1、严格遵守财务各项规章制度.
2、不得擅自更改各种原始凭据，如有问题，应请当班部长或经理签名,并注明原因方可. 3、对有关资料应妥善保管,不得遗失或转借他人，特别是营业报表和钟单。 4、正确识别货币的真假.
5、做好结帐工作，做到项目清楚,计算正确等细则，发现短款由收银员本人赔偿，长款需上交财 务,查明长短款原因,否则属贪污行为。
6、及时将营业款送交财务，严禁挪用备用金及营业款.
7、收银员无权打折，若擅自打折，后果自负。确需打折的须经部长或经理签字方可。 8、单据完整有序地装订,不得任意将有关单据作废,确需作废的,须经部长或经理签字证明。
工作范围是由公司定的主要在销售现场收款，工作不算复杂，但必须要认真仔细，在清点好 现金分辨好真假后再给客户开收据。收据开出去就表明你承认收取客户的房款了,所以一定 要按实际收到款项开收据，而且在开给客户收据之前，最好从销售或是会计那里获取购房客 户的资料，明确房款及其他应收取费用金额，明确合同中签的客户的姓名是谁，一定要严格 按照签定合同的客户姓名开收据,否则会引起不必要的麻烦，同时你也要亲自确认收取款的 金额，严格按收到的款项开收据，不要出现少收多开的现象。还有，开收据后你要保存好除 给客户的那一联的其他联，并及时交给会计做账。
岗位职责：负责现场收银工作，及现场销控报表及日，周，月回款报表及销售人员的佣金计算，与合作银行的贷款按揭，管理银行帐户等工作。 一、工作内容
1、负责售楼处日常所有款项的收取工作,同时给客户开具发票，确保资金、票据安全无误；
2、及时将售楼处当日所收现金及支票存入银行，保证售楼处日清月结，不留现金过夜； 3、每日编制销售日报表,工作结束后认真结账,核对当日现金、支票、pos机所收金额与日报表是否一致。无误后报送会计入账；
4、定期与会计核对房款收入，与税控机核对开票金额，确保帐实相符； 5、协助销售部催收房款，为客户办理换房和退房手续； 6、整理保存销售合同以及销售票据，并定期归档；
7、每日离开售楼处时须检查门窗与保险箱是否关牢；公司财物及会计资料是否妥善保管等;
8、领导交办的其他事务. 二、任职条件
1、中专以上学历；绍兴本地人优先；
2、熟练运用word、excel等办公软件，打字速度快，熟悉用友财务软件优先；
3、具有较强的工作责任心、吃苦耐劳精神，良好的团队精神、合作服从意识； 4、能独立进行收取房款的相关业务处理，有良好的沟通能力； 5、有会计从业经历,具有会计从业资格证书优先; 6、有房地产公司工作经验者优先考虑。 篇二：房产收银岗位职责 一 房产收银岗位职责
一、 销控审核
保证不重订
不漏订
不多订。
与营销部核对当天销售情况.
不定期的与销售代理公司及营销部核对销控表在营销部与销售代理公司核对完毕后
二、 定购流程 金的额度.
给新订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预 付订开出房号登记单一式两份
并盖齐缝章。
如客户交付的订金
经收银员仔
在财务签字栏盖上公上级没有及时签字批准
与成交确认单和特计算客户实际成如有特殊申请单
全
由客户和销售 人员签字后
核对销控后在无误的情况下
客户在交付订金后
将开出收条
未达到规定的额度
细核对所写姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的情况下司发票章。将其中一份给客户保留
售代理公司
营销部
必须打电话向上级请示殊申请单核对交金额。
在上级批准
另一份存档留底.
如事发突然
及上级领导的签字批准得到上级批准方可收款。
准确核对成交确认单上的姓名、身方可在财务部旁签字确认。
份证号码、房号、面积、按照培训时的计算公式
四、 首付款/全款交纳流程
销售主管审核后签字
还需本公司上级签字。
精准的算出折后总价
各部门签字及无误的情况下
并给营销部
销售填写成交确认单及特殊申请单
销售代理公司上级签字
现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字进行审核。
根据顾客的需求
对于刷卡的客户
部签字后再进行折扣的计算客户签字
对于付现金的客户
再顾客交款时可以通过现
在刷卡单第一联让
正反面各一遍
金、pos机刷卡、转账这三项付款方式进行收款。 以保证收到的纸币无缺损五、 开具发票 票
无假币。
收银员必须将纸币在验钞机上过不下于两遍
在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下
必须与成交确认单姓名一致
一式两份
并将税收调整好。
给客户开出房产发、身份证号码、
准确无误的网开页面内填入顾客的姓名
房号、面积、单价、金额章后
如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清
在审核无误的情况下盖
在经销售仔细核对
将发票归
第一联为客户联
在客户未主动提出开具发票的情况下
一份给客户一份财务留底保留。 再由客户自己亲自核对六、 发票管理 类放置在资料库。
给客户开出收条 开出的发票
无误的情况下让客户签收。
将客户付款凭证附在发票背后
其余三联暂由财务保管
七、 按揭款资料的管理 交给财务
财务妥善管理好凭证
将个人借款凭据转交给客户
八、 现金管理 纳提取现金
客户在办理完贷款手续并通知销售
银行放款后会将个人借款凭证转
开票后
以
定期盘点库存现金通知财务出纳
让出
让销售通知客户过来开按揭款发票
将收款人收执在每月月底转交给公司财务
要及时将现金放入保险柜。
当库存现金过多时
有现金收入
核对库存现金与现金表上的金额是否一致。
存入银行。
九、 每日对账 库存现金增加额度数据库数据为准。 账
每天都要核对收入金额、开票金额 每天都要与营销部核对销售情况。
收入金额以pos机刷卡单
开票金额以当天网上开票
当月汇总表
当月台 每月填总体销售
以及银行短信告知的银行存款增加额度为准
十、 每日、周、月汇总表的编制 及时变更销售汇总表。 制月销售情况表殊申请单
并附上销售分析图表
每天填制pos机刷卡表填制当月汇总表
每周填制周销售情况表每周资金回笼情况表. 当月资金回笼情况表
情况及资金回笼情况表总体销售走势图表。 三、 折扣审核
首先必须见到由销
普通客户交款一般无特
如超出正常折扣
篇三:房产公司财务部现场收银员岗位职责及流程(.。. 房产公司财务部现场收银员
岗位职责及流程 一、 定购流程
1、 置业顾问填写定购协议（一式三份）交客户签名；
2、 销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相关房间信息. 3、 现场财务内勤再次审核定购协议，同时审核明源销售系统的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后签名并盖章(合同章）。
4、 现场收银员收取全额定金;在明源销售系统中录入相应收款金额;
5、 现场内勤根据收银员收款情况，核对明源销售系统中的收款信息，开具定金收条,将定金收条（客户联）、定购协议(客户联）一并交给客户。定购协议(销售联）交给置业顾问.
6、 定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的,须现场销售经理签字同意才予以办理,且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。
二、 折扣审批流程
客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》,相关部门领导签字批准后,交由现场财务部存档备 案。
现场财务部根据审批内容，请示明源销售系统管理员及时生成相关特殊折扣。 三、 首付款/楼款交纳流程
1、 置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费.填写《缴费清单》;
2、 销售秘书审核《缴费清单》,同时在明源销售系统中录入相关房间信息，并在《缴费清单》中的秘书审核栏签名；
3、 现场财务内勤再次审核《缴费清单》，同时核对销售系统，确认无误后,在《缴费清单》财务复核栏签字，交由收银员收款。
4、 收银员根据《缴费清单》刷卡或者收取现金，对于刷卡的客户,要求持卡人本人在pos机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码.收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞.收齐款项后，将刷卡回单及开具的现金收入凭单、《缴费清单》一同交由内勤开具正式发票。
5、 内勤根据《缴费清单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用发票》，并核对钱票一致.其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在明源销售系统中录入发票、收据号码,进行换票.
6、 置业顾问将已经签字审核的《缴费清单》复印两份交内勤保管.内勤将两份《缴费清单》分别粘贴进入原始凭证及存档。
四、 合同签定流程
1、 置业顾问在确定客户已交齐首付款/(一次性购房客户交齐楼款)及代收税费后，将首付款（楼款)发票复印,交由销售秘书打印《房屋买卖合同》；
2、 《房屋买卖合同》一式四份(一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后,负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。
3、 合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务内勤审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在明源销售系统中录入更新合同办理流程。
五、 合同管理
1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。
一次性购买合同一式三份,（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司存档一份） 按揭购买合同一式四份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司存档一份）
2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名,（非本人领取的,需出示委托公证书)
3、银行工作人员领取合同,需在财务内勤处有备案登记的银行工作人员本人领取并签名确认。
4、按揭专员领取合同,连同置业顾问交付的其他按揭资料一同领取,并签名确认. 5、开发商存档合同，由内勤分户入袋存档。 六、 按揭备案资料管理
1、 客户的按揭备案资料,由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给内勤,内勤确认资料齐备，签收保管。
2、 内勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，交由按揭专员签收备案.
七、 票据整理及相关客户资料发放
1、 内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：《缴费清单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等。)
2、 内勤应及时整理客户档案,存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》1份、《缴费清单》1份、定购协议、身份证复印件2份、及其他相关资料。）
3、 按揭专员在办理好客户资料进窗 备案后，将已缴的相关“契税发票”、“抵押登记费”发票等交给内勤人员分户整理，并编制票据签收领取表格，告知置业顾问通知客户前来领取票据.客户须持交款时领取的“代收税费”收据来财务部领取相关代收税费的正式发票。内勤在客户领取相关发票时，须在“代收税费”收据的背面备注已领取发票的名称及金额。
4、 部分银行在发放客户贷款后,会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。内勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。客户本人领取
借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。
八、 物业管理费减免流程
公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得一年物业管理费的减免优惠。
销售秘书填写《宜居·莱茵城老带新物业管理费减免申请表》根据相应流程顺序走审批程序,找相关程序主体进行签字、审核确认;
1. 申请表编号处填写定购协议号；
2. 相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实；
3. 签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不
再进行相关审核;销售员必须及时提醒并要求秘书填写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认;后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时，提交财务部，审核存档；出具《减免物业管理费联系函》；
4. 关于审批流程及时性：周一至周五,申请表必须与定购协议一并走审批程序,不得拖
延办理,否则营销部将不予审核，该申请表视为无效，例外情况可以延迟一天；周末两天,例外情况之下,营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理,超过星期一，营销部将不予审核，该申请表将视为无效;
5. 销售秘书和销售经理必须核实老带新关系的真实性；
6. 开发公司一经核实,属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再
审批，并将追究此前审核人的责任；
7. 申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营
销部签字确认后，销售秘书须复印二份作为营销部、销售公司的存档文件，方可再提交申请予财务部;
8. 新业主签字栏，务必新业主本人签字,否则无效；
9. 特殊情况下，新业主委托他人办理，须由代理人在“新业主栏”签字确认，并附上代
理人的电话号码、身份证等信息内容; 九、 交房流程
1、 内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新《分栋汇总表》，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。
2、 现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单,并对交房期间应收应退的款项详细列示。
3、 对于在交房日期之前未达到交房条件的客户,分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。
4、 交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据\"及《房屋买卖合同》等，根据《交房收款明细表》及明源销售系统的具体核算数据办理相关交房手续。
十、 每日对账
当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致. 内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收
银员共同核对每日收款开票情况，填写《日收款开票金额核对表》。
篇四：现场收银员岗位职责 1. 基本资料
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2．职位关系图：
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项目财务部经理 出 会 计 纳
3．主要职责： 现场收银员 4．任职要求
4.1。 学历及专业背景要求(含资格证书要求）
4。1.1。 学历和教育背景：大专学历，财务管理、会计等专业。 4。1.2. 资格证书：持会计从业资格证书优先。 4.2. 工作经历：
4.2。1. 1年以上收银工作经验,有房地产行业收银工作经验优先。 4。3. 技能要求：
4。3。1. 基本技能：较强的责任心和良好的职业道德、做事认真细心。 4.3.2。 业务技能:熟悉现金管理规范、较强的货币辨别能力. 4.3。3. 管理技能：无。 4.3。4。 外语技能：无。
4。3.5. 计算机技能：熟练掌握日常办公软件和财务管理软件. 4.3。6. 其它技能：了解房地产行业基础知识、法律基础知识。
篇五：地产企业收银员工作总结 工 作 总 结
2010年即将告一段落,回顾这一年来的工作，在公司领导的正确领导下，在部门领导的大力支持与关心下，我本着认真负责、不断学习的工作态度，严格遵守公司的各项规章制度，以最快、最好的工作质量完成本职工作，现将一年来的工作情况总结如下：
在2010年的工作中，作为财务部的一员，我主要负责销售收款和数据录入及统计核对工作，面对繁杂琐碎的大量日常性工作，自我强化认真负责的工作态度和为客户服务的工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，力求准确、及时,避免疏漏和差错.
一、认真做好基础的销售收款和退款工作.作为财务部派驻在销售部的收款员，面对客户收取房款和退款是我最为基本的工作职责。这一工作看似简单,实则需要以及其认真和细致耐心的工作态度去面对，需要时时刻刻坚守在工作岗位。因为这可以说是公司整体工作的重中之重，关系到公司最为基本的利益，如果发生差错将对公司的利益造成极大的损失;同时作为公司的一员在面对客户的时候也要求必须认真确、毫无差错的完成收款工作,始终强化为客户服务的工作态度.
二、及时准确的做好销售回款和客户资料的录入、统计及核对工作。销售收款环节结束后，还需要对当天的收款情况和银行
发放的按揭客户的按揭贷款做好录入和整理，需要了解并掌握客户购房合同的签订情况，以便全面把握公司销售收款的整体状况,及时准确的按月、季度、年度编制领导需要的各项报表，以便领导及时了解和掌握公司的销售收款情况，布置安排其他工作的开展和落实.另外,定期和销售部进行销售收款的核对工作，确保没有一丝一毫的差错和遗漏，并对到期未收回的销售款项进行催收工作，确保公司的利益不受损失.
三、积极配合其他同事完成对业主交房时天然气、维修基金的代收代缴工作。年初、由于国家维修基金缴纳的新政策的出台，使得公司维修基金代收代缴工作必须抢时抢点的提前完成，为了不给公司造成损失,在公司和部门领导班子的迅速决策之下，我和其他同事一起加班
加点、在保证准确无误的前提下，迅速的完成了维修基金的录入、提交、缴纳工作，保证了公司的利益最大化.
四、协助其他同事完成润祥小区经济适用房的收款工作，虽然这项工作不属于我的职责范围，但是由于情况特殊,需要我协助其他同事完成，我仍然以认真的工作态度，细致的做好收款和数据录入以及资料交接工作。
过去的一年时间里，还要感谢领导对我工作的大力支持和对我个人的热心关怀，督促我不断提高业务知识和工作技能，让我感受到公司集体对我个人成长的帮助和给予我的温暖.
综上所述，虽然自己尽职尽责、尽自己最大努力做了很多事
情，但由于缺乏经验、很多方面考虑的不够周全，因而还是有不够完美的地方。在今后的工作中我一定吸取这一年来的经验教训,继续以认真负责的工作态度,力求以更饱满的工作精神，把工作完成的更快、更好、更有效率.同时不断学习和进步，更加充实自己的业务知识和工作技能，以便为明年的结算工作打好基础、做好准备。
篇六：房产公司财务部现场收银员岗位职责及流程 房产公司财务部现场收银员
岗位职责及流程 一、 定购流程
1、 置业顾问填写定购协议（一式三份）交客户签名；
2、 销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相关房间信息。 3、 现场财务内勤再次审核定购协议,同时审核明源销售系统的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后签名并盖章（合同章).
4、 现场收银员收取全额定金；在明源销售系统中录入相应收款金额；
5、 现场内勤根据收银员收款情况，核对明源销售系统中的收款信息，开具定金收条,将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。
6、 定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取,如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的,须现场销售经理签字同意才予以办理,且定购协议暂时留存在财务部,仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联)交给客户。
二、 折扣审批流程
客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。
现场财务部根据审批内容,请示明源销售系统管理员及时生成相关特殊折扣。 三、 首付款/楼款交纳流程
1、 置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写《缴费清单》；
2、 销售秘书审核《缴费清单》，同时在明源销售系统中录入相关房间信息,并在《缴费清单》中的秘书审核栏签名；
3、 现场财务内勤再次审核《缴费清单》，同时核对销售系统，确认无误后，在《缴费清单》财务复核栏签字,交由收银员收款。 4、 收银员根据《缴费清单》刷卡或者收取现金，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在pos机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码.收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后，将刷卡回单及开具的现金收入凭单、《缴费清单》一同交由内勤开具正式发票。
5、 内勤根据《缴费清单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用发票》，并核对钱票一致.其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认,同时在明源销售系统中录入发票、收据号码,进行换票。
6、 置业顾问将已经签字审核的《缴费清单》复印两份交内勤保管。内勤将两份《缴费清单》分别粘贴进入原始凭证及存档。
四、 合同签定流程
1、 置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票复印，交由销售秘书打印《房屋买卖合同》；
2、 《房屋买卖合同》一式四份(一次性购房合同为一式三份）,置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名,签名必须为正楷。
3、 合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务内勤审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在明源销售系统中录入更新合同办理流程。
五、 合同管理
1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。 一次性购买合同一式三份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司存档一份)
按揭购买合同一式四份,(客户一份,房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司存档一份)
2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示委托公证书）
3、银行工作人员领取合同，需在财务内勤处有备案登记的银行工作人员本人领取并签名确认.
4、按揭专员领取合同，连同置业顾问交付的其他按揭资料一同领取，并签名确认。 5、开发商存档合同,由内勤分户入袋存档。 六、 按揭备案资料管理
1、 客户的按揭备案资料,由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料,交给内勤，内勤确认资料齐备，签收保管。
2、 内勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，交由按揭专员签收备案.
七、 票据整理及相关客户资料发放
1、 内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括:《缴费清单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等。)
2、 内勤应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》1份、《缴费清单》1份、定购协议、身份证复印件2份、及其他相关资料。）
3、 按揭专员在办理好客户资料进窗 备案后,将已缴的相关“契税发票”、“抵押登记费”发票等交给内勤人员分户整理，并编制票据签收领取表格，告知置业顾问通知客户前来领取票据.客户须持交款时领取的“代收税费\"收据来财务部领取相关代收税费的正式发票.内勤在客户领取相关发票时,须在“代收税费”收据的背面备注已领取发票的名称及金额。 4、 部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户.内勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。客户本人领取借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。
八、 物业管理费减免流程
公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后,老客户将获得一年物业管理费的减免优惠。 销售秘书填写《宜居·莱茵城老带新物业管理费减免申请表》根据相应流程顺序走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认; 1. 申请表编号处填写定购协议号；
2. 相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实；3。 签字确认的时间要
求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求秘书填写申请表,新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时,提交财务部，审核存档;出具《减免物业管理费联系函》； 4. 关于审批流程及时性：周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理,否则营销部将不予审核，该申请表视为无效，例外情况可以延迟一天；周末两天，例外情况之下,营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，营销部将不予审核，该申请表将视为无效；
5. 销售秘书和销售经理必须核实老带新关系的真实性；6. 开发公司一经核实，属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究此前审核人的责任；
7. 申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档;在营销部签字确认后，销售秘书须复印二份作为营销部、销售公司的存档文件，方可再提交申请予财务部；
8. 新业主签字栏,务必新业主本人签字,否则无效；
9. 特殊情况下，新业主委托他人办理，须由代理人在“新业主栏\"签字确认，并附上代理人的电话号码、身份证等信息内容； 九、 交房流程
1、 内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新《分栋汇总表》，分栋录入每户房源的相关数据,以备交房使用。
2、 现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。
3、 对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。
4、 交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票\"，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等，根据《交房收款明细表》及明源销售系统的具体核算数据办理相关交房手续.
十、 每日对账
当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致. 内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收银员共同核对每日收款开票情况，填写《日收款开票金额核对表》。
篇七：房地产收银工作总结 房地产收银工作总结
不知不觉中我已在公司工作将近一年了,虽然工作的时间不算长，但是我经历了公司最重要的一段历史,第一期商品房的初建到现在的全部售出。回顾近一年来的工作,让我学会了不少的规律,也给我添加了不少见识,同时也让我积累了一定的工作经验.自从我进入公司的那一天就开始了紧张和繁忙的工作,我的工作岗位职责是负责现金收付、银行结算、原始凭证的整理及有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候,我认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作后,我才知道,我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不但责任重大而且有一定的学问需要好好学习才能掌握。就对一期售房收银工作来说，虽然工作基本圆满结束,但也有一定的失误和不足之处。根据一期经历总结以下几条:
1. 对售楼人员填写的签约价格单一定要根据公司下达的销售价格表认真复核，还要针
对姓名、房号、首付款金额以及合同签约期限进行一一核对,如有出入，立即和销售人员联系。
2. 对于特别优惠客户，要有优惠单（公司领导签字）方可优惠,否则以正常价出售。 3. 根据以往经验,有个别客户在交首付款时，不能一次性交清签合同者，我们不可开具公司
收据，以免招来不必要的麻烦，应打临时收条,收条上只注明暂收现金金额。
4. 为了保证公司财产安全，在收到现金时要及时送存公司银行账户，大额现金要有两
人送存银行。
5. 协助售楼人员引导客户办理银行按揭手续，确保按揭款尽早回到公司银行账户. 回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够.当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性.理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
二、在工作较累的时候,有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：
一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉,不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对财务工作制度、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。
二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好.
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