处理质处理是否有水（介）质化验记录 171

类别检查项目作业人员登记及检验标志检查内容在岗作业人员（含带压密封作业人员）是否按规定具有有效证件是否有使用登记证，或检验合格标志是否在检验有效期内液位计是否有最高、最低安全液位标记，液位是否显示清楚并被能作业人员正确监视安全阀是否有有效的校验报告和铅封标记压力表是否有有效的检定证书或标记安全附件和保护装置温度计是否有有效的检定证书或标记汽车罐车是否装设紧急切断装置快开门式压力容器是否有快开门连锁保护装置仪器仪表显示参数是否与液位计、压力表、温度计一致液位、压力、温度是否在允许范围内运行参数是否及时填写运行记录，记录是否与实际符合是否存在介质泄漏现象本体、阀门状况设备的本体是否有肉眼可见的变形作业人员现场司机、司索和指挥人员是否具有有效证件是否有安全检验合格标志并按规定固定在显著位置，是否在检验有效期内，是否有必要的使用注意事项提示牌是否有制动、缓冲、防风等安全保护装置以及载荷、力矩、位置、幅度等相关限制器，制动器、限制器是否有效工作运行警示铃、紧急制动、电源总开关是否有效是否有日常维护保养记录维保状况维保记录中是否记载吊钩、钢丝绳、主要受力件的检查内容检查情况及整改压力容器合格标志起重机械安全装置 172

锅炉、压力容器专业安全检查表

目的：按照安全标准化的要求，查找物的不安全状态、人的不安全行为、环境存在的危害因素和管理上的缺限，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产的安全。要求：按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向安全部门和有关领导报告检查范围：公司在用的压力容器内容：见检查项目。计划：每半年不少于一次序号检查项目检查内容在用压力容器逐台编号、登记、建台帐且编号标示于容器显要部位 1 基础资料在用压力容器必须定期检验有定期巡回检查记录管理制度、操作规程、运行记录齐全作业人员持证上岗设备的本体没有明显的损坏表面无油污、浮灰焊缝平稳，表面不得有裂纹、气孔、夹渣 2 设备本人孔、手孔、封头（端盖）等处无泄露体状况疏水器、排污阀及其管道无泄露，布局合理外表面无腐蚀严重现象无跑、冒、滴、漏现象排水、排污装置运行稳定，定期排污容器与相邻管道，构件间无异常振动、响声、摩擦 3 与外部连接连接管道是否有防静电跨接，安全色是否正确与外部管道连接处不得有松动、错位现象垂直安装在基础面上，不得倾斜 4 本体底部支架应牢固，不得有活动现象罐体有接地装置安全附件直读式的液位计其液位应当显示清楚，便于观察，且最高、最低液位有明显标志，防止假水位现象安全阀的安装位置是否在容器的最高位置，是否有截止阀，是否处于常开状态。是否符存在合要求问题备注 5 173

安全阀是否每年检验一次，铅封是否完好，记录是否齐全，是否有安全阀台帐安全阀开启压力不大于设计压力，但应大于最高工作压力安全阀选型是否正确、安全阀是否泄露、是否锈蚀严重压力表极限刻度值为工作压力的1.5~3倍，最好为2倍，表盘直径不小于100mm，压力表的精度符合规定，经校验并在有效期内在压力表和压力容器之间装设三通旋塞或者针形阀、且有开启标记及锁紧装置；用于水蒸汽介质的压力表应装有存水弯管同一系统上的各压力表的读数是否一致低压0.1~1.6MP压力表精度不低于2.5级，中高压1.6~100MP压力表精度不低于1.5级压力表表盘玻璃完好、刻度清晰、完好运行按规定装设温度计完好、灵敏可靠设备的运行参数，包括压力、温度等在允许范围内，不存在超压、超温运行所运行仪器仪表运行参数正常，与直读水位表、压力表一致运行记录上的各项参数记录与实际一致，在允许的参数内气瓶在充装时，其充装量得到保证，充装前后能够进行严格检查并做好记录 8 安全警示标志 5 安全附件设备 6 运行危险区域有醒目的安全警示标牌检修时，必须卸完所有压力，温度到常温时，方可更换附件及维修。以水为介质产生蒸汽的压力容器，必须做好水质管理、监测和化验，有可靠的水处理措施 9 检修 10 其他存在其它问题及整改要求： 11 检查人：时间：年月日

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危险化学品安全检查表

检查人：检查时间：目的对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。见检查项目每年不少于两次检查检查项目检查标准检查评价检查方法（或依据）符合不符合及主要问题查档案查现场查供应要求内容计划序号 1 一书一签 1、按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安全技术说明书与安全标签，对不是危险化学品的化学品的理化特性和危害进行登记。 1、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。 1、车间根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量； 2、生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起； 3、爆炸物品、剧毒物，随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回； 4、生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等； 5、压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05Mpa。 6、有防止互为禁忌物品接触的措施； 7、生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。 2 购买 3 使用查现场查记录 175

4 储存 1、应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量； 2、无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库； 3、库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与剁距符合标准要求； 4、甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，分间、分库贮存，并在醒目处标明贮存物品的名称、性质和灭火方法； 5、甲、乙类物品厂房、库内不准设办公室、休息室，不准住人； 6、库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开； 7、易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。 8、保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具； 9、罐区防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀； 10、贮罐区：各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定，其液位计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好； 11、易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施，现场电器设施应为防爆电器； 12、易燃、可燃液体和可燃气体贮罐区内，不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越，与贮罐区有关的管道、电缆穿过防火堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火堤方式铺设。查现场查记录 5 1、危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解，能按装卸危险化学品的性质，佩戴相应的防护用具； 2、装运剧毒物、易燃液体、可燃气体等物品，能使用符合安全要求的装卸和运输工具；装卸运输 3、运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品的运输资质； 4、危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作； 5、运输危险化学品的车辆，应按指定路线，限定速度行驶。查现场检查与责任制挂钩记录 176

危险化学品储罐区防火安全检查表

检查人：检查时间：目的要求内容计划序号 1 2 检查项目防火防爆防护措施对危险化学品储罐区可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。见检查项目每月不少于一次检查检查标准 1、储罐区内储罐及各种设备、建筑物等防火间距是否符合规定要求； 2、储罐位置是否接近点火源 1、泵的转动及传动部分有无防护装置； 2、梯、架、平台、通道、斜坡有无栏杆或防护措施； 1、照明条件是否符合规定要求； 2、安全阀的排放位置是否会对人员或相邻储罐及其他可燃物构成威胁； 3、计量设施是否处于良好状态； 4、容器和管线是否定期检查，以确定是否可能发生泄漏； 5、管线是否有异常震动； 6、液面计有无防护措施； 7、是否存在人员被绊倒的危险； 1、在易燃易爆场所，电气设备、系统是否“整体防爆”； 2、是否按规定设置避雷设施； 3、储罐区有无合适的防火堤； 4、储罐区有无合适的排水系统； 5、是否按规定要求布置消防栓； 6、是否配备灭火器材，种类、数量是否符合规定要求； 7、消防器材是否定期检查。检查方法（或依据）符合查现场查现场检查评价不符合及主要问题 3 现场管理查现场及有关资料 4 消防设施查现场及有关资料检查与责任制挂钩记录 177

电气设备（专业）安全检查表

检查人：检查时间：对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。内容计划序号检查项目检查标准 1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、1 电气作业定期清理。 2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。 1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求； 2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、2 变配电间管理避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格； 3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全； 4、配电柜防护是否符合安全要求； 5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。查现场管理查操作票证和记录见检查项目每年不少于两次检查检查方法（或依据）符合检查评价不符合及主要问题目的以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要178

1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象； 2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案； 3 电气设备 3、各种电气设备是否完好； 4、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况； 5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况； 6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项； 7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。 1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作； 4 防护用品 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品； 3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。检查与责任制挂钩记录查现场管理及设施查现场防护用品管理

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机械设备安全检查表

检查人：检查时间：目的对生产过程中使用机械设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。内容计划序号检查项目见检查项目每年不少于两次检查检查标准检查评价检查方法（或依据）符合不符合及主要问题 1、手持电动工具安全防护措施齐全、完好。 2、按照用电要求进行连接，保持手持部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器。 3、使用时，旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者裂损。 1 手持电动工具 4、电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化出现漏电。 5、手持电动工具工作部位工作时，严谨朝着他人或自己进行作业，防止飞溅物造成意外伤害。 6、旋转部位旋转时严谨手摸或者强制进行停止，防止发生意外。 7、工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。查看现场 180

2 1、电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。 2、电焊机一次、二次电气线路绝缘良好，装有独立的专用电源开关。 3、电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳接地良好，焊钳绝缘可靠，隔热层完好。 4、电焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。 5、禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。 6、电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。 7、氧气、乙炔气瓶要在检验期内充装压力不超标，并有安全标签；电、气焊设备 8、氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。 9、气瓶的防震圈、防火帽齐全，气瓶所用压力表标识清楚、有效。 10、乙炔气瓶装有阻火器；气焊、割矩完好，胶管耐压能力符合要求。 11、不可把氧气、乙炔气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温过高、压力剧增的环境中；乙炔瓶不能倒放。 12、要有防弧光辐射、通风防尘措施。 13、操作人员持证上岗。 1、主要受力构件不得有明显可见的连接缺陷和腐蚀、变形、开裂等缺陷。 2、吊钩转动部位灵活、表面光洁，无裂纹、剥裂等缺陷；有缺陷不得焊补，并有防止钢丝绳脱出的部件。 3、钢丝绳端固定牢固，钢丝绳不允许有扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断股、波浪形、绳芯挤出、绳芯损坏、锈蚀。 4、制动轮摩擦面与摩擦片间应接触均匀，且不得有影响制动性能的缺陷或油污。开闭灵活，制动平衡可靠。制动轮应无裂纹或破损，凹凸不平度不得大于1.5ｍｍ；不得有摩擦垫片固定铆钉引起的划痕。 5、大、小车行程限位器，大、小钩高度限位器灵敏可靠。 6、轨道压板螺栓齐全、完好、无锈蚀。 7、在检验期内，安全装置齐全可靠；电器设施完好。 8、操作人员持证上岗。查看现场 3 起重机械查看现场查记录检查与责任制挂钩记录 181

厂房、建筑物安全检查表

检查人：检查时间：对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷规范》的要求。要求内容计划序号检查项目 1、厂房建筑物是否符合耐火等级要求； 1 耐火等级检查 2、建筑物的安全疏散门是否向外开启； 3、甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个（面积小于60m的乙B、丙类液体设备的房间可设1个）； 2 防雷电检查 1、厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求； 2、各厂房内设备放空管是否引出厂房外高出2米以上； 3、放空管是否在避雷针保护范围内。 1、各厂房通风是否符合职业卫生防护和防火防爆要求； 3 现场检查 2、建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。 1、高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台是否牢固可靠并符合安全要求； 4 防护设施 2、防护设施无明显缺陷、无腐蚀等查看现场及记录 2目的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。见检查项目每年不少于两次检查检查方法检查标准（或依据）检查评价符合不符合及主要问题查看现场看现场看现场检查与责任制挂钩记录 182

安全装置安全检查表

年月日序号检查项目检查内容检查办法检查评议符合不符合及主要问题 1、由安全科建立消防设施台帐, 并负责设备检测资料存档、管理。安全科应定期抽检消防系统的运行状况，发现问题及时返馈给维修部及相关单位、部门，及时处理； 2、灭火器材保养由器材存放地的部门负责保养。安全科应对供应商提供的灭火器材进行验收、跟踪； 3、如因工作中使用了灭火器材，事后应填写使用报告；安全科负责联系外协单位充装更新； 4、安全环保办应对公司员工进行消防知识、灭火器材的使用和保养方法进行培训。做好培训记录。 1、各建筑物的避雷装置每年委托市防雷中心进行检测，由安全科负责联系并做好资料保管工作；相关部门应及时制定防雷2、对检测不合格的项目，设施方案进行整改。 3、应确保防爆电器的完好性，对有损伤的防爆电器应及时更换。进行防爆电器检修工作时，应严格按照防爆电器检修要求进行；报警监控设施 2、安全科负责监控资料的记录和清理工作，定期对监控录像资料整理。 1、安全科负责安全阀、呼吸阀等的建档管理工作； 4 其他 2、安全阀每年进行一次检验； 3、锅炉除尘装置每年进行一次检验。检查结果的考核与奖惩 1、可燃气体报警探头每半年委托具备资质的单位进行一次检测； 1 消防设施看现场查记录看现场查记录 2 3 看现场查记录看现场查记录检查组长：检查人员：培查人员：

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防火、防爆及消防安全检查表

检查人：检查时间：目的对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、保卫处或公司领导报告。内容计划序号检查项目 1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅； 2、是否由足够的便于灭火的机动场地； 3、厂区交通道路的信号标志是否完好； 1 厂区及建筑物 4、厂区交通道路是否有足够的照明； 5、各种照明设施是否完好； 6、阶梯、地面等是否完好； 7、厂区内物料堆放是否符合要求 1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施； 2 生产工艺过程 2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施； 1、有无火灾探测报警系统，是否完好； 3 消防设施 2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求； 3、消防供水系统是否可靠。查现场查操作规程及记录查现场设施检查标准见检查项目每年不少于两次检查检查方法（或依据）符合检查评价不符合及主要问题 184

1、作业现场符合防火要求； 2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好； 3、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点； 4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求； 5、对各种热源及高温表面是否有效防护； 4 作业现场 6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求； 7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好； 8、气瓶的放置是否符合安全要求； 9、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施； 10、有无必要的、明显的安全标志，是否完好。 1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用； 2、有火灾爆炸危险的装置与设备，有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施； 5 生产装置与设备 3、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好； 4、动力源及仪器仪表是否正常、完好； 5、高温表面的耐火保护层是否完好； 6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施，如安全泄压设施等。 1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何； 2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何； 6 安全管理 3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理； 4、是否开展安全教育培训，效果如何； 5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。检查与责任制挂钩记录查材料及现场查现场管理查作业证票 185

防尘、防毒安全检查表

检查人：检查时间：序号检查项目检查内容检查办法检查评议不符合及符合主要问题 1 检测1. 对作业场所进行职业危害因素检测，在检测点设置标识牌予以告知，并存入职业卫生档案；公告 2、有毒有害作业场所作业人员上岗前体检率达到100%，体检不合格者禁止其从事有害有害作业。 1. 确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开； 2. 在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所，按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录； 4.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用； 5.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护；现场管理 6、建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业； 7、进入缺氧或有毒气体设备内作业时，应将与其相通的管道加盲板隔绝； 8、对产生和散发有毒有害物质的工艺设备，加强维护定期检修，保持设施完好，杜绝跑、冒、滴、漏。各种防毒防尘的设施，未经批准不准拆除。 9、所有盛装有毒有害物质的容器，必须符合安全要求防止泄漏和扩散，容器外部应有警告标志，不合格的包装不准出厂。看现场查记录 2 看现场查记录检查结果的考核与奖惩 186

监测仪器安全检查表

检查人：检查时间：目的对生产过程中使用监测仪器可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。要求内容计划序号检查项目按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。见检查项目每年不少于两次检查检查标准（1）认真落实仪表巡回检查制度，发现故障及时消除，保证自控率在90%以上，使1 仪表管理用率和完好率在95%以上；（2）一次和二次表的指示值应一致，误差在允许范围内。（1）联锁分布图、定期维修检验记录、临时变更记录等技术资料齐全； 2 联锁保护（2）联锁安装率、使用率、完好率达到100%；（3）联锁调试有记录，工艺和仪表部门调试后，双方应签字；（4）联锁摘除与恢复，有申请和领导签批与恢复的手续；（1）布点和安装位置合适，符合有关规定要求；可燃气体检测报3 警仪、有毒气体报（2）多点报警器识别各点报警状态的性能可靠，报警值设定合理；（3）报警器安装率、使用率、完好率达到100%；（5）传感器探头应定期检查和校验，做到无腐蚀、无灰尘检查与责任制挂钩记录查看现场及记录查看记录检查方法检查评价（或依据）符合不符合及主要问题查看记录及现场警仪、烟火报警仪（4）各种报警仪应有声、光报警，手动试验声光报警正常； 187

季节性安全检查表

检查人：检查时间：针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。内容计划序号检查项目检查标准见检查项目每季度不少于一次检查检查方法（或依据）符合检查评价不符合及主要问题目的隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点，对生产及安全设施进行检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行1 春季安全检查检查。机电仪车间对全公司的厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检测，要求防雷接地电阻小于4欧姆。防静电接地电阻小于100欧姆。检查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关单位及时整改。夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护，确保其顺利度夏、保卫2 夏季安全检查科应做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、厂房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房的防水浸泡情况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。现场检查现场检查 188

秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等3 秋季安全检查情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。保卫科对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整改。冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查。对可燃气体报警仪、有毒气体报警仪的完好状况进行检查。检查防毒面具、空气呼吸器等气防设施的配备及完好情况。对4 冬季安全检查密闭性较好的操作室、厂房的通风设施进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。对设备管道及仪表伴热的保温情况进行检查，做好防冻防凝工作。对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑到或高处坠落事故的发生。检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。查出不符合项，要求有关部门及时整改。检查与责任制挂钩记录现场检查现场检查 189

岗位操作人员交接班安全检查表

检查人：检查时间：年月日时

目的：对生产过程中可能存在的隐患、有害因素等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害因素等的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害因素，确保生产安全。要求：对每个检查项目依照检查标准认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，决不把安全隐患留给下班。内容：见检查项目。序号 1 2 检查项目交接班工艺检查标准提前15分钟接班，对本岗位的工艺、设备、电气、仪表、安全设施、防护器具及应急用品等进行交接检查。岗位个人按照规定的检查时间和检查路线，检查本岗位各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查管道有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查各阀门是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松、响声、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。检查运转设备的运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全完好，附机及管线是否有震动；检查静止设备的运行状态；检查温度、压力、压差、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压、功率及功率因素是否在指标范围内。检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在及内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、震动等潜在危险。检查储罐区是否有火源、临时接线等不安全情况，液位管是否有泄漏、腐蚀、堵塞、老化等现象，阀门、管道等是否有跑、冒、滴、漏，各储罐液位是否正常。辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，进出是否需要戴安全帽等。计划：每班一次，接班时检查。检查方法（或依据）查现场及上班的记录依据安全操作法检查现场依据安全操作法检查现场依据安全操作法检查现场依据安全操作法检查现场依据安全操作法检查现场检查现场检查评价符合（√）不符合及主要问题 3 设备 4 电气 5 6 7 8 仪表储罐区其他备注 190

管理人员日常安全检查表

检查人：检查时间：目的要求内容计划序号检查项目检查标准检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查1 工艺工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响2 设备声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运转状态是否良好。检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是3 电气否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具是否4 现场管理定期维护保养，时刻处于备用状态等。安全设施是否处于正常状态。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好，柜内设施是否齐全。查现场对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。见检查项目每日检查检查方法（或依据）依据安全操作法检查现场和记录依据安全操作规程检查现场符合检查评价不符合及主要问题依据安全操作规程检查现场 191

5 6 安全教育关键装置及重点部位作业证查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育工作。检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作。对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规定进行施工。查现场查记录查现场查记录查作业许可证查现场查现场查记录 7 8 警示标志 9 其它检查与责任制挂钩记录

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(危化品生产企业)安全标准化台账、记录汇编(2012年8月)