负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门
品保部 各输出过程的信息 识别不合格 退货产品 存在 品保部 试验分析 《顾客退回产品试 品保部
相关部门 相关部门 品保部 品保部 责任部门 责任部门 管理者代表 责任部门
企管部 评审组
验和分析记录表》 Y 合格？ 相关处理 N 统计方法 /实验方法 原因分析 确定主要原因 填写 《纠正 / 预防措施处 理单》不合格事实栏 确定责任部门 《 纠 正 / 预 防 措施处理单》 品保部 填写原因分析栏
制定纠正措施 评价纠正措施的需求
实施 《纠正和预防措施品保部 跟踪验证实施效果 实施情况一览表》 企管部
评审采取的措施
《预防措施控制流程图》Q/YF.QG.M06-01
负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门
企管部
品保部 识别潜在不合格 `
相关部门 讨论原因
品保部、企管部
相关部门 确定责任部门
企管部 品保部
责任部门
责任部门/顾客代表
责任部门
企管部
评审组
填写《纠正 / 预防 《纠正 / 预防 企管部 措施处理单》 潜在 措施处理单》 品保部
不合格事实栏 原因分析 制定预防措施 《纠正 / 预防措施》 企管部
实施 《纠正和预防措施 跟踪验证实施效果 实施情况一览表》 企管部 评审采取的措施
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