项目项目内容检查内容及标准1.坚持支护质量和顶板动态监测，有分析和处理制度，并且分析处理记录闭合，记录资料齐全监测预报2.有工作面地质及水文地质预报，矿地质部门每月至少有一次预报，预报必须经矿总工程师(矿技术负责人)签字认可并有向相关部门和施工单位报告的记录。工作面回采率符合规定一、基础资料管理(15)规程措施3.作业规程和管理制度（1）采煤工作面开采前必须编制作业规程，作业规程必须符合《煤矿安全规程》规定和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作（2）从编制、审批、贯彻、实施有健全的的管理制度，作业规程要附审查意见并有审查人员、学习人员签字，并由矿总工程师或分管副总工程师每月至少组织一次复审，并有复审意见（3）工作面情况发生变化时，必须及时修改作业规程或补充安全技术措施（4）工作面支护设计根据矿压观测、地质资料等进行科学计算，支护方式、支护强度的选择有科学依据（5）有工作面初次放顶、收尾、过地质构造以及工作面安装、回收的专项安全技术措施（6）生产现场有作业规程和经审批合格正在使用的安全技术措施（7）有冲击地压，必须采取有效防治措施标准分考核方法评分方法未开展动态监测和无记录资料不得 分，记录资料缺一项扣0.5分检查记录得分4查资料 4查资料缺一次地质预报扣0.5分，工作面回采率不符合规定不得分 5查现场和资缺少一项扣1分。一项不符合要求料扣0.5分 支护有支护材料的基础台账(规格、型号、数量及合格证等)，有检修记录，现场备用有一定材料数量的完好的支护材料和备件，其数量符合作业规程要求持证1.所有人员应取得相应资格证，并持证上岗上岗规范2现场作业人员操作规范，执行“敲帮问顶”制度，无“三违”行为；零星工程及特殊作业有二、作业针对措施、有干部跟班岗位规范(10)专业3.管理和技术人员掌握专业技术，作业人员掌握熟知本岗位规程和技术措施内容技能隐患4.作业前进行隐患排查，并实行闭合管理排查1.开展工作面顶板管理、规程落实和安全隐患整改情况的现场安全确认工作，每班记录齐全2.支架初撑力不低于规定值的80%，并且现场有检测手段(综放工作面检查前柱)3.工作面支架端面距符合作业规程规定。工作面伞檐长度大于1m时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm，中厚以上煤层不超过200mm;伞檐长度在1m以下时，最突出部分薄煤层不超过200mm，中厚煤层不超过250mm.4.支架要排成一条直线其偏差不得超过±50mm(50m拉线)。架间空隙不超过200mm，中心距按作业规程要求，偏差不超过±100mm.5. 支架顶梁紧贴顶板末端与顶板垂直，最大仰俯角小于7º，支架垂直顶底板，采面倾角超过15º时，歪斜不超过±5º6. 相邻支架顶梁保持平整，不能有明显错差(不超过顶梁侧护板高的2/3)；支架不挤、不顶板咬管理7. 放顶煤工作面支架最小高度要保证作业规程规定的放煤要求，放煤口插板与尾溜间距离、高度符合作业规程规定8. 支架全部编号管理，牌号清晰9. 采空区冒落高度不应小于1.5倍采高，悬顶面积大于或冒落高度小于作业规程规定时，要进行强制放顶。特殊情况下不能强制放顶时，必须加强矿压观测，并采取加强支护的措施10. 机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm.11. 不准随意留顶底煤开采。必须留顶底煤、托夹矸开采时，必须有批准的专项安全技术措施12. 采高控制在作业规程规定范围内，支架立柱的活柱伸缩量在作业规程中明确规定13. 人员靠近煤壁临时作业时，必须架设可靠的临时支护顶板管理14. 工作面因顶板破碎或分层开采，需要铺设假顶时，严格按照作业规程的规定执行15. 上下出口支护齐全，特种支护要符合作业规程要求。使用端头支架或其他有效支护形式时，要在作业规程说明；放顶煤工作面机头(尾)必须保证在有效支护范围内，其移动步距及支护方式在作业规程中明确规定安全出口与端头支护16. 安全出口的高度不得低于1.8m，宽度不得小于0.8m，上、下出口超前支护符合《煤矿安全规程》要求，并在作业规程中明确规定17. 两帮及老塘挡矸有效；采空区悬顶不超规定，超规定时必须强制放顶；架棚巷道超前替回距离、锚杆(索)支护巷道退范围符合作业规程规定18. 综采工作面上下出口控顶距符合作业规程要求。进、回风巷与工作面放顶线放齐(运输顺槽机尾处可根据作业规程规定适当滞后)19. 单体柱支设必须迎山有力、初撑力符合规定，柱体完好，并有可靠的防倒措施；无空载失效柱；底软时必须穿鞋支设2查现场和资缺一项扣0.5分。备用数量不足，料该项不得分查资格证一人不符合要求不得分 2 3查现场和资一项不符合要求扣1分料 2随机抽考一人不达要求扣0.5分 3查记录一处不合格扣0.5分 232查资料查现场查现场记录不全不得分，记录资料缺一项 一次扣0.5分一处不合格扣0.5分一处不合格扣0.2分 22221322查现场查现场查现场查现场查现场一处不合格扣0.2分一处不合格扣0.5分一处不合格扣0.5分一处不合格扣0.5分一处不合格扣0.2分 三、质量与安全(50)查现场和资一处不合格，该项不得分料查现场查现场一处不合格扣0.5分一处不合格扣0.5分，必须留顶底、托夹矸开采时没有专项批准安全 技术措施的不得分 222查现场和资一点不合格扣0.5分料查现场查现场和资料查现场和资料查现场查现场查现场查现场一处不合格扣0.5分未按规定执行，该项不得分 2一处不合格该项不得分 3222一点不合格扣1分一处不合格不得分一处不合格不得分一处不合格不得分 项目项目内容检查内容及标准20. 各转载点要有喷雾灭尘装置；胶带机头和机尾、乳化液泵站、配电点等按作业规程配齐消防设施标准分233考核方法查现场查现场查现场查现场和资料查现场评分方法一处不合格扣0.5分一处不合格该项不得分一处不合格扣0.5分 检查记录 得分三、质量安全与安管理22. 顺槽输送机机头机尾、两巷小绞车有牢固的压(戗)柱或地锚；行人通过的输送机机尾全加盖板；输送机行人跨越处有过桥；安全间距符合规定；信号闭锁符合要求23工作面倾角超过15°时，要有支架防倒、采煤机防滑措施；倾角在25°以上时，刮板输送机有防止煤(矸)串出刮板输送机伤人的措施1.支架、支柱与条件相适应；支护强度选择有科学依据，支架工作阻力；坚硬顶板不低于6000kN，采深800m以上的不低于4000kN设备2.采煤机截割强度及能力满足地质条件要求，采煤机内外喷雾达到规定要求选型3.运煤装备匹配，无制约因素4.液压系统完好，乳化液浓度3%~5%、泵站压力不低于30MPa，现场有乳化液浓度检测手段和定期清洗检修记录；支架立柱、阀组、胶管无漏、串液，部件不缺损；支柱、注液枪完好，控制阀有效，液压管路无挤压。5.开关上架备用设备和材料要放在安全出口20m以外的安全地点。电气设备上方有淋水时，要有防水设施四、机电设备(15)设备管理6.采煤机必须完好：有停止刮板输送机的闭锁装置，有机载瓦斯报警断电装置并灵敏可靠；截齿、喷雾装置、冷却系统符合规定，内外喷雾有效；工作面有通讯；电气保护齐全可靠；采煤机具有遥控控制功能7.刮板输送机(转载、破碎机)必须完好：工作面输送机机头必须与顺槽输送机搭接合理，底链不拉回头煤；倾角12°以上时必须装防滑装置；与电动机软连接的液力耦合器使用水(或难燃液)介质，使用合格的易熔塞和防爆片；采煤工作面的刮板输送机启动有预警装置；各种电气保护齐全可靠，破碎机入口前合适位置安设红外线拉线等急停闭锁装置8.胶带输送机必须完好:与电动机软连接，液力耦合器使用水(或难燃液)介质，使用合格的易熔塞和防爆片；使用阻燃胶带，防滑、堆煤、防跑偏、温度、烟雾保护，自动洒水装置防纵向撕裂等保护齐全、安设位置合理、运行正常，输送机机头有防护栏、机尾有护罩，行人跨越处设过桥，机头机尾固定牢靠；电气保护齐全可靠9.调度(回柱)绞车、无极绳绞车、卡轨车及单轨吊等运输装备设备完好，部件齐全，制动设备系统可靠，安设符合要求，声光信号齐全，安全措施全面。各种轨道符合铺设要求。钢选型丝绳符合规程的要求，检验合格管理1.建立健全变化管理工作制度制度五、2.管理部门、区队和班组每天排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化变化现场管理情况、发现问题及时处理管理(5)预控3.对设计和地质、水文、冲击地压、通风、运输、设备、人员等变化，应超前分析、研措施究、决策、采取措施21. 设备转动外露部位、煤仓上口等必须有可靠的防护设施和安全措施，防止人员、物料、工具进入运行期间伤及人员2211一处不符合要求，扣0.5分 查支护状况、矿压、地质资料和支 护设计。不合格不得分查现场和资查煤机参数，结合现场条件计算有 料无制约产能因素不合格不得分查现场和资设备状况，一处不合格该项不得分 料液压系统不完好、泵站压力不达查现场和资标，该项不得分其余一处不合格扣 料0.5分查现场一点不合格扣，该项不得分 2 1 2查现场缺一项扣一份，一处不合格0.5分 2查现场一项或一处不合格扣0.5分 2查现场缺项，该项不得分，一处不合格扣 0.5分 2查现场和资一处不合格扣0.5分料查现场和资无制度不得分料查现场和资缺一次或一项扣1分料查现场和资询问并查记录。缺一次或一项扣1料分 2 2 1 1.巷道断面符合作业规程的规定，巷道净高不低于2.6m，行人侧宽度不小于0.8m。断面必须满足通风、运输、设备安装、检修的需要，支护完好；安全距离符合规定，设备上方与顶板距离≥0.3m2.巷道及硐室底板平整，无浮碴及杂物、无淤泥、无积水，管路、设备无积尘；物料分类码放整齐，有标志牌，设备、物料放置地点与通风设施距离大于，不造成巷道风速超面外限；进回风巷安全设施齐全完好，其数量及位置符合作业规程规定，进出工作面要安设环境六、行人过桥和防护绳网；锚杆(索)支护巷道要有防止锚索破断伤人的措施文明生产3.泵站、休息地点、油脂库等场所有照明；各种图、牌板(工作面布置示意图、工作面生(5)产系统图、设备布置示意图、供电系统示意图、通风系统及路线示意图、正规作业循环图表、工作面综合防尘示意图、工作面监测监控系统示意图等)齐全、清晰、规范；巷道交叉口有避灾标识牌4.工作面支架、输送机头等场所有照明面内环境5.工作面温度超过26℃时采取降温措施；瓦斯等有毒有害气体浓度不超限1查现场一处不符合扣0.5分 1查现场一项不合格扣0.5分 1查现场一处不合格扣0.5分 11查现场查现场一处不符合要求，该项不得分一项不符合要求不得分
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