类别 检测项目 检查内容 网络结构设计、网络划分 检查要求 网络结构设计、网络划分符合相关要求 检查记录 检查结果 网络安全基础设施建设 网络安全基础设施建设
网络架构安全 是否有不经过防火墙的外联链外网与内网的连接链路（包括拨号外联）必须路（包括拨号外联） 经过防火墙 网络拓扑结构图 提供当前网络的网络拓扑结构图 网络分区管理 生产控制大区和管理信息大区之间是否按电监会5号令要求部署了专用隔离装置 各种硬件设备、软件和网络接口均经过安全检验、鉴定、认证. 网络使用的各种硬件设备、软件等 广域网建设情况 网络承建单位情况 各种硬件设备、软件和网络接口是否经过安全检验、鉴定、认证。 广域网是否按集团规定进行建广域网按集团规定进行建设、并按规定进行连设、并按规定进行连接 接 网络承建单位是否具有相关资网络承建单位具有相关资质（查看相关资质文质 件） 网络内部数据信息的产生、使用、存储和维护安全、合理 主机房安装了门禁、监控与报警系统 有详细的机房配线图 机房供电系统已将动力、照明用电与计算机系统供电线路分开 机房有配备应急照明装置 定期对UPS的运行状况进行检测（查看半年内检测记录） 网络内部数据信息的产生、使网络内部数据信息 用、存储和维护是否安全、合理等 主机房是否安装了门禁、监控与报警系统 是否有详细的机房配线图 机房供电系统是否将动力、照明用电与计算机系统供电线路分机房环境安全 开 机房环境安全 机房是否配备应急照明装置 是否定期对UPS的运行状况进行检测 是否安装机房自动灭火系统，是安装机房自动灭火系统，配备机房专用灭火器,1
类别 检测项目 检查内容 检查要求 检查记录 检查结果 否配备机房专用灭火器，是否定定期对灭火装置进行检测 期对灭火装置进行检测 机房有防雷措施，机房设备接地电阻满足要求，接地线牢固可靠（直流工作接地≤1欧，接是否有防雷措施，机房设备接地地地位差≤1V；交流工作交流工作接地系统电阻是否满足要求，接地线是否接地电阻：＜4Ω、零地电压＜1V;计算机系牢固可靠 统安全保护接地电阻及静电接地电阻:＜4Ω） 机房温度控制在摄氏18—25度以内 安全技术防范措施 安全技术防
机房温度是否控制在摄氏18-25度以内 交换机、路由器、防火墙等网络设备的安全设置情况；操作系统版本及补丁升级情核心网络设备、系统的安全配置、况 安全配置 网络设备配置是否进行了备份（电子、物理介质） 应用安全配置、身份鉴别策略 交换机、路由器、防火墙等均根据安全要求进行了正确设置；操作系统的安全配置、版本及补丁升级情况。 网络设备配置进行了备份（电子、物理介质） 相关服务进行正确的安全配置、身份鉴别情况 WWW服务用户账户、口令是否强WWW服务用户账户、口令强健（查看登录） 健 信息发布是否进行了分级审核 应用安全配置 应用安全配置 信息发布进行了分级审核(查看审核记录) 用于业务系统维护的远程拨号用于业务系统维护的远程拨号访问采取了身份访问是否采取了身份验证、访问验证、访问操作记录等措施。 操作记录等措施。 用户账户的变更、修改、注销是否有记录 关键应用系统管理员账户、用户账户口令是否定期进行了变更 用户账户的变更、修改、注销有记录(查看半年记录情况) 关键应用系统管理员账户、用户账户口令定期进行了变更 2
类别 检测项目 检查内容 检查要求 检查记录 检查结果 范措施 安全技术防范措施 关键区域或设备是否关闭了关键区域或设备关闭了HTTP、FTP、TFTP等服HTTP、FTP、TFTP等服务 务 是否删除多余默认账号和无关服务 删除多余默认账号和无关服务 网络与互联网安全隔离 网络与广域网安全隔离 网络与二次网安全隔离 IP管理 逻辑隔离、物理隔离技术是否安全、合理 逻辑隔离、物理隔离技术是否安全、合理 逻辑隔离、物理隔离技术是否安全、合理 是否能对本单位全部IP地址进行授权管理，作到接入可控. 是否有IP地址分配记录 是否建立了明确、合理的备份策略；是否严格按照备份策略对系统数据进行备份 是否建立了明确的数据恢复预案 逻辑隔离、物理隔离技术安全、合理 逻辑隔离、物理隔离技术安全、合理 逻辑隔离、物理隔离技术安全、合理 能对本单位全部IP地址进行授权管理，作到接入可控 有IP地址分配记录 建立了明确、合理的备份策略；严格按照备份策略对系统数据进行备份(查看备份策略文件、查看备份记录,或查看备份工具配置） 建立了明确的数据恢复预案（查看文件） 定期进行数据恢复演练(查看半年演练记录) 储存介质存放在安全的地方 有严格的介质存取控制，有专人对存储介质进行定期检查 有补丁管理的手段，或管理制度 有使用通过公安部及有关测评机构认证的防病毒系统 3
数据备份与恢复 是否定期进行数据恢复演练 储存介质是否存放在安全环境 是否有严格的介质存取控制，是否有专人对存储介质进行定期检查 是否有补丁管理的手段，或管理制度 是否有使用通过公安部及有关测评机构认证的防病毒系统 补丁管理 防病毒管理
类别 检测项目 检查内容 是否有对病毒库及时升级,定期对全网进行病毒查杀 检查要求 定期对全网进行病毒查杀，有对病毒库及时升级（最新病毒库） 检查记录 检查结果 防火墙管理 入侵检测管理 所有服务器和客户端是否都安装防病毒软件 是否有专责人员负责维护防病毒系统,并及时发布病毒通告 网络中的防火墙部署位置是否合理 防火墙墙规则配置是否符合安全要求 防火墙规则配置的建立、更改是否有规范的申请、审核、审批流程 是否对防火墙日志进行了存储、备份 检查入侵检测系统部署是否合理、能否覆盖主要网络边界与主要服务器 所有服务器和客户端都安装防病毒软件 有专责人员负责维护防病毒系统,并及时发布病毒通告 网络中的防火墙部署位置合理 防火墙墙规则配置符合安全要求 防火墙规则配置的建立、更改有规范的申请、审核、审批流程（查看半年内的记录） 对防火墙日志进行了存储、备份 入侵检测系统部署合理、能覆盖主要网络边界与主要服务器 是否定期更新入侵检测的规则定期更新入侵检测的规则与升级 与升级 4
检查项目 检查内容 检查要求 1、有信息安全管理的组织领导机构，具有明确的职责划分; 2、制定保密制度，与相关人员签订保密协议； 3、不定期对相关人员进行信息安全知识培训及保密教育。 1、 制定相关的信息安全规章制度； 2、 建立信息安全事故和信息安全故障的应急预案； 3、 对已发生的网络安全事件进行记录； 4、 若发生安全事件则有相应的系统安全分析、软件故障报告的程序、安全事故报告、安全事故处理报告等. 检查记录 检查结果 1、单位的信息安全组织领导情况及职责划分情况； 2、保密制度; 3、信息安全教育与培训计划。 安 安全组织管理制度 全 组 织 管 理 信息安全培训情况 信息安全责任人、管理员是否定期参加有关单位的信息安全培训。对本单位全体人员是否进行了信息安全培训（提供培训计划、培训内容、培训成绩、人员） 1、 信息安全规章制度； 2、 信息安全应急制度； 3、 网络安全事件记录情况； 信息安全事件管理规程。 信息安全责任人、管理员定期参加有关单位的信息安全培训。对本单位全体人员进行了信息安全培训(提供培训计划、培训内容、培训成绩、人员) 是否按照集团公司、省公司的要按照集团公司、省公司的要求建立了及信息安全通报机制 求建立了及时的信息安全信息时的信息安全信息通报机制 通报机制 5
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