1.1
序KPI指标 号 材料配套供应 1 计划按时完成率 进场材料 2 质量合格率 采购/库存成本 3 预算达成率 材料供应 4 合同履约率 5 库存材料完好率 集中采购金额 6 占总金额比率 7 材料结算及时率 项目材料消耗评估 8 报告提交及时率 建筑公司人员绩效考核
材料管理部关键绩效考核指标
考核周期 指标定义/公式 资料来源 年度 材料按时供应量×100％ 材料供应计划需求量材料管理部 年度 抽检质量合格数量×100％ 总抽检数量材料管理部 年度 采购/库存实际成本100% 采购/库存计划成本财务部 年度 材料供应合同履约数100% 材料供应合同总数材料管理部 年度 出库材料质量合格数量100% 入库材料总量集中采购金额×100% 总采购金额材料结算及时次数×100％ 材料结算总次数材料管理部 年度 材料管理部 年度 财务部 年度 材料消耗评估报告提交及时次数×100％ 材料消耗评估报告提交的总次数材料管理部
1.2
序号 工程预算部关键绩效考核指标
KPI指标 预算编制计划 考核周期 指标定义/公式 预算按时完成数100% 预算计划完成量资料来源 1 按时完成率 2 工程预算 季/年度 工程预算部 季/年度 实际工程费用100% 工程预算费用工程预算部 费用达成率 工程预算方案 3 一次性通过率 4 5 工程概算误差率 工程预算误差率 工程决算与 6 预算差异 7 工程成本降低率 季/年度 工程成本降低额100% 工程成本额季/年度 一次性通过方案数量100% 提交审核的预算方案总量内审审减额外审审减额100% 施工方送审额内审审减额外审审减额100% 施工方送审额工程预算部 季/年度 季/年度 工程预算部 工程预算部 季/年度 工程最终决算与预算的成本差异 工程预算部 工程预算部
1.3
序号 1 工程管理部关键绩效考核指标
KPI指标 工程质量优良率 项目施工进度 考核周期 季/年度 指标定义/公式 质量评定在良好以上的项目数100% 验收项目总数资料来源 工程管理部 2 计划按时完成率 项目成本预算阶段执行3 评估报告提交及时率 工程竣工验收 4 一次性通过率 客户有效 5 投诉次数 工程安全事故 6 发生的次数 7 工程技术资料归档率 季/年度 实际完工的项目数100% 按进度要求应完工的项目总数工程管理部 季/年度 提交报告及时数100% 应提交报告总数工程管理部 季/年度 一次性通过验收项目数100% 申请验收项目总数工程管理部 季/年度 客户对工程质量或工程进度有效投诉的次数 客户服务部 季/年度 考核期内各工程项目发生安全事故的总数 工程管理部 季/年度 工程技术资料实际归档数100% 工程技术资料应归档总数工程管理部
1.4 工程预算部经理绩效考核指标量表
职位 职位 工程预算部经理 总经理 部门 部门 工程预算部 被考核人姓名 考核人姓名
序号 KPI指标 部门工作 1 计划完成率 2 3 部门费用控制 工程成本降低率 工程预算编制 4 计划按时完成率 工程预算方案 5 一次性通过率 10% 以上 考核期内工程概算平均误差率控制在 ％以6 工程概算误差率 10％ 内 考核期内工程预算平均误差率控制在 ％以7 工程预算误差率 10% 内 工程决算 8 与预算差异 9 部门协作满意度 5％ 5% 内 考核期内部门协作满意度在 分以上 考核期内部门员工绩效考核平均得分达到 分10 员工管理 5％ 以上 本次考核总得分 工程预算方案一次性通过率 考核 指标 说明 工程预算方案一次性通过率的计算，以年为单位，通过一次性审核通过的预算方案数量同报审的预算方案数量的比较来进行衡量 考核期内工程决算与预算差异控制在 ％以 考核期内工程预算方案一次性通过率达 % 10％ 考核期内工程预算编制计划按时完成率达100% 15% 15% 考核期内部门费用控制在预算范围之内 考核期内部门工程成本降低率达 ％以上 15％ 考核期内部门工作计划完成率在 %以上 权重 绩效目标值 考核得分 被考核人 签字： 日期: 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期: 1.5 工程监理部经理绩效考核指标量表
职位 职位 工程监理部经理 总经理 部门 部门 工程监理部 被考核人姓名 考核人姓名
序号 KPI指标 部门工作 1 计划完成率 部门管理 2 费用控制 内部监理工作 3 计划完成率 4 工程质量合格率 工程技术 5 交底及时率 6 施工日志完整率 施工安全事 7 故发生次数 8 技术指导满意度 监理报告 9 提交及时率 考核期内部门员工考核平均得分达到 分10 员工管理 5％ 以上 本次考核总得分 考核 5% 考核期内监理报告提交及时率达100％ 5％ 5% 制在 次以内 考核期内技术指导满意度在 分以上 10% 考核期内施工日志完整率达100% 考核期内工程施工安全事故发生总次数控 10％ 考核期内工程技术交底及时率达100％ 15％ 考核期内工程质量合格率达100％ 15％ 考核期内内部监理工作计划完成率达100％ 15% 考核期内部门管理费用控制在预算范围内 15％ 考核期内部门工作计划完成率达100% 权重 绩效目标值 考核得分 指标 说明 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 1.6 规划设计部经理绩效考核指标量表
职位 职位 规划设计部经理 总经理 部门 部门 规划设计部 被考核人姓名 考核人姓名
序号 KPI指标 部门工作 1 计划完成率 部门管理 2 费用控制 规划设计报告 3 审核通过率 规划设计费用 4 预算控制率 设计项目 5 按期完成率 规划设计 6 调整及时率 规划设计资料 7 及时归档率 10% 在 ％以上 考核期内参与规划设计的建筑工程中标率8 工程中标率 5% 达 ％以上 考核期内相关部门对规划设计的满意度评9 部门协作满意度 5% 价达到 分以上 考核期内规划设计资料及时归档率 10% 考核期内规划设计调整及时率在 %以上 10% 上 10％ %以内 考核期内设计项目按期完成率在 ％以 15% %以上 考核期内规划设计费用预算控制率在 考核期内规划设计报告审核通过率在 15％ 考核期内部门管理费用控制在预算范围内 15% 考核期内部门工作计划完成率达100% 权重 绩效目标值 考核得分 考核期内内部门员工考核平均得分达到 10 员工管理 5％ 分以上 本次考核总得分 部门协作满意度 规划设计的满意度评价的算术平均值 考核 指标 说明 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期: 复核人 签字： 日期： 1.7 工程预算部绩效考核方案
受控状态 方案名称 工程预算部绩效考核方案 编 号 一、考核目的 本方案的制定是为了提升工程预算部工作人员的工作能力和工作水平，不断提高工程预算准确率，降低工程预算成本。 二、考核范围 适用于工程预算部经理和预算工程师。 三、考核周期 本考核方案适用于对预算经理和预算工程师的月度考核. 四、考核内容 预算工程师考核内容如下表所示。 考核项目 工作质量 工作效率 工作成本 工作能力 五、考核构成 考核实行百分制。其中每一考核项的满分均为100分，在增减相应的奖惩分数后乘以其权重就能得到月度考核总分。 六、考核计算 1。预算工程师评分＝工作质量得分×40％+工作效率得分×25%+工作成本得分×20%+工作能力得分×20％ 2。经理评分＝下属各预算工程师评分总和/预算工程师数量+总经理和副总经理印象分+关键员工流动控制得分 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期 权重分配 40% 20％ 20％ 20％ 工程预算方案被驳回一次扣5分 工程预算方案每逾期上交一次扣3分 预算费用每超出计划的1％则加扣1分 在国家权威期刊上每发表一篇论文加3分 项目细化
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