廉政风险排查表1

青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司岗位廉政风险排查表

部门：综合部 岗位：部长 风险岗位职责 种类 1、维护《党章》、党纪和党内其它法规，监督检查公司党组织和党员遵守政治纪律、廉洁自律情况，保证党的路线、方针、政策和党风廉政建设责任制的贯彻执行。 2、监督检查公司所有项目建设，招投标，物资、设备采购，资产处置，资金使用以及干部任用等重要工作和重大事项的程序是否合法、合规。 3、审查公司各类经济合同和协议并督促相关部门认真履行。 4、参与公司决策，保证公司经营管理的合法性和规范性。 评估 廉政风险点 等级 1、加强领导干部廉洁从业教育，严格执行《党员领导干部廉洁从政若干准则》，提高个人防腐能力。 2、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。 防控措施 1、在行政工作中执人情法、丧失原则思想立场。 道德 2、放松政治理论学三级 风险 习，思想因循守 旧，理想信念不坚 定。 岗位职责 风险 业务流程 风险 1、在公司党风廉政制度建设工作中，不认真落实党风廉政建设责任制，产生风险。 1、加强廉政风险防控教育，筑牢2、在职责范围内不思想道德防线。 按规章制度办事，2、严格按照公司规章制度办事。 出现监督不力、不3、加强自身业务的学习，在工作到位现象，产生风二级 中严格要求自己，严格执行公司险。 内部制度。 3、在各项行政工作4、学习相关法律法规，严格执行中，取证不全面，审计保密制度。 方法使用不当，产 生风险。 4、在处理与公司有关的法律纠纷案件时，泄漏相关信息，产生风险。 1、违反法定程序产1、学习相关法律法规制度，严生风险。 格按照法定程序执行相关业务2、因制度把关不严流程。 产生风险。 三级 2、熟悉相关制度，建立长效机3、因工作质量问题制。 产生风险。 3、加强业务培训及学习，提高审计质量。 制度行政工作制度不完机制 善产生风险 风险

三级 建立健全公司相关制度。