效能监察 效能监察对象 项目商务策划 建议/决定编号 整改/措施落实责任部门/单位 公司合约商务部 2011年11月验证人（效能监察员） XXX 验证日期 27日 序复查验证清单 号 建议商务策划流程制度经过完善与改进后，商务合约部对公司商务合约人员进行一查阅法/商务合1 次项目商务策划管理规定与约部 流程制度的知识培训，进一步提高商务策划技能。 “B类项目样本2的项目毛利率为6.7%，低于目标管理2 责任书8%的要求”的原因与管理措施整改； C类项目样本1的项目毛利率为7.8%，低于目标管理3 责任书8%的要求的原因与管理措施整改； 部门 持证据 复查方法/涉及复查记录与支验证结论 002；003 JY201101 A类项目在2010年1月的月末毛利率为7.5%，低于4 目标管理责任书8%的要求的原因与管理措施整改； A类项目在2010年8月的月末毛利率为7.9%，低于5 目标管理责任书8%的要求的原因与管理措施整改； B类项目在2010年9月的月末毛利率为6.3%，低于6 目标管理责任书8%的要求的原因与管理措施整改； C类项目在2010年9月的月末毛利率为7.3%，低于7 目标管理责任书8%的要求的原因与管理措施整改； A、B、C类项目整体汇总，在2010年1月的月末毛利8 率为7.8%，低于目标管理责任书8%的要求的原因与管理措施整改； 9 A、B、C类项目整体汇总， 2010年9月的月末毛利率为7.8%，低于目标管理责任书8%的要求的原因与管理措施整改； 工作小组组长审核： XXX
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