医务科督查表

督查内容： □临床检验项目满足临床需要 □能提供24小时急诊检验服务 □有新项目审批及实施流程。 □检验项目、符合国家有关部门准入范围 □有完整的方法学验证评价记录 □有实验室安全管理制度和流程 □实验室进行生物安全分区并合理安排工作流程以避免交叉污染 □实验室配置充分的安全防护设施。 □实验室与临床建立有效的沟通方式。 □检验报告格式规范、统一。 □检验结果的报告时间能够满足临床诊疗的需求 □试剂三证是否齐全 □有管理试剂与校准品制度，保证检验结果准确合法。 □常规开展室内质控 □参加室间质评或能力验证活动 □实验室信息管理完善 □由科主任与具备资质的质量控制人员组成质量与安全管理小组，制定质量与安全 □有完整的标本采集运输指南.交接规范，检验回报时间控制等相关制度。 □保证检测系统的完整性和有效性 其它： 督导意见： 方法学验证评价记录不全，制度落实不到位，试剂、定标液、室内质控物符合标准，但使用记录登记不全，实验室生物安全分区不合理，实验室未配置充分的安全防护设施。 签名： 日期：2013.6.2 科室整改意见：1、完善方法学验证评价记录 2、定期检查试剂、校准物、室内质控物有无过期，使用后进行登记 3、实验室生物安全分区和实安全防护设施配置，搬入新医技楼后都能解决。 4、加强各种制度学习，加大检查力度。 签名： 日期：2013.6.3 复查意见：新开展项目方法学验证评价已完善，试剂使用登记齐全，校准物、室内质控物使用还有漏登记现象。制度落实基本到位，今后要严格一切物资使用登记程序，做到帐物相符，定期检查试剂、质控物校准品是否在有效期内 签名： 日期：2013.76

医务科科督查记录表

督查内容： □临床检验项目满足临床需要 □能提供24小时急诊检验服务 □有新项目审批及实施流程。 □检验项目、符合国家有关部门准入范围 □有完整的方法学验证评价记录 □有实验室安全管理制度和流程 □实验室进行生物安全分区并合理安排工作流程以避免交叉污染 □实验室配置充分的安全防护设施。 □实验室与临床建立有效的沟通方式。 □检验报告格式规范、统一。 □检验结果的报告时间能够满足临床诊疗的需求 □试剂三证是否齐全 □有管理试剂与校准品制度，保证检验结果准确合法。 □常规开展室内质控 □参加室间质评或能力验证活动 □实验室信息管理完善 □由科主任与具备资质的质量控制人员组成质量与安全管理小组，制定质量与安全 □有完整的标本采集运输指南.交接规范，检验回报时间控制等相关制度。 □保证检测系统的完整性和有效性 其它： 督导意见：与临床沟通不及时；质控小组会议记录内容简单；未对2013年第二次室间质评结果进行分析；在HIV实验操作时又不戴手套现象。 签名： 日期：2013.12.20 科室整改意见：1、发放临床科室对检验科工作意见调查表，做好与临床沟通记录。 2、定期对室内、室间质控结果分析。找出失控原因及时纠正。 3、加强生物安全知识培训提高自我防护意识 签名： 日期：2013.12.21 复查意见：对临床意见用总结、有分析、有改进；对室间、室内质量控制结果分析到位；通过生物安全知识培训，生物安全知识明显增强，自我防护意识明显提高。 签名： 日期：2.14.01.28